Consulta Contratos COVID-19
06/07/2025
    Busca Avançada   Exportação     Colunas   Resumo   Acesso à informação   Sair
 
 
Modalidade
Instrumento
Número
Data
Prazo (dias)
Objeto
Unidade
Qtde
Valor
Total
Local de Entrega
 
Órgão - 29010 - Secretaria da Saúde - SES
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-30550-002216 Dispensa Termo de Contrato 00037/2020 30/03/2020 180 11.369.348/0001-77 FIX HOSPITALAR EIRELI Máscara PFF/2/N95 Máscara PFF/2/N95 5.000,0000 35,00 175.000,00 Estoque Regulador, sito à Quadra 112 Sul, Rua SR 05, S/N, Palmas -TO
 
2020-30550-002216 Dispensa Termo de Contrato 00036/2020 30/03/2020 180 34.756.337/0001-45 WJ DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS EIRELI Máscara PFF/2/N95 unidade 6.000,0000 35,00 210.000,00 Estoque Regulador, sito à Quadra 112 Sul, Rua SR 05, S/N, Palmas-TO
 
2020-30550-002945 Dispensa Termo de Contrato 00053/2020 12/05/2020 180 01.368.232/0001-60 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE Aquisição de 10 (dez) leitos de Unidade de Terapia Intensiva. Procedimentos clínicos e cirúrgicos 6,0000 20.000,00 120.000,00 n/a.
 
2020-30550-002945 Dispensa Termo de Contrato 00053/2020 12/05/2020 180 01.368.232/0001-60 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE Aquisição de 10 (dez) leitos de Unidade de Terapia Intensiva. UTI ADULTO II COVID 6,0000 480.000,00 2.880.000,00 n/a.
 
2020-30550-002216 Dispensa Termo de Contrato 00039/2020 23/04/2020 180 21.670.010/0001-04 COMERCIAL CIRÚRGICA IPERÓ EIRELI MÁSCARAS PFF/2/N95 unidade 88.000,0000 29,35 2.582.800,00 ESTOQUE REGULADOR, QUADRA 112 SUL, RUA SR 05, LOTE 15
 
2020-30550-002978 Dispensa Nota de Empenho 2020NE03313 14/05/2020 15 00.886.257/0007-88 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A.- Avental de isolamento Avental de isolamento 300,0000 165,00 49.500,00 SESAU - PALMAS
 
2020-30550-003245 Dispensa Termo de Contrato 00072/2020 08/07/2020 180 07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA LTDA- MATERIAL LABORATORIAL KIT DE EXTRAÇÃO E PURUFICAÇÃO DE RNA 30.000,0000 15,79 473.700,00 LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN
 
2020-30550-003106 Dispensa Termo de Contrato 00070/2020 06/07/2020 180 06.134.926/0001-56 COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS EIRELI- LOCAÇÃO DE UNIDADE DE SERVIÇOS HOSPITALARES LOCAÇÃO DE UNIDADE DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM AMBIENTE ÚNICO, EQUIPADO E ESTRUTURADO 6,0000 570.000,00 3.420.000,00 N/A
 
2020-30550-003547 Dispensa Termo de Contrato 00075/2020 27/07/2020 180 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA- GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, A SEREM IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS. GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI 1,0000 1.488.576,52 1.488.576,52 N/A
 
2020-30550-003547 Dispensa Termo de Contrato 00075/2020 27/07/2020 180 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA- GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, A SEREM IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS. GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI 1,0000 2.537.934,03 2.537.934,03 N/A
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. 1,0000 7.397.490,00 7.397.490,00 Unidades hospitalares
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA. 1,0000 4.195.911,00 4.195.911,00 Unidades hospitalares
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI. 1,0000 4.931.660,00 4.931.660,00 Unidades hospitalares
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA. 1,0000 3.373.500,18 3.373.500,18 Unidades hospitalares
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI. 1,0000 3.726.651,72 3.726.651,72 Unidades hospitalares
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. 1,0000 6.167.600,58 6.167.600,58 Unidades hospitalares
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. 1,0000 1.479.498,00 1.479.498,00 Unidades hospitalares
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA. 1,0000 839.182,20 839.182,20 Unidades hospitalares
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI. 1,0000 986.332,00 986.332,00 Unidades hospitalares
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. 1,0000 2.304.000,00 2.304.000,00 Unidades hospitalares
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA. 1,0000 1.440.000,00 1.440.000,00 Unidades hospitalares
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS 1,0000 12.742.042,80 12.742.042,80 Unidades hospitalares
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI 1,0000 9.643.144,26 9.643.144,26 Unidades hospitalares
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA. 1,0000 6.968.638,62 6.968.638,62 Unidades hospitalares
 
2020-30550-004809 Dispensa Termo de Contrato 00093/2020 14/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI 1,0000 7.940.800,02 7.940.800,02 Unidades hospitalares
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 88.073.961,93  
 
