Consulta Contratos COVID-19
 12/08/2020
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    Processo Modalidade Instrumento Número Data Prazo (dias) CPF/CNPJ Contratado Objeto Unidade Qtde Valor Total Local de Entrega
 
Órgão - 29010 - Secretaria da Saúde - SES
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-30550-002216 Dispensa Termo de Contrato 00037/2020 30/03/2020 180 11.369.348/0001-77 FIX HOSPITALAR EIRELI Máscara PFF/2/N95 Máscara PFF/2/N95 5.000 35,00 175.000,00 Estoque Regulador, sito à Quadra 112 Sul, Rua SR 05, S/N, Palmas -TO
 
2020-30550-002216 Dispensa Termo de Contrato 00036/2020 30/03/2020 180 34.756.337/0001-45 WJ DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS EIRELI Máscara PFF/2/N95 unidade 7.000 35,00 245.000,00 Estoque Regulador, sito à Quadra 112 Sul, Rua SR 05, S/N, Palmas-TO
 
2020-30550-002945 Dispensa Termo de Contrato 00053/2020 12/05/2020 180 01.368.232/0001-60 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE Aquisição de 10 (dez) leitos de Unidade de Terapia Intensiva. Procedimentos clínicos e cirúrgicos 6 20.000,00 120.000,00 n/a.
 
2020-30550-002945 Dispensa Termo de Contrato 00053/2020 12/05/2020 180 01.368.232/0001-60 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE Aquisição de 10 (dez) leitos de Unidade de Terapia Intensiva. UTI ADULTO II COVID 6 480.000,00 2.880.000,00 n/a.
 
2020-30550-002216 Dispensa Termo de Contrato 00039/2020 23/04/2020 180 21.670.010/0001-04 COMERCIAL CIRÚRGICA IPERÓ EIRELI MÁSCARAS PFF/2/N95 unidade 88.000 29,35 2.582.800,00 ESTOQUE REGULADOR, QUADRA 112 SUL, RUA SR 05, LOTE 15
 
2020-30550-002978 Dispensa Nota de Empenho 2020NE03313 14/05/2020 15 00.886.257/0007-88 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A.- Avental de isolamento Avental de isolamento 300 165,00 49.500,00 SESAU - PALMAS
 
2020-30550-003245 Dispensa Termo de Contrato 00072/2020 08/07/2020 180 07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA LTDA- MATERIAL LABORATORIAL KIT DE EXTRAÇÃO E PURUFICAÇÃO DE RNA 30.000 15,79 473.700,00 LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN
 
2020-30550-003106 Dispensa Termo de Contrato 00070/2020 06/07/2020 180 06.134.926/0001-56 COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS EIRELI- LOCAÇÃO DE UNIDADE DE SERVIÇOS HOSPITALARES LOCAÇÃO DE UNIDADE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6 570.000,00 3.420.000,00 N/A
  Total da Modalidade de Contratação 9.946.000,00  
 
Modalidade - Dispensa de Licitação - art. 24, II
 
2020-30550-002338 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE03645 09/06/2020 10 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA FILTRO HEPA FILTRO HEPA 600 25,50 15.300,00 HOSPITAL GERAL DE PALMAS
 
2020-30550-002338 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE03645 09/06/2020 10 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA FILTRO HEPA FILTRO HMEF CELULOSE 900 14,00 12.600,00 HOSPITAL GERAL DE PALMAS
 
2020-30550-003160 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE04384 24/07/2020 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA- Material farmacológico FENTANILA CITRATO 10ML 2.500 7,99 19.975,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2020-30550-003160 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE04384 24/07/2020 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA- Material farmacológico FENTANILA CITRATO 2ML 4.000 4,90 19.600,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2020-30550-003026 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE04430 28/07/2020 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA- Material farmacológico HEPARINA SÓDICA 2.000 22,39 44.780,00 Almoxarifado Estoque Regulador
  Total da Modalidade de Contratação 112.255,00  
 
Modalidade - Pregão Eletrônico
 
2020-30550-003099 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03387 15/05/2020 15 03.997.385/0001-00 WVB VARGAS - EPP MACACÃO DE SEGURANÇA COM CAPUZ unidade 50 89,99 4.499,50 ESTOQUE REGULADOR QUADRA 112 SUL; RUA SR 05 LOTE 15 CEP 77020-174
 
2020-30550-003099 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03387 15/05/2020 15 03.997.385/0001-00 WVB VARGAS - EPP MACACÃO DE SEGURANÇA COM CAPUZ unidade 1.579 89,99 142.094,21 ESTOQUE REGULADOR QUADRA 112 SUL; RUA SR 05 LOTE 15 CEP 77020-174
 