Modalidade - Inexigibilidade
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00065/2020 13/08/2020 90 27.094.376/0001-69 UTI HOSPITAL SANTA THEREZA LTDA Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. SERVIÇOS DE LEITO DE UTI 1,0000 324.819,14 324.819,14 HOSPITAL SANTA THEREZA LTDA
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00065/2020 13/08/2020 90 27.094.376/0001-69 UTI HOSPITAL SANTA THEREZA LTDA Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. SERVIÇOS DE LEITO DE UTI 1,0000 297.748,96 297.748,96 HOSPITAL SANTA THEREZA LTDA
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00066/2020 13/08/2020 90 38.147.344/0001-09 HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA.- Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. SERVIÇOS DE LEITO DE UTI 1,0000 56.000,00 56.000,00 HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00066/2020 13/08/2020 90 38.147.344/0001-09 HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA.- Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. DISPONIBILIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UTI 1,0000 326.689,86 326.689,86 HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00066/2020 13/08/2020 90 38.147.344/0001-09 HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA.- Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. DISPONIBILIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UTI 1,0000 2.037.714,47 2.037.714,47 HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00066/2020 13/08/2020 90 38.147.344/0001-09 HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA.- Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. DISPONIBILIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UTI 1,0000 333.522,06 333.522,06 HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00069/2020 13/08/2020 90 12.955.953/0001-92 HOSPITAL PALMAS MEDICAL LTDA- Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. SERVIÇOS DE LEITO DE UTI 1,0000 743.744,06 743.744,06 HOSPITAL PALMAS MEDICAL LTDA-
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00069/2020 13/08/2020 90 12.955.953/0001-92 HOSPITAL PALMAS MEDICAL LTDA- Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. SERVIÇOS DE LEITO DE UTI 1,0000 900.895,61 900.895,61 HOSPITAL PALMAS MEDICAL LTDA-
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00069/2020 13/08/2020 90 12.955.953/0001-92 HOSPITAL PALMAS MEDICAL LTDA- Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. SERVIÇOS DE LEITO DE UTI 1,0000 273.400,00 273.400,00 HOSPITAL PALMAS MEDICAL LTDA-
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00074/2020 22/07/2020 180 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA- Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. SERVIÇOS DE LEITO DE UTI 1,0000 3.845.409,30 3.845.409,30 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA-
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00074/2020 22/07/2020 180 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA- Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. SERVIÇOS DE LEITO DE UTI 1,0000 1.557.474,42 1.557.474,42 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA-
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00074/2020 22/07/2020 180 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA- Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. DISPONIBILIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITO DE UTI 1,0000 626.214,26 626.214,26 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA-
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00085/2020 13/08/2020 90 27.094.376/0001-69 UTI HOSPITAL SANTA THEREZA LTDA Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. SERVIÇOS DE LEITO DE UTI 1,0000 496.000,00 496.000,00 UTI HOSPITAL SANTA THEREZA LTDA
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00085/2020 13/08/2020 90 27.094.376/0001-69 UTI HOSPITAL SANTA THEREZA LTDA Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. SERVIÇOS DE LEITO DE UTI 1,0000 843.192,81 843.192,81 UTI HOSPITAL SANTA THEREZA LTDA
 
2020-30550-003325 Inexigibilidade Termo de Contrato 00085/2020 13/08/2020 90 27.094.376/0001-69 UTI HOSPITAL SANTA THEREZA LTDA Credenciamento de instituições privadas de forma complementar ao SUS no Estado do Tocantins, interessadas em disponibilizar Serviços leitos em UTI- provocada pelo Coronavírus -2 - Sars ¿ Covid- 19. SERVIÇOS DE LEITO DE UTI 1,0000 4.299.280,25 4.299.280,25 UTI HOSPITAL SANTA THEREZA LTDA
 
2021-30550-005425 Inexigibilidade Termo de Contrato 00079/2021 03/08/2021 180 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) ADULTO, TIPO II, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS, CONFIRMADOS E PÓS COVID ACOMETIDOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS-2-SARS - COV-2, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO ESTADO DO TOCANTINS (ART. 24, DA LEI 8.080/1990). CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 (PROCESSO SGD: 2021/30550/001594) E CONTRATO Nº 079/2021 (SGD: 2021/30559/113372), COM EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 5900. COMPREENDIDA EM: DIÁRIAS DE UTI ADULTO, TIPO II. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE CONFORME CONTRATO Nº 079/2021 1,0000 8.338.661,24 8.338.661,24 INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
 
2021-30550-005425 Inexigibilidade Termo de Contrato 00079/2021 03/08/2021 180 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) ADULTO, TIPO II, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS, CONFIRMADOS E PÓS COVID ACOMETIDOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS-2-SARS - COV-2, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO ESTADO DO TOCANTINS (ART. 24, DA LEI 8.080/1990). CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 (PROCESSO SGD: 2021/30550/001594) E CONTRATO Nº 079/2021 (SGD: 2021/30559/113372), COM EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 5900. DIÁRIAS DE UTI ADULTO TIPO II, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE, CONFORME CONTRATO Nº 079/2021 1,0000 6.294.250,92 6.294.250,92 INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
 
2021-30550-009286 Inexigibilidade Termo de Contrato 00141/2021 13/12/2021 180 21.791.633/0001-35 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA UTI ADULTO TIPO II DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS 2 SARS COV-2, CONFORME RESULTADO DO JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 141/2021 (SGD: 2021/30559/193003). DISPONIBILIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 12 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) ADULTO TIPO II DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE PROV 1,0000 782.813,10 782.813,10 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-009286 Inexigibilidade Termo de Contrato 00141/2021 13/12/2021 180 21.791.633/0001-35 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA UTI ADULTO TIPO II DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS 2 SARS COV-2, CONFORME RESULTADO DO JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 141/2021 (SGD: 2021/30559/193003). DISPONIBILIZAÇÃO DE 12 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA UTI ADULTO TIPO II DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE PROVOCADA PELO NOVO CORONA 1,0000 7.273.724,67 7.273.724,67 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-009286 Inexigibilidade Termo de Contrato 00141/2021 13/12/2021 180 21.791.633/0001-35 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA UTI ADULTO TIPO II DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS 2 SARS COV-2, CONFORME RESULTADO DO JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 141/2021 (SGD: 2021/30559/193003). DISPONIBILIZAÇÃO DE 12 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA UTI ADULTO TIPO II DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE PROVOCADA PELO NOVO CORONA 1,0000 164.232,65 164.232,65 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-009249 Inexigibilidade Termo de Contrato 00143/2021 13/12/2021 180 01.368.232/0001-60 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA UTI ADULTO TIPO II DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS 2 SARS COV-2, CONFORME RESULTADO DO JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 143/2021 (SGD: 2021/30559/193040). DISPONIBILIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) ADULTO TIPO II DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE PROV 1,0000 652.344,25 652.344,25 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-009249 Inexigibilidade Termo de Contrato 00143/2021 13/12/2021 180 01.368.232/0001-60 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA UTI ADULTO TIPO II DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS 2 SARS COV-2, CONFORME RESULTADO DO JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 143/2021 (SGD: 2021/30559/193040). LEITOS DE TERAPIA INTENSIVAS (UTI) ADULTO, TIPO II, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS, CONFIRMADOS E PÓS COVID ACOMETIDOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE PROVOCADA PELO NOVO CORON 1,0000 1.581.655,75 1.581.655,75 UNIDADE HOSPITALAR
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 42.049.787,78  
 
Modalidade - Dispensa de Licitação - art. 24, II
 
2020-30550-002338 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE03645 09/06/2020 10 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA FILTRO HEPA FILTRO HEPA 600,0000 25,50 15.300,00 HOSPITAL GERAL DE PALMAS
 
2020-30550-002338 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE03645 09/06/2020 10 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA FILTRO HEPA FILTRO HMEF CELULOSE 900,0000 14,00 12.600,00 HOSPITAL GERAL DE PALMAS
 
2020-30550-003160 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE04384 24/07/2020 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA- Material farmacológico FENTANILA CITRATO 10ML 2.500,0000 7,99 19.975,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2020-30550-003160 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE04384 24/07/2020 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA- Material farmacológico FENTANILA CITRATO 2ML 4.000,0000 4,90 19.600,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2020-30550-003026 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE04430 28/07/2020 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA- Material farmacológico HEPARINA SÓDICA 2.000,0000 22,39 44.780,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2020-30550-003084 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE04558 03/08/2020 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA- MATERIAL FARMACOLÓGICO RORUCON 10MG/ML 1.000,0000 20,10 20.100,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-005056 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE04588 04/08/2020 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA- MATERIAL FARMACOLÓGICO MORFINA - 10 MG/ML 20.000,0000 2,35 47.000,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004312 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE04668 06/08/2020 15 04.124.669/0001-46 TECNO04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- MATERIAL HOSPITALAR MÁSCARA DE OXÍGÊNIO 120,0000 23,46 2.815,20 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004312 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE05047 24/08/2020 30 61.817.664/0001-32 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- Material hospitalar MÁSCARA FACIAL TIPO PERFORMAX (FACE TOTAL) TAM G PARA USO EM VENTILADORES DE UTI, CIRCUITOS DE RAMAL DUPLO OU COM PLATAFORMAS DE VNI DEDICADAS, COM CIRCUITOS DE RAMAL ÚNICO, COTOVELO AZUL SEM VÁLVULA 25,0000 1.700,00 42.500,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2020-30550-003236 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE05465 16/09/2020 15 29.176.143/0001-30 RESPIRE CARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Material hospitalar AEROCÂMARA RETRÁTIL PARA TERAPIA COM AEROSSOL 200,0000 98,60 19.720,00 SES/TO.
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 244.390,20  
 
Modalidade - Pregão Eletrônico
 
2020-30550-003099 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03387 15/05/2020 15 03.997.385/0001-00 WVB VARGAS - EPP MACACÃO DE SEGURANÇA COM CAPUZ unidade 50,0000 89,99 4.499,50 ESTOQUE REGULADOR QUADRA 112 SUL; RUA SR 05 LOTE 15 CEP 77020-174
 
2020-30550-003099 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03387 15/05/2020 15 03.997.385/0001-00 WVB VARGAS - EPP MACACÃO DE SEGURANÇA COM CAPUZ unidade 1.579,0000 89,99 142.094,21 ESTOQUE REGULADOR QUADRA 112 SUL; RUA SR 05 LOTE 15 CEP 77020-174
 
2020-30550-003098 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03389 15/05/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS DE PROCEDIMENTOS) unidade 12.400,0000 38,80 481.120,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-003098 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03389 15/05/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS DE PROCEDIMENTOS) unidad 7.400,0000 39,89 295.186,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-003100 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03388 15/05/2020 15 32.589.856/0001-30 MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI AVENTAL CIRÚRGICO TAMANHO XG LONGO, ESTÉRIL unidade 12.807,0000 38,86 497.680,02 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-003186 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03427 21/05/2020 15 32.589.856/0001-30 MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI LUVA DE PROCEDIMENTO unidade 37.867,0000 39,49 1.495.367,83 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Traqueias Neonatal 40,0000 759,00 30.360,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Placa para bisturi elétrico 6,0000 189,00 1.134,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Cabo 3,0000 330,00 990,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Sensor 55,0000 949,00 52.195,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Diagrama 30,0000 113,00 3.390,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Conjunto de traquéias infantil 40,0000 759,00 30.360,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Cabo 20,0000 1.329,00 26.580,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Placa terra 6,0000 189,00 1.134,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02850 24/04/2020 30 01.793.020/0001-20 HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA Aquisição de acessórios para Bisturi, ventiladores e eletrocardiógrafo. Conjunto de traquéias 40,0000 759,00 30.360,00 ALMOXARIFADO CENTRAL QUADRA 112 SUL
 