2020-30550-003098 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03389 15/05/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS DE PROCEDIMENTOS) unidade 12.400 38,80 481.120,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-003098 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03389 15/05/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS DE PROCEDIMENTOS) unidad 7.400 39,89 295.186,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-003100 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03388 15/05/2020 15 32.589.856/0001-30 MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI AVENTAL CIRÚRGICO TAMANHO XG LONGO, ESTÉRIL unidade 12.807 38,86 497.680,02 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-003186 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03427 21/05/2020 15 32.589.856/0001-30 MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI LUVA DE PROCEDIMENTO unidade 37.867 39,49 1.495.367,83 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Traqueias Neonatal 40 759,00 30.360,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Placa para bisturi elétrico 6 189,00 1.134,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Cabo 3 330,00 990,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Sensor 55 949,00 52.195,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Diagrama 30 113,00 3.390,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Conjunto de traquéias infantil 40 759,00 30.360,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Cabo 20 1.329,00 26.580,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Placa terra 6 189,00 1.134,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Conjunto de traquéias 40 759,00 30.360,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000723 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02987 29/04/2020 30 17.099.395/0001-24 MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- Aquisição de materiais hospitalares CABO PACIENTE ECG DE 05 VIAS 8 198,00 1.584,00 Secretaria de Saúde
 
2020-30550-000723 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02987 29/04/2020 30 17.099.395/0001-24 MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- Aquisição de materiais hospitalares BRAÇADEIRA 142 47,90 6.801,80 Secretaria de Saúde
 
2020-30550-000727 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02989 24/04/2020 30 11.603.319/0001-28 HECADI EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI- Materiais hospitalares BRAÇADEIRA 150 63,00 9.450,00 Secretaria de Saúde
 
2020-30550-000728 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02990 29/04/2020 30 06.316.353/0001-81 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP- Aquisição de Materiais hospitalares Sensor 157 219,99 34.538,43 Secretaria da Saúde
 
2020-30550-000728 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02990 29/04/2020 30 06.316.353/0001-81 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP- Aquisição de Materiais hospitalares Cabo ecg 12 172,00 2.064,00 Secretaria da Saúde
 
2020-30550-000728 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02990 29/04/2020 30 06.316.353/0001-81 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP- Aquisição de Materiais hospitalares SENSOR DE OXIMETRIA 60 204,99 12.299,40 Secretaria da Saúde
 
2020-30550-003162 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03408 19/05/2020 15 32.589.856/0001-30 MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI- Avental cirúrgico Avental cirúrgico 20.421 38,86 793.560,06 Estoque regulador
 
2020-30550-003235 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03504 27/05/2020 15 05.075.964/0001-12 CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- Filtro bacteriológico Filtro bacteriológico 10.100 5,30 53.530,00 Almoxarifado Estoque regulador
 
2020-30550-003234 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03505 27/05/2020 15 08.583.229/0001-08 CARLA DE LIVEIRA CORREIA - ME- FILTRO BACTERIOLÓGICO Filtro bacteriológico 10.931 6,00 65.586,00 Almoxarifado Estoque regulador
 
2020-30550-003233 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03506 27/05/2020 15 28.114.563/0001-20 BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTAÇÕES - EIRELI- COBERTURA PARA ÓBITO COBERTURA PARA ÓBITO 0,90 X 2,10 CM 1.600 10,94 17.504,00 Almoxarifado Estoque regulador
 
2020-30550-003233 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03506 27/05/2020 15 28.114.563/0001-20 BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTAÇÕES - EIRELI- COBERTURA PARA ÓBITO COBERTURA PARA ÓBITO 0,30 X 0,60 CM 172 4,99 858,28 Almoxarifado Estoque regulador
 
2020-30550-003233 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03506 27/05/2020 15 28.114.563/0001-20 BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTAÇÕES - EIRELI- COBERTURA PARA ÓBITO COBERTURA PARA ÓBITO 0,6 X 1,50 CM 655 6,12 4.008,60 Almoxarifado Estoque regulador
 
2020-30550-003187 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03674 15/06/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- LUVA DE PROCEDIMENTO LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P 24.470 39,89 976.108,30 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-003187 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03674 15/06/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- LUVA DE PROCEDIMENTO LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M 28.040 38,80 1.087.952,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-003734 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03719 18/06/2020 15 17.172.874/0001-29 PREMIUM COMERCIAL EIRELI EPP- FILTRO UMIDIFICADOR FILTRO UMIDIFICADOR 74 15,80 1.169,20 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-003626 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03676 15/06/2020 15 03.997.385/0001-00 WVB VARGAS - EPP- MACACÃO DE SEGURANÇA MACACÃO DE SEGURANÇA 1.620 89,99 145.783,80 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004320 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03880 30/06/2020 15 61.418.042/0001-31 CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.CIR.HOSP.LTDA- KIT REANIMADOR KIT REANIMADOR 200 130,75 26.150,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004321 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03885 30/06/2020 15 17.499.185/0001-23 JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD.HOSPITALARES LTDA- KIT REANIMADOR KIT REANIMADOR 50 172,00 8.600,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004321 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03885 30/06/2020 15 17.499.185/0001-23 JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD.HOSPITALARES LTDA- KIT REANIMADOR KIT REANIMADOR 100 190,10 19.010,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004027 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03992 03/07/2020 15 03.997.385/0001-00 WVB VARGAS - EPP- MACACÃO DE SEGURANÇA MACACÃO DE SEGURANÇA 3.069 89,99 276.179,31 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004316 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04048 07/07/2020 15 05.106.015/0001-52 CALL MED COM. DE MED. E REPRESENTACAO LTDA ME- Aquisição de medicamentos DEXMEDETOMIDINA 5.000 21,30 106.500,00 Diretoria de Suprimentos Hospitalares
 
2020-30550-004629 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04264 17/07/2020 15 60.665.981/0009-75 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A- Medicamentos controlados PROPOFOL 10 MG/ ML 6.000 7,85 47.100,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2020-30550-004720 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04375 24/07/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- Material limpeza TOUCA PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABELOS 4.670 4,97 23.209,90 Almoxarifado Estoque regulador
 
2020-30550-004719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04377 24/07/2020 15 32.589.856/0001-30 MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI- TOUCA PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABELOS TOUCA PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABELOS 6.244 27,00 168.588,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004721 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04382 24/07/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- TOUCA SUSTENTAÇÃO CABELOS TOUCA PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABELOS 5.000 22,89 114.450,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004756 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04385 24/07/2020 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA- MATERIAL FARMACOLÓGICO PANCURONIO 2MG/ML 1.200 6,02 7.224,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-002256 Pregão Eletrônico Termo de Contrato 00038/2020 31/03/2020 180 16.861.009/0001-27 LINET DO BRASIL COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP. CAMA ELETRÔNICA HOSPITALAR Cama Eletrônica Hospitalar 300 22.600,00 6.780.000,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2020-30550-002451 Pregão Eletrônico Termo de Contrato 00044/2020 15/04/2020 120 16.861.009/0001-27 LINET DO BRASIL COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP. LT Cama eletrônica hospitalar Cama eletrônica hospitalar 290 22.600,00 6.554.000,00 Unidades indicadas pela SESAU
  Total da Modalidade de Contratação 20.436.259,64  
  Total do Órgão 30.494.514,64  
 
Órgão - 09010 - Secretaria Executiva da Governadoria - SEGOV
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-09010-000055 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00347 01/07/2020 10 14.515.178/0001-80 FERNANDO DOURADO DA SILVA Destinado a liquidação de despesas referente a contratação de serviços de limpeza e desinfecção de estofados e tapetes do Palácio Araguaia.       Palácio Araguaia
  Total da Modalidade de Contratação  
  Total do Órgão  
 
Órgão - 09030 - Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO
 
Modalidade - Convite
 
2020-09030-000206 Convite Nota de Empenho 2020NE00916 06/04/2020 180 09.338.375/0001-30 CASA DO FAXINEIRO LTDA REGULARIZAÇÃO DO SUB ITEM. Liquidação de nota fiscal referente a aquisição de material de higiene para VTRs. no combate a pandemia CONVIV-19. 1 GL/5L 300 179,00 53.700,00 QCG-PM
 
2020-09030-000199 Convite Nota de Empenho 2020NE01137 31/03/2020 180 31.629.675/0001-28 DISTRIBUIDORA SUDOESTE Regularização devido a pagamento de despesas com combate a PANDEMIA COVID-19, alteração do detalhamento 666666 para 662823. 1 GL/ 5L 700 85,00 59.500,00 QCG-PM
  Total da Modalidade de Contratação 113.200,00  
  Total do Órgão 113.200,00  
 
Órgão - 09090 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO
 
Modalidade - Convite
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00043 23/04/2020 7 15.453.449/0001-82 RESGATÉNICA COM EQUIP. DE RESGATE LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19. MACACÃO DESCARTÁVEL, ROUPA DE PROTEÇÃO CLASSE C, TAM. G 400 24,00 9.600,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 29/05/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 ESPONJA DUPLA FACE, LAVA LOUÇAS 200 0,69 138,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 29/05/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 LUVAS DE PROCEDIMENTO, TAM. M/G, CAIXA COM 100 UNIDADES 185 43,50 8.047,50 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 29/05/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 PAPEL TOALHA, PACOTE COM 1000 UNIDADES 400 19,72 7.888,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 29/05/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 RODO 60CM COM CABO 40 16,13 645,20 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 29/05/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 ÁLCOOL 70% LÍQUIDO, 1 LITRO 200 8,70 1.740,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 29/05/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 ÁLCOOL EM GEL 70%, GALÃO 5 LITROS 70 119,50 8.365,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00042 23/04/2020 7 11.226.934/0001-62 DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 AVENTAL DESCARTÁVEL, TNT 2.000 6,50 13.000,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 23/04/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVI ESPONJA DUPLA FACE 200 0,69 138,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 23/04/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVI LUVAS DE PROCEDIMENTO, TAM. M/G, CAIXA COM 100 UNIDADES 185 43,50 8.047,50 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 23/04/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVI PAPEL TOALHA, PACOTINHO DE 1000 UNIDADES 400 19,72 7.888,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 23/04/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVI RODO 60CM COM CABO 40 16,13 645,20 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 23/04/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVI ÁLCOOL 70% LÍQUIDO, 1 LITRO 200 8,70 1.740,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 23/04/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVI ÁLCOOL EM GEL 70%, GALÃO 5 LITROS 70 119,50 8.365,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 RECIPIENTE BORRIFADOR PLÁSTICO, 1/2 LITRO 50 8,50 425,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 DESINFETANTE, GALÃO 2 LITROS 200 3,85 770,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 DETERGENTE, GALÃO 5 LITROS 200 21,28 4.256,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 DETERGENTE, 500ML 401 1,28 513,28 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO) 12%, GALÃO 5 LITROS 122 31,54 3.847,88 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 LUVA NITRÍLICA, CAIXA COM 50 PARES 6 25,73 154,38 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 MÁSCARA PFF1 550 3,91 2.150,50 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 PAPEL HIGIÊNICO, 300M, BRANCO NEVE 200 37,30 7.460,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 SABÃO EM PÓ, 2KG 200 9,60 1.920,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 25 UNIDADES 200 32,66 6.532,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 ÁGUA SANITÁRIA, GALÃO 5 LITROS 200 8,83 1.766,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 ÓCULOS DE PROTEÇÃO ACRÍLICO TRANSPARENTE 200 3,90 780,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00045   180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19. FD 200 37,30 7.460,00
  Total da Modalidade de Contratação 114.282,44  
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-09090-000031 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00384 15/05/2020 210 34.099.617/0001-28 K L MARTINS FERNADES EIRELI HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% GL/ L 25.500 11,90 303.450,00 ALMOXARIFADO DO CBMTO
 