2020-30550-000723 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02987 29/04/2020 30 17.099.395/0001-24 MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- Aquisição de materiais hospitalares CABO PACIENTE ECG DE 05 VIAS 8,0000 198,00 1.584,00 Secretaria de Saúde
 
2020-30550-000723 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02987 29/04/2020 30 17.099.395/0001-24 MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- Aquisição de materiais hospitalares BRAÇADEIRA 142,0000 47,90 6.801,80 Secretaria de Saúde
 
2020-30550-000727 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02989 24/04/2020 30 11.603.319/0001-28 HECADI EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI- Materiais hospitalares BRAÇADEIRA 150,0000 63,00 9.450,00 Secretaria de Saúde
 
2020-30550-000728 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02990 29/04/2020 30 06.316.353/0001-81 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP- Aquisição de Materiais hospitalares Sensor 157,0000 219,99 34.538,43 Secretaria da Saúde
 
2020-30550-000728 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02990 29/04/2020 30 06.316.353/0001-81 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP- Aquisição de Materiais hospitalares Cabo ecg 12,0000 172,00 2.064,00 Secretaria da Saúde
 
2020-30550-000728 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE02990 29/04/2020 30 06.316.353/0001-81 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP- Aquisição de Materiais hospitalares SENSOR DE OXIMETRIA 60,0000 204,99 12.299,40 Secretaria da Saúde
 
2020-30550-003162 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03408 19/05/2020 15 32.589.856/0001-30 MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI- Avental cirúrgico Avental cirúrgico 20.421,0000 38,86 793.560,06 Estoque regulador
 
2020-30550-003234 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03505 27/05/2020 15 08.583.229/0001-08 CARLA DE LIVEIRA CORREIA - ME- FILTRO BACTERIOLÓGICO Filtro bacteriológico 10.931,0000 6,00 65.586,00 Almoxarifado Estoque regulador
 
2020-30550-003233 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03506 27/05/2020 15 28.114.563/0001-20 BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTAÇÕES - EIRELI- COBERTURA PARA ÓBITO COBERTURA PARA ÓBITO 0,90 X 2,10 CM 1.600,0000 10,94 17.504,00 Almoxarifado Estoque regulador
 
2020-30550-003233 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03506 27/05/2020 15 28.114.563/0001-20 BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTAÇÕES - EIRELI- COBERTURA PARA ÓBITO COBERTURA PARA ÓBITO 0,30 X 0,60 CM 172,0000 4,99 858,28 Almoxarifado Estoque regulador
 
2020-30550-003233 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03506 27/05/2020 15 28.114.563/0001-20 BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTAÇÕES - EIRELI- COBERTURA PARA ÓBITO COBERTURA PARA ÓBITO 0,6 X 1,50 CM 655,0000 6,12 4.008,60 Almoxarifado Estoque regulador
 
2020-30550-003187 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03674 15/06/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- LUVA DE PROCEDIMENTO LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P 24.470,0000 39,89 976.108,30 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-003187 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03674 15/06/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- LUVA DE PROCEDIMENTO LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M 28.040,0000 38,80 1.087.952,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-003734 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03719 18/06/2020 15 17.172.874/0001-29 PREMIUM COMERCIAL EIRELI EPP- FILTRO UMIDIFICADOR FILTRO UMIDIFICADOR 74,0000 15,80 1.169,20 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-003626 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03676 15/06/2020 15 03.997.385/0001-00 WVB VARGAS - EPP- MACACÃO DE SEGURANÇA MACACÃO DE SEGURANÇA 1.620,0000 89,99 145.783,80 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004320 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03880 30/06/2020 15 61.418.042/0001-31 CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.CIR.HOSP.LTDA- KIT REANIMADOR KIT REANIMADOR 200,0000 130,75 26.150,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004321 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03885 30/06/2020 15 17.499.185/0001-23 JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD.HOSPITALARES LTDA- KIT REANIMADOR KIT REANIMADOR 50,0000 172,00 8.600,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004321 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03885 30/06/2020 15 17.499.185/0001-23 JC MEDICA COM.DE PROD.MÉD.HOSPITALARES LTDA- KIT REANIMADOR KIT REANIMADOR 100,0000 190,10 19.010,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004027 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE03992 03/07/2020 15 03.997.385/0001-00 WVB VARGAS - EPP- MACACÃO DE SEGURANÇA MACACÃO DE SEGURANÇA 3.069,0000 89,99 276.179,31 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004316 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04048 07/07/2020 15 05.106.015/0001-52 CALL MED COM. DE MED. E REPRESENTACAO LTDA ME- Aquisição de medicamentos DEXMEDETOMIDINA 5.000,0000 21,30 106.500,00 Diretoria de Suprimentos Hospitalares
 
2020-30550-004629 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04264 17/07/2020 15 60.665.981/0009-75 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A- Medicamentos controlados PROPOFOL 10 MG/ ML 6.000,0000 7,85 47.100,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2020-30550-004720 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04375 24/07/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- Material limpeza TOUCA PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABELOS 4.670,0000 4,97 23.209,90 Almoxarifado Estoque regulador
 
2020-30550-004719 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04377 24/07/2020 15 32.589.856/0001-30 MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI- TOUCA PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABELOS TOUCA PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABELOS 6.244,0000 27,00 168.588,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004721 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04382 24/07/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- TOUCA SUSTENTAÇÃO CABELOS TOUCA PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABELOS 5.000,0000 22,89 114.450,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004756 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04385 24/07/2020 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA- MATERIAL FARMACOLÓGICO PANCURONIO 2MG/ML 1.200,0000 6,02 7.224,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-004971 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04467 29/07/2020 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA- MATERIAL FARMACOLÓGICO ETOMIDATO 1.500,0000 9,26 13.890,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-005231 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04841 13/08/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- MATERIAL HOSPITALAR LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P 3.600,0000 39,89 143.604,00 Almoxarifado estoque regulador
 
2020-30550-005231 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04841 13/08/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- MATERIAL HOSPITALAR LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M 6.000,0000 38,80 232.800,00 Almoxarifado estoque regulador
 
2020-30550-005073 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04880 14/08/2020 15 30.999.201/0001-05 PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME- DIETA ESPECIAL DIETA ENTERAL POLIMÉRICA HIPERCALÓRICA 390.000,0000 0,06 23.400,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-005073 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE04880 14/08/2020 15 30.999.201/0001-05 PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME- DIETA ESPECIAL DIETA ENTERAL OLIGOMÉRICA HIPERCALÓRICA 510.000,0000 0,24 122.400,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-005280 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE05052 25/08/2020 15 05.106.015/0001-52 CALL MED COM. DE MED. E REPRESENTACAO LTDA ME- Material Farmacológico DEXMEDETOMIDINA - 100 MCG/ML 4.400,0000 21,30 93.720,00 Almoxarifado - Estoque regulador
 
2020-30550-002256 Pregão Eletrônico Termo de Contrato 00038/2020 31/03/2020 180 16.861.009/0001-27 LINET DO BRASIL COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP. CAMA ELETRÔNICA HOSPITALAR Cama Eletrônica Hospitalar 300,0000 22.600,00 6.780.000,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2020-30550-002451 Pregão Eletrônico Termo de Contrato 00044/2020 15/04/2020 120 16.861.009/0001-27 LINET DO BRASIL COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP. LT Cama eletrônica hospitalar Cama eletrônica hospitalar 290,0000 22.600,00 6.554.000,00 Unidades indicadas pela SESAU
 
2020-30550-005850 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE05370 11/09/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- Material hospitalar LUVA 16 7.000,0000 39,89 279.230,00 Almoxarifado Estoque regulador
 
2020-30550-005850 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE05370 11/09/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- Material hospitalar LUVA 14 8.500,0000 38,80 329.800,00 Almoxarifado Estoque regulador
 
2020-30550-005875 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE05466 16/09/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Material hospitalar LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P 14.000,0000 39,89 558.460,00 SES/TO.
 
2020-30550-005875 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE05466 16/09/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Material hospitalar LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M 17.000,0000 38,80 659.600,00 SES/TO.
 
2020-30550-006319 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06220 21/10/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Material Hospitalar LUVA DE PROCEDIMENTO P 14.948,0000 39,89 596.275,72 Almoxarifado estoque regulador.
 
2020-30550-006319 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06220 21/10/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Material Hospitalar LUVA DE PROCEDIMENTO M 10.683,0000 38,80 414.500,40 Almoxarifado estoque regulador.
 
2020-30550-007080 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06754 18/11/2020 15 32.589.856/0001-30 MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Máscara Cirúrgica MÁSCARA CIRÚRGICA 200.000,0000 2,31 462.000,00 QUADRA 112 SUL RUA SR 05 LOTE 15
 
2020-30550-007114 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06777 18/11/2020 15 39.032.974/0001-92 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO ALCOOL ETÍLICO TIPO HIDRATADO ALCOOL ETÍLICO TIPO HIDRATADO 44.200,0000 3,44 152.048,00 SESAU
 
2020-30550-006028 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06778 18/11/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TOUCA PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABELOS TOUCA PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABELOS 5.300,0000 22,89 121.317,00 SESAU
 
2020-30550-006106 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06824 19/11/2020 15 39.032.974/0001-92 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO ALCOOL ETÍLICO ALCOOL ETÍLICO 50.000,0000 3,44 172.000,00 SESAU
 
2020-30550-006263 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06878 20/11/2020 15 07.847.837/0001-10 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA DEXMEDETOMIDINA DEXMEDETOMIDINA 7.800,0000 14,40 112.320,00 QUADRA 112 SUL RUA SR 05 LOTE 15 PLANO DIRETOR SU
 
2020-30550-006263 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06880 20/11/2020 15 58.430.828/0001-60 BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MATERIAL FARMACOLÓGICO SUXAMETÔNIO 100 MG INJETÁVEL 1.560,0000 13,47 21.013,20 QUADRA 112 SUL RUA SR 05 LOTE 15 PLANO DIRETOR SUL
 
2020-30550-006263 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06883 20/11/2020 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MATERIAL FARMACOLÓGICO ETOMIDATO 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML 1.560,0000 12,30 19.188,00 QUADRA 112 SUL RUA SR 05 LOTE 15 PLANO DIRETOR SUL
 
2020-30550-006263 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06883 20/11/2020 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MATERIAL FARMACOLÓGICO MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML 14.040,0000 2,09 29.343,60 QUADRA 112 SUL RUA SR 05 LOTE 15 PLANO DIRETOR SUL
 
2020-30550-006263 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06883 20/11/2020 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MATERIAL FARMACOLÓGICO FENTANILA 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML 12.480,0000 7,51 93.724,80 QUADRA 112 SUL RUA SR 05 LOTE 15 PLANO DIRETOR SUL
 