2020-09090-000036 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00499 30/06/2020 30 15.453.449/0001-82 RESGATÉCNICA COM. EQUIP. DE RESGATE LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, conforme especificação e quantidades estabelecidas no Termo de Referencia nº 014/2020, para atender as medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID –19). LUVA DE BORRACHA OU NITRÍLICA 500 14,00 7.000,00 CBMTO
 
2020-09090-000036 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00499 30/06/2020 30 15.453.449/0001-82 RESGATÉCNICA COM. EQUIP. DE RESGATE LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, conforme especificação e quantidades estabelecidas no Termo de Referencia nº 014/2020, para atender as medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID –19). MACACÃO DE SEGURANÇA REUTILIZÁVEL 100 180,00 18.000,00 CBMTO
 
2020-09090-000036 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00499 30/06/2020 30 15.453.449/0001-82 RESGATÉCNICA COM. EQUIP. DE RESGATE LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, conforme especificação e quantidades estabelecidas no Termo de Referencia nº 014/2020, para atender as medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID –19). MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF2 500 7,50 3.750,00 CBMTO
 
2020-09090-000036 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00500 30/06/2020 180 10.460.274/0001-17 PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, conforme especificação e quantidades estabelecidas no Termo de Referencia nº 14/2020, para atender as medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus ( COVID – 19 ) ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1.000 8,75 8.750,00 CORPO DE BOMBEIROS ESTADO DO TOCANTINS
 
2020-09090-000035 Dispensa Termo de Contrato 00007/2020 29/05/2020 30 03.093.776/0003-53 MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI Aquisição de veículos do tipo Unidade de Resgate para o CBMTO, através do Convênio SENASP/MJ Nº 853686/2017. unidade 4 231.552,50 926.210,00 CBMTO
 
2020-09090-000035 Dispensa Termo de Contrato 00007/2020 29/05/2020 30 03.093.776/0003-53 MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI Aquisição de veículos do tipo Unidade de Resgate para o CBMTO, através do Convênio SENASP/MJ Nº 853686/2017. VEÍCULO/VIATURA DO TIPO UNIDADE DE RESGATE 4 747,50 2.990,00 CBMTO
  Total da Modalidade de Contratação 1.270.150,00  
  Total do Órgão 1.384.432,44  
 
Órgão - 17010 - Secretaria da Cidadania e Justiça - SECIJU
 
Modalidade - Convite
 
2020-17010-000381 Convite Nota de Empenho 2020NE00954 27/03/2020 30 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL 70% E LUVA DE PROCEDIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA E SUAS UNIDADES VINCULADAS, NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO CORONA VÍRUS - COVID-19 1 CX/ 100 unidades 460 56,00 25.760,00 A entrega do objeto, quando solicitado, deverá ser realizada no prédio anexo desta Secretaria de Cidadania e Justiça, Qd – 112 Sul, Rua SR N 05, Conj. 09, Lt. 18. CEP: 77020-174 – Palmas Tocantins (próximo ao depósito das lojas nosso lar).
  Total da Modalidade de Contratação 25.760,00  
  Total do Órgão 25.760,00  
 