2020-30550-007135 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06939 24/11/2020 15 32.589.856/0001-30 MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI MATERIAL HOSPITALAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5, DE LATEX, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTADO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITAS NO PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 1398/2020, FLS. 03. *MARCA: BECARE 11.720,0000 2,10 24.612,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007136 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06941 24/11/2020 15 13.217.490/0001-24 MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS MATERIAL HOSPITALAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 DE LATEX, FORMATO ANATÔMICO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITAS NO PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 1399/2020, FLS. 03. *MARCA: MEDFEEL 37.900,0000 1,46 55.334,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007136 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06941 24/11/2020 15 13.217.490/0001-24 MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS MATERIAL HOSPITALAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,0 DE LATEX, FORMATO ANATÔMICO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITAS NO PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 1399/2020, FLS. 03. *MARCA: MEDFEEL 37.700,0000 1,43 53.911,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007136 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06941 24/11/2020 15 13.217.490/0001-24 MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS MATERIAL HOSPITALAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 DE LATEX, FORMATO ANATÔMICO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITAS NO PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 1399/2020, FLS. 03. *MARCA: MEDFEEL 3.660,0000 1,43 5.233,80 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007134 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE06971 25/11/2020 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAL HOSPITALAR TOUCA PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABELOS, SANFONADA BRANCA MEDINDO 35 (+/-5) CM DIÂMETRO. CONFECCIONADO EM TNT 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 GR / M2, QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DO CO 7.900,0000 22,89 180.831,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007168 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE07122 27/11/2020 15 61.418.042/0001-31 CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.CIR.HOSP.LTDA MATERIAL HOSPITALAR KIT REANIMADOR 55,0000 130,75 7.191,25 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007167 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE07123 27/11/2020 15 32.589.856/0001-30 MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI MATERIAL HOSPITALAR CATETER NASAL 17.000,0000 0,78 13.260,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-002907 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE07158 30/11/2020 15 03.062.090/0001-33 MED-CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA MATERIAL HOSPITALAR SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO, TAMANHO 12FR. APLICACAO: PACIENTE ENTUBADO. CONSTITUIDO DE CONECTOR EM T, VIA DE IRRIGACAO COM VALVULA ANTI-REFLUXO, SONDA GRADUADA E COBERTA COM BAINHA 420,0000 92,00 38.640,00 ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007338 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE07398 08/12/2020 15 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA MATERIAL HOSPITALAR AVENTAL USO HOSPITALAR 137.103,0000 5,17 708.822,51 ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-006222 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE07530 11/12/2020 15 25.211.499/0003-79 MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA SERINGA PREENCHIDA 30.000,0000 12,34 370.200,00 ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-006222 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE07530 11/12/2020 15 25.211.499/0003-79 MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO ENOXAPARINA 80MG/0,8ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA SERINGA PREENCHIDA 960,0000 29,43 28.252,80 ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-006222 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE07530 11/12/2020 15 25.211.499/0003-79 MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA SERINGA PREENCHIDA 35.200,0000 18,42 648.384,00 ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007542 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE07767 18/12/2020 15 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G 2.000,0000 59,00 118.000,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007542 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE07767 18/12/2020 15 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP 2.000,0000 57,16 114.320,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007542 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE07767 18/12/2020 15 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M 2.000,0000 58,95 117.900,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007543 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE07768 18/12/2020 15 34.756.337/0001-45 WJ DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS EIRELI MATERIAL HOSPITALAR LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP 500,0000 54,95 27.475,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007543 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE07768 18/12/2020 15 34.756.337/0001-45 WJ DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS EIRELI MATERIAL HOSPITALAR LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P 500,0000 60,61 30.305,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007326 Pregão Eletrônico Termo de Contrato 00121/2020 23/12/2020 30 13.032.053/0001-36 T & T PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ULTRASSOM PORTÁTIL 19,0000 155.000,00 2.945.000,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007327 Pregão Eletrônico Termo de Contrato 00122/2020 23/12/2020 30 13.032.053/0001-36 T & T PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ULTRASSOM PORTÁTIL 18,0000 155.000,00 2.790.000,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007328 Pregão Eletrônico Termo de Contrato 00123/2020 23/12/2020 30 13.032.053/0001-36 T & T PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ULTRASSOM PORTÁTIL 19,0000 155.000,00 2.945.000,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-007329 Pregão Eletrônico Termo de Contrato 00124/2020 23/12/2020 30 13.032.053/0001-36 T & T PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES ULTRASSOM PORTÁTIL 18,0000 155.000,00 2.790.000,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2020-30550-006761 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE00068 27/01/2021 1 21.881.617/0001-33 AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Medicamento hospitalar CEFTRIAXONA 1G INJETÁVEL ENDOVENOSO SISTEMA FECHADO 2.137,0000 37,42 79.966,54 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-001672 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE01626 08/03/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI MATERIAIS LABORATORIAIS Material laboratorial 1,0000 565.449,15 565.449,15 LACEN TO
 