Órgão - 20330 - Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS - UNITINS
 
Modalidade - Convite
 
2020-20321-000311 Convite Nota de Empenho 2020NE00106 22/04/2020 180 33.854.585/0001-66 GERMIAGRO PRODUTOS GERMINATIVOS EIRELI INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% 1 GL/ 200 L 9 2.743,35 24.690,15  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00475 16/06/2020 180 026.513.061-18 CARLA FRANCIANE SANTOS E AMEIDA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00466 16/06/2020 180 031.806.751-01 DAYANE NUNES RODRIGUES BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00473 16/06/2020 180 036.443.972-60 TESSY DIAS DE ARAUJO BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00461 16/06/2020 180 040.358.491-46 GABRIELA NATASHA BANDEIRA OLINDA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00465 16/06/2020 180 00.004.126/4861-00 KAMILLA SOUSA DE OLIVEIRA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00471 16/06/2020 180 041.381.951-57 FABIO OLIVEIRA COSTA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00459 16/06/2020 180 042.472.912-11 DIANE RAFAELA FONSECA FRANÇA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00472 16/06/2020 180 047.006.651-22 ADRIANA MOREIRA DIAS BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
0000-00000-000000 Convite Nota de Empenho 2020NE00460 16/06/2020 180 047.038.111-62 VICTOS MATHEUS RIBEIRO DE LIMA PARENTE BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00464 16/06/2020 180 047.184.181-19 GUILHERME CALADO NASCIMENTO BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00469 16/06/2020 180 052.490.192-93 CAROLINE FEDERICCI TREVISAN DE LIMA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00474 16/06/2020 180 053.438.611-30 JULLIANY KAROLINY DA SILVA GUEDES BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00480 16/06/2020 180 054.362.213-43 KASSANDRA ELLANE SOARES SANTOS BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00476 16/06/2020 180 056.088.791-47 THAYS GOVEIA MIRANDA DOS REIS BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00468 16/06/2020 180 057.235.061-96 KAREN EDUARDA COSTA DA SILVA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00463 16/06/2020 180 060.126.821-07 KASSANDRA ARUJO NUNES BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00477 16/06/2020 180 060.518.211-63 PATRICIA MORAIS DA SILVA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00479 16/06/2020 180 063.366.691-22 EMILLY MATIAS SOUZA VIEIRA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00462 16/06/2020 180 066.081.371-84 ALEXIA DA SILVA SOUSA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00478 16/06/2020 180 073.317.251-22 DANIELLE SILVA AMORIM BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00467 16/06/2020 180 074.134.871-36 MAIRCE CAROLINNE ZANI BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Convite Nota de Empenho 2020NE00470 16/06/2020 180 983.168.342-00 KARITA LARISSA ALVES DA SILVA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL/2020 unidade 1 400,00 400,00  
  Total da Modalidade de Contratação 33.490,15  
  Total do Órgão 33.490,15  
 
Órgão - 26810 - Agência de Tecnologia da Informação - ATI-TO - ATI-TO
 
Modalidade - Convite
 
2020-26810-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00024 01/06/2020   32.893.926/0001-40 AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI AQUISIÇÃO EM CARÁTER URGENTE E IMPREVISTO, DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS-COVID19 Serviço (meses) 12 8.004,00 96.048,00 103 Norte Rua NO-5, Lote 2 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77001-020
  Total da Modalidade de Contratação 96.048,00  
  Total do Órgão 96.048,00  
 
Órgão - 27010 - Secretaria da Educação, Juventude e Esportes - SEDUC
 
Modalidade - Convite
 
2020-27000-007392 Convite Nota de Empenho 2020NE09085 14/04/2020 180 02.610.348/0001-26 DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME AQUISIÇÃO DE KITS DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CUJAS AULAS ENCONTRAM-SE SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO. unidade 10.000 62,65 626.500,00  
 
2020-27000-007885 Convite Nota de Empenho 2020NE08989 15/04/2020 180 11.164.248/0001-04 PINHEIRO & SANTOS LTDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CUJAS AULAS ENCONTRAM-SE SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO. unidade 10.000 62,65 626.500,00  
 
2020-27000-007885 Convite Nota de Empenho 2020NE10325 15/04/2020 180 11.164.248/0001-04 PINHEIRO & SANTOS LTDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CUJAS AULAS ENCONTRAM-SE SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO. unidade 20.000 62,65 1.253.000,00  
 
2020-27000-007885 Convite Nota de Empenho 2020NE08393 15/04/2020 180 27.016.305/0001-48 G.CRISNAMUK DA SILVA HOLANDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CUJAS AULAS ENCONTRAM-SE SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO. unidade 5.000 62,65 313.250,00  
 
2020-27000-007885 Convite Nota de Empenho 2020NE10324 15/04/2020 180 27.016.305/0001-48 G.CRISNAMUK DA SILVA HOLANDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CUJAS AULAS ENCONTRAM-SE SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO. unidade 10.000 62,65 626.500,00  
 
2020-27000-007392 Convite Nota de Empenho 2020NE00749 30/03/2020   02.610.348/0001-26 DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI AQUISIÇÃO DE KITS DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CUJAS AULAS ENCONTRAM-SE SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO. unidade 20.000 62,65 1.253.000,00 Por se tratar de material perecive, deverá ser entregue imediatamente à contratante, no centro de distribuição da contratada
 
2020-27000-007392 Convite Nota de Empenho 2020NE00748 30/03/2020   25.053.083/0001-08 GIGANTE ATACADO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS AS AQUISIÇÃO DE KITS DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CUJAS AULAS ENCONTRAM-SE SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO. unidade 50.000 62,65 3.132.500,00
  Total da Modalidade de Contratação 7.831.250,00  
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-27000-007885 Dispensa Termo de Contrato 00017/2020 15/04/2020 30 11.164.248/0001-04 PINHEIRO & SANTOS LTDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR unidade 20.000 62,65 1.253.000,00  
 
2020-27000-007885 Dispensa Termo de Contrato 00016/2020 15/04/2020 30 27.016.305/0001-48 G.CRISNAMUK DA SILVA HOLANDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR unidade 10.000 62,65 626.500,00  
 
2020-27000-007393 Dispensa Termo de Contrato 00015/2020 08/04/2020 30 02.610.348/0001-26 DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR unidade 10.000 62,65 626.500,00  
 