2021-30550-001885 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE01890 15/03/2021 15 21.297.758/0001-03 PRO-SAUDE DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI- ME MATERIAL FARMACOLOGICO DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML FRASCO-AMPOLA 700,0000 14,00 9.800,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-001885 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE01891 15/03/2021 15 60.665.981/0009-75 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A MATERIAL FAMACOLOGICO FENTANILA 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML AMPOLA 350,0000 4,39 1.536,50 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-001885 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE01891 15/03/2021 15 60.665.981/0009-75 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A MATERIAL FAMACOLOGICO DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML FRASCO-AMPOLA 3.500,0000 14,00 49.000,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-001885 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE01894 15/03/2021 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MATERIAL FAMACOLOGICO DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML FRASCO-AMPOLA 700,0000 14,00 9.800,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-001885 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE01894 15/03/2021 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MATERIAL FAMACOLOGICO MORFINA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML AMPOLA 2.900,0000 2,09 6.061,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-001885 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE01894 15/03/2021 15 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MATERIAL FAMACOLOGICO ETOMIDATO 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML AMPOLA 400,0000 12,00 4.800,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-001885 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE01896 15/03/2021 15 19.570.720/0007-06 HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA MATERIAL FARMACOLOGICO FENTANILA 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML AMPOLA 7.500,0000 4,39 32.925,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-001885 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE01901 15/03/2021 15 17.159.229/0001-76 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A MATERIAL FAMACOLOGICO MIDAZOLAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML AMPOLA 12.100,0000 6,66 80.586,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-001885 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE01901 15/03/2021 15 17.159.229/0001-76 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A MATERIAL FAMACOLOGICO FENTANILA 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML AMPOLA 9.000,0000 4,39 39.510,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-001885 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE01902 17/03/2021 15 58.430.828/0001-60 BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MATERIAL FARMACOLÓGICO ETOMIDATO 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML AMPOLA 1.000,0000 12,00 12.000,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-001885 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE01893 15/03/2021 15 04.307.650/0001-35 ONCO PROD DIST. DE PRODS. HOSP. E ONCOL. LTDA MATERIAL FARMACOLÓGICO ROCURONIO 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML FRASCO-AMPOLA 800,0000 12,14 9.712,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR.
 
2021-30550-000764 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE02636 26/04/2021 15 01.334.250/0003-92 QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA Material Laboratorial QIAAMP VIRAL RNA MINI KIT (250 REAÇÕES) CÓDIGO: 52906 *MARCA: QIAGEN 48.000,0000 14,90 715.200,00 SESAU
 
2020-30550-003729 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE02796 30/04/2021 180 06.234.656/0001-55 BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI SERVIÇOS DE UTI, AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO "E" 1,0000 888.032,20 888.032,20 N/A
 
2016-30550-009843 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03396 01/06/2021 30 21.588.258/0001-20 ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI - ME SERVIÇOS DE UTI MÓVEL TERRESTRE SERVIÇOS DE UTI MÓVEL TERRESTRE 1,0000 300.199,08 300.199,08 N/A
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial MICROPLACA ÓPTICA 96 POÇOS PARA USO EM TESTES DE PCR EM TEMPO REAL. - ESTÉRIL; - POÇOS COM 200UL. - LIVRE DE DNASE, RNASE E PIROGÊNIOS; - COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO ABI 7500 STANDARD. *MARCA: CRAL PLA 5.800,0000 18,24 105.792,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial SACO PLÁSTICO 7X25X0,008 CM. - DIMENSÕES (LXCXE): 7X25X0,008 CM; - FABRICADO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO; - COR: TRANSPARENTE INCOLOR. *MARCA: RCE. 160,0000 23,48 3.756,80 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial TUBO CILÍNDRICO 15ML. - ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE, RNASE E PIROGÊNICOS; - FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA TRANSPARÊNCIA. - COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA VEDAÇÃO COMPLETA; - CAPAZ DE ARMAZENAR 15 ML; 300.000,0000 0,83 249.000,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial TUBO CILÍNDRICO 15ML. - ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE, RNASE E PIROGÊNICOS; - FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA TRANSPARÊNCIA. - COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA VEDAÇÃO COMPLETA; - CAPAZ DE ARMAZENAR 15 ML; 20.000,0000 0,83 16.600,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial MICROTUBO DE 2 ML (TIPO EPPENDORF). - ESTÉRIL, LIVRE DE RNASE, DNASE, INIBIDORES DE PCR E ENDOTOXINAS E METAIS PESADOS. *MARCA: CRAL PLAST. 360.000,0000 0,27 97.200,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial PONTEIRAS PARA MICROPIPETA 10-100 MICROLITROS (µL) (TIPO GILSON P100). - EM RACK COM 96 UNIDADES; - INCOLOR; - COM FILTRO - ESTÉRIL, LIVRE DE RNASE, DNASE, INIBIDORES DE PCR, ENDOTOXINAS, PIROGÊNIOS E 30,0000 67,25 2.017,50 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial PONTEIRAS PARA MICROPIPETA 1-20 MICROLITROS (µL) (TIPO GILSON P20). - EM RACK COM 96 UNIDADES; - INCOLOR; - COM FILTRO; - ESTÉRIL, LIVRE DE RNASE, DNASE, INIBIDORES DE PCR, ENDOTOXINAS, PIROGÊNIOS E M 500,0000 70,82 35.410,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial PONTEIRAS PARA MICROPIPETA 1-10 MICROLITROS (µL) (TIPO GILSON P10). - EM RACK COM 96 UNIDADES; - INCOLOR; - COM FILTRO; - ESTÉRIL, LIVRE DE RNASE, DNASE, INIBIDORES DE PCR, ENDOTOXINAS, PIROGÊNIOS E M 30,0000 75,75 2.272,50 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial PONTEIRAS PARA MICROPIPETA 10-200 MICROLITROS (µL) (TIPO GILSON P200). - EM RACK COM 96 UNIDADES; - INCOLOR; - COM FILTRO; - ESTÉRIL, LIVRE DE RNASE, DNASE, INIBIDORES DE PCR, ENDOTOXINAS, PIROGÊNIOS 1.369,0000 69,98 95.802,62 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial PONTEIRAS PARA MICROPIPETA 20-300 MICROLITROS (µL) (TIPO GILSON P300). - EM RACK COM 96 UNIDADES; - INCOLOR; - COM FILTRO; - ESTÉRIL, LIVRE DE RNASE, DNASE, INIBIDORES DE PCR, ENDOTOXINAS, PIROGÊNIOS 1.000,0000 57,39 57.390,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial PONTEIRAS PARA MICROPIPETA 100-1000 MICROLITROS (µL) (TIPO GILSON P1000). - EM RACK COM 96 UNIDADES; - INCOLOR; - COM FILTRO; - ESTÉRIL, LIVRE DE RNASE, DNASE, INIBIDORES DE PCR, ENDOTOXINAS, PIROGÊNI 22,0000 56,17 1.235,74 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial RACK/ESTANTE DUPLA FACE. - COM TAMPA; - AUTOCLAVÁVEL A 121ºC POR 15MIN; - FABRICADO EM POLIPROPILENO RÍGIDO; - ACOMODA 96 MICROTUBOS DE 1,5ML/2ML. *MARCA CRAL PLAST. 250,0000 22,68 5.670,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial ROLO DE ETIQUETAS 40X20 MM EM BOPP EM 2 COLUNAS. - VARIAÇÃO MÁXIMA DE DIMENSÕES: ± 5 MM; - COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA ZEBRA S4M; - ROLO COM NO MÍNIMO 2.500 ETIQUETAS; - DIÂMETRO MÁXIMO: 8¿. *MARCA: A 40,0000 31,00 1.240,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial ROLO DE ETIQUETAS 50X30 MM EM BOPP EM 2 COLUNAS. - VARIAÇÃO MÁXIMA DE DIMENSÕES: ± 5 MM; - COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA ZEBRA S4M; - ROLO COM NO MÍNIMO 1.500 ETIQUETAS; - DIÂMETRO MÁXIMO: 8¿ *MARCA: AR 413,0000 37,90 15.652,70 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial ROLO DE ETIQUETAS 50X50 MM EM BOPP EM 2 COLUNAS. - VARIAÇÃO MÁXIMA DE DIMENSÕES: ± 5 MM; - COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA ZEBRA S4M; - ROLO COM NO MÍNIMO 1.000 ETIQUETAS; - DIÂMETRO MÁXIMO: 8¿. *MARCA: A 280,0000 29,95 8.386,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002538 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03493 09/06/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI Material laboratorial ETANOL ABSOLUTO (ÁLCOOL ETÍLICO P.A.). - GRAU BIOLOGIA MOLECULAR; - DOSAGEM MÍNIMA DE 99,5%. *MARCA: EXODO CIENTIFICA 266,0000 10,18 2.707,88 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002539 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03499 09/06/2021 15 11.227.424/0001-00 CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA Material laboratorial 1-20 MICROLITROS (µL) (TIPO GILSON P20). -EM RACK COM 96 UNIDADES; -INCOLOR; -COM FILTRO; -ESTÉRIL, LIVRE DE RNASE, DNASE, INIBIDORES DE PCR, ENDOTOXINAS, PIROGÊNIOS E METAIS PESADOS. 1.000,0000 66,99 66.990,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-003620 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03570 14/06/2021 15 30.981.531/0001-73 HM CIRÚRGICA Material hospitalar LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CONFECCIONADA EM NITRILO, ANATÔMICA, AMBIDESTRA, NÃO CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ, AÇÃO BACTERICIDA, CAIXA COM 100 UNIDADES. *MARCA: MEDIX 735,0000 124,00 91.140,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-003621 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03571 14/06/2021 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Material hospitalar LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES. 1.250,0000 136,89 171.112,50 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002455 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03577 14/06/2021 15 02.985.070/0001-71 JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Material hospitalar SWAB EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA COLETA DE AMOSTRAS DE NASOFARINGE DE ADULTOS E CRIANÇAS. - ESTÉRIL; - HASTE PLÁSTICA; - SEM ALGINATO. ITEM 11. 100.000,0000 0,59 59.000,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-002455 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE03577 14/06/2021 15 02.985.070/0001-71 JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Material hospitalar SWAB EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA COLETA DE AMOSTRAS DE NASOFARINGE DE ADULTOS E CRIANÇAS. - ESTÉRIL; - HASTE PLÁSTICA; - SEM ALGINATO. ITEM 10. 300.000,0000 0,59 177.000,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-004594 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE04072 23/06/2021 15 06.366.038/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Material hospitalar LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P, CONFECCIONADA EM NITRILO, ANATÔMICA, AMBIDESTRA, NÃO CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ, AÇÃO BACTERICIDA, CAIXA COM 100 UNIDADES. *MARCA: MEDIX AMG 2.556,0000 136,89 349.890,84 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-004746 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE04405 01/07/2021 15 19.079.667/0001-50 W2 COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.LTDA ME- Material farmacológico LIDOCAÍNA 2% (20MG/ML) SEM VASOCONSTRITOR INJETÁVEL 20 ML. 11.270,0000 5,00 56.350,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-004746 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE04405 01/07/2021 15 19.079.667/0001-50 W2 COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.LTDA ME- Material farmacológico LIDOCAÍNA 2%TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML. 12.000,0000 3,25 39.000,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-004746 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE04405 01/07/2021 15 19.079.667/0001-50 W2 COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.LTDA ME- Material farmacológico MIDAZOLAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML. 24.150,0000 8,97 216.625,50 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-004746 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE04405 01/07/2021 15 19.079.667/0001-50 W2 COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.LTDA ME- Material farmacológico MIDAZOLAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML. 36.400,0000 24,40 888.160,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2018-30550-003918 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE04420 01/07/2021 15 34.597.955/0023-03 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA- GASES MEDICINAIS