2020-27000-007885 Dispensa Termo de Contrato 00018/2020 30/04/2020 30 11.164.248/0001-04 PINHEIRO & SANTOS LTDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR unidade 10.000 62,65 626.500,00  
 
2020-27000-007885 Dispensa Termo de Contrato 00019/2020 30/04/2020 30 27.016.305/0001-48 G.CRISNAMUK DA SILVA HOLANDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR unidade 5.000 62,65 313.250,00  
 
2020-27000-007392 Dispensa Termo de Contrato 00013/2020 30/03/2020 30 02.610.348/0001-26 DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR unidade 20.000 62,65 1.253.000,00 Por se tratar de material perecível, deverá ser entregue imediatamente à contratante, no centro de distribuição da contratada
 
2020-27000-007392 Dispensa Termo de Contrato 00014/2020 30/03/2020 30 32.316.779/0001-45 GIGANTE ATACADO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS S/A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR unidade 50.000 62,65 3.132.500,00 Por se tratar de material perecível, deverá ser entregue imediatamente à contratante, no centro de distribuição da contratada
  Total da Modalidade de Contratação 7.831.250,00  
  Total do Órgão 15.662.500,00  
 
Órgão - 31010 - Secretaria da Segurança Pública - SSP
 
Modalidade - Convite
 
2018-31000-003730 Convite Nota de Empenho 2020NE00973 22/04/2020 180 03.997.385/0001-00 WVB VARGAS - EPP SABONETE 90G, EMBALADO EM PAPEL PLASTIFICADO, NA FORMULAÇÃO COM CREME HIDRATANTE E GLICERINA. unidade 200 0,95 190,00 Os materiais deverão ser entregues junto a Gerência de Apoio Administrativo na sede do Almoxarifado da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, localizado na Quadra 112 sul, SR – 03, Lote 18, Centro, CEP: 77.020-172, Palmas – TO, das 08h às 12h e das 14 às 18h.
 
2018-31000-003730 Convite Nota de Empenho 2020NE00974 22/04/2020 180 05.891.838/0001-36 AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI SACO PARA LIXO 50 LITROS, 5 MICRAS, PACOTE COM 10 UNID. Pct 6.000 0,69 4.140,00 Os materiais deverão ser entregues junto a Gerência de Apoio Administrativo na sede do Almoxarifado da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, localizado na Quadra 112 sul, SR – 03, Lote 18, Centro, CEP: 77.020-172, Palmas – TO, das 08h às 12h e das 14 às 18h.
 
2018-31000-003730 Convite Nota de Empenho 2020NE00967 22/04/2020 180 06.043.786/0001-00 R.N.L. DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA LIMPADOR MULTI USO 500ML / SABONETE LIQUIDO / ALCOOL EM GEL 70% 5L Frs 500 28,90 14.450,00 Os materiais deverão ser entregues junto a Gerência de Apoio Administrativo na sede do Almoxarifado da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, localizado na Quadra 112 sul, SR – 03, Lote 18, Centro, CEP: 77.020-172, Palmas – TO, das 08h às 12h e das 14 às 18h.
 
2018-31000-003730 Convite Nota de Empenho 2020NE00975 22/04/2020 180 17.172.874/0001-29 PREMIUM COMERCIAL EIRELI EPP LUVA LÁTEX / REFIL DE ÁLCOOL EM GEL 70% unidade 500 8,20 4.100,00 Os materiais deverão ser entregues junto a Gerência de Apoio Administrativo na sede do Almoxarifado da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, localizado na Quadra 112 sul, SR – 03, Lote 18, Centro, CEP: 77.020-172, Palmas – TO, das 08h às 12h e das 14 às 18h.
 
2018-31000-003730 Convite Nota de Empenho 2020NE00976 22/04/2020 180 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI DESINFETANTE/DETERGENTE/MÁSCARA TRIPLA PROTEÇÃO/ÁGUA SANITÁRIA/ ÁLCOOL LÍQUIDO 70% Frs 4.400 4,57 20.108,00 Os materiais deverão ser entregues junto a Gerência de Apoio Administrativo na sede do Almoxarifado da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, localizado na Quadra 112 sul, SR – 03, Lote 18, Centro, CEP: 77.020-172, Palmas – TO, das 08h às 12h e das 14 às 18h.
  Total da Modalidade de Contratação 42.988,00  
  Total do Órgão 42.988,00  
 
Órgão - 33010 - Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura - SEAGRO
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00508 22/06/2020 10 33.830.168/0001-83 F.C. SANTOS- COMERCIO ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Sabonete líquido, cremoso perolado e concentrado. (5 Litros). 12 18,95 227,40 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00508 22/06/2020 10 33.830.168/0001-83 F.C. SANTOS- COMERCIO ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Água sanitária, frasco resistente e com capacidade de 1000 mL. Caixa:12 12 18,49 221,88 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00507 22/06/2020 10 26.585.402/0001-99 PRESTATINS ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Detergente líquido, fragrância neutra, em embalagem resistente e transparente e frasco com 500 ml. Caixa:24 un. 22 22,98 505,56 Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Luva para limpeza em látex reforçada , espessa e resistente 20 3,85 77,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Luva de procedimento, tamanho M, latex de borracha natural.Caixa:100 un. 2 48,50 97,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Luva de procedimento, tamanho G, latex de borracha. Caixa:100 un. 2 48,50 97,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Máscara facial descartável. Pacote:50un 6 139,00 834,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Papel toalha 3 dobras, tipo gofrada. Caixa:2400 folhas 10 40,00 400,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Sabão em pó, biodegradável. Caixa:24un 2 47,95 95,90 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Saco de pano alvejado para limpeza de chão.Pacote:25un. 2 51,00 102,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Saco plástico reforçado para lixo Saco plástico reforçado para lixo. 100 litros. Pacote:100un. 20 17,00 340,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Saco plástico reforçado para lixo. 40 litros. Pacote:100 un. 20 8,00 160,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Alcool Gel 70%, galão 5 litros 20 50,00 1.000,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Álcool Gel 70ºGL,. 500ml 45 5,00 225,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Desinfetante, altamente concentrado. 5000ml 5 39,90 199,50 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Desinfetante, com fórmula eficiente que mata germes e bactérias, frasco de 2000 ml. Caixa:06un. 10 24,90 249,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Dispensador para Sabonete Líquido e Álcool gel (tipo parede) 8 29,20 233,60 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Esponja para limpeza dupla face. Pacote:12 un. 2 5,30 10,60 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Álcool etílico hidratado 70°INPM, 1000ml,. Caixa:12un. 10 69,00 690,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
  Total da Modalidade de Contratação 5.765,44  
  Total do Órgão 5.765,44  
 
Órgão - 34430 - Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - ADAPEC
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-34530-000053 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00272 15/06/2020 30 11.226.934/0001-62 DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE Máscara de tecido, semelhante a máscara bico de pato, com dupla camada, sendo 1 camada externas e 1 camada interna, elástico (para fixar atrás das aurículas), na cor branca, tecido malha PP 100% poliéster; Tamanho G. Máscaras em tecido 5.000 2,40 12.000,00 ALMOXARIFADO DA ADAPEC EM PALMAS - Quadra 112 Sul, Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO.
 
2020-34530-000060 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00332 24/07/2020 30 06.015.659/0001-06 RC CARTUCHOS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA Confecção e instalação de placa em ps cristal de 3mm de espessura com corte laser, para fixação sobre a superfície a ser fixada (estação de trabalho). Placas de proteção em balcão de atendimento ao público. 1 1.750,00 1.750,00 Os serviços deverão ser realizados na Sede desta Agência, na 104 Sul, Rua-SE 11, Conj. 03, Lote 22, Palmas – TO.
 
2020-34530-000056 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00362 05/08/2020 30 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA Aquisição de material de consumo - EPI e material de limpeza para prevenção ao novo coronavirus. Álcool Gel etílico 70% - desinfetante à base de álcool etílico a 70%, indicado para superfícies fixas, antissepsia da pele em procedimento de médio e baixo risco; frasco de 500 ml. 800 6,08 4.864,00 Anexo I da Adapec - - Quadra112 Sul, Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO.
 
2020-34530-000056 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00362 05/08/2020 30 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA Aquisição de material de consumo - EPI e material de limpeza para prevenção ao novo coronavirus. Álcool etílico 70% - indicado para superfícies fixas, antissepsia da pele em procedimento de médio e baixo risco; incolor, indicado como antisséptico tópico e desinfecção de superfícies fixas. 1.000 5,20 5.200,00 Anexo I da Adapec - - Quadra112 Sul, Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO.
 
2020-34530-000056 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00362 05/08/2020 30 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA Aquisição de material de consumo - EPI e material de limpeza para prevenção ao novo coronavirus. Máscaras descartáveis cirúrgica. 25.000 2,80 70.000,00 Anexo I da Adapec - - Quadra112 Sul, Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO.
 
2020-34530-000056 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00362 05/08/2020 30 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA Aquisição de material de consumo - EPI e material de limpeza para prevenção ao novo coronavirus. Luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha natural (Látex), ambidestra, superfície lisa, com pó bioabsorvível de Amido de Milho, não estéril, sendo caixas com 100 unidades cada. 35 39,90 1.396,50 Anexo I da Adapec - - Quadra112 Sul, Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO.
  Total da Modalidade de Contratação 95.210,50  
 
Modalidade - Regime Diferenciado de Contratações
 
2020-34530-000051 Regime Diferenciado de Contratações Nota de Empenho 2020NE00267 09/06/2020 90 11.679.841/0001-93 VILMA ABADIA DE OLIVEIRA SANTOS Aquisição de material de consumo - máscara descartável. Máscaras descartáveis 4.000 2,00 8.000,00 Anexo I da Adapec - Quadra 112 Sul, Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO.
  Total da Modalidade de Contratação 8.000,00  
  Total do Órgão 103.210,50  
 
Órgão - 39010 - Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH
 
Modalidade - Regime Diferenciado de Contratações
 
2020-39000-000077 Regime Diferenciado de Contratações Autorização de Compra 00189/2020 30/07/2020 90 251.286.041-87 SONIA MARIA DA LUZ E SILVA Suprimento de fundos destinado a atender despesas com aquisição de materiais e prestação de serviços em combate ao COVID -19 na Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Na Natureza de Despesa 33.90.30Destinado a atender despesas com aquisição de materiais de consumo em geral, para atender as necessidades dos Setores desta Secretaria. (material de limpeza e produtos de higienização, desinfecção, Material p/ Manutenção de Bens móveis e Instalações em geral e Materiais de Proteção e Segurança em geral) e na Natureza de Despesa 33.90.39 a atender despesas com serviços de terceiros e pessoa jurídica, visando atender a demanda desta Secretaria. (Serviços de Higienização e Desinfecção em Geral, Manutenção e Conservação de Bens móveis, Instalação, Manutenção e higienização de Ares Condicionados e outros)        
  Total da Modalidade de Contratação  
  Total do Órgão  
 
Órgão - 41010 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - SETAS
 
Modalidade - Convite
 
2020-41000-000108 Convite Nota de Empenho 2020NE00049 03/04/2020 180 29.607.715/0001-99 ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA CESTAS BÁSICAS unidade 5.000 62,50 312.500,00
  Total da Modalidade de Contratação 312.500,00  
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-41000-000102 Dispensa Termo de Contrato 00019/2020 17/04/2020 180 29.607.715/0001-99 ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS unidade 8.000 62,50 500.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000106 Dispensa Termo de Contrato 00020/2020 17/04/2020 180 29.607.715/0001-99 ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS unidade 45.000 73,65 3.314.250,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000106 Dispensa Termo de Contrato 00021/2020 17/04/2020 180 32.069.228/0001-24 SATELITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS CESTAS BÁSICAS unidade 50.252 73,65 3.701.059,80 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000106 Dispensa Termo de Contrato 00022/2020 17/04/2020 180 10.568.281/0001-37 COOP. DOS TRABALHADORES DA REFORMADORA AGRÁRIA TERRA LIVRE LTDA CESTAS BÁSICAS unidade 50.252 73,65 3.701.059,80 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000106 Dispensa Termo de Contrato 00023/2020 17/04/2020 180 32.585.065/0001-32 MERCADO DAS CARNES EIRELI CESTAS BÁSICAS unidade 50.252 73,65 3.701.059,80 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000105 Dispensa Termo de Contrato 00024/2020 06/04/2020 180 29.607.715/0001-99 ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA CESTAS BÁSICAS unidade 4.800 62,50 300.000,00 10 municípios: - Palmas, Lizarda, Paranã, Itaguatins, Monte Santo do Tocantins, Araguacema, Carmolândia, Lagoa do Tocantins, Lagoa da Confusão, Miranorte.
 
2020-41000-000110 Dispensa Termo de Contrato 00025/2020 06/04/2020 180 32.585.065/0001-32 MERCADO DAS CARNES EIRELI CESTAS BÁSICAS unidade 4.800 62,49 299.952,00 Destinado a 8 (oito) municípios para atender famílias em situação em situação de vulnerabilidade Social, conforme o Decreto º 6.072, de 21 de março de 2020, que Declara Calamidade Publica em todo o território do Estado do Tocantins afetado pelo COVID
 
2020-41000-000113 Dispensa Termo de Contrato 00026/2020 24/04/2020 180 32.585.065/0001-32 MERCADO DAS CARNES EIRELI CESTAS BÁSICAS unidade 4.000 62,50 250.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000111 Dispensa Termo de Contrato 00027/2020 07/04/2020 180 29.607.715/0001-99 ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA CESTAS BÁSICAS unidade 8.000 62,50 500.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000112 Dispensa Termo de Contrato 00028/2020 24/04/2020 180 32.585.065/0001-32 MERCADO DAS CARNES EIRELI CESTAS BÁSICAS unidade 9.600 62,50 600.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h
 
2020-41000-000135 Dispensa Termo de Contrato 00041/2020 27/05/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 3.200 (TRÊS MIL E DUZENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DOS MUNICÍPIOS DE DARCINÓPOLIS, GOIATINS, E TOCANTINOPOLIS unidade 3.200 62,50 200.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000132 Dispensa Termo de Contrato 00040/2020 27/05/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 4.800 (QUATRO MIL E OITOCENTAS) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL EM 23 MUNICÍPIOS unidade 4.800 62,50 300.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000131 Dispensa Termo de Contrato 00038/2020 27/05/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20.800 (VINTE MIL E OITOCENTOS) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL EM 10 MUNICÍPIOS unidade 20.800 62,50 1.300.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000130 Dispensa Termo de Contrato 00042/2020 27/05/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 4.800 (QUATRO MIL E OITOCENTOS) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL EM 7 MUNICÍPIOS unidade 4.800 62,50 300.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000129 Dispensa Termo de Contrato 00037/2020 27/05/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 18.240 (DEZOITO MIL DUZENTOS E QUARENTA) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL EM 5 MUNICÍPIOS unidade 18.240 62,50 1.140.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000123 Dispensa Termo de Contrato 00036/2020 27/05/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 16.000 (DEZESSEIS MIL) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL EM 34 MUNICÍPIOS unidade 16.000 62,50 1.000.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000138 Dispensa Termo de Contrato 00044/2020 29/05/2020 180 24.491.330/0001-95 ROSA BRANCA DISTRIBUIÇÃO & LOGISTICA DM EIRELI AQUISIÇÃO DE 11.680 CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL unidade 11.680 62,50 730.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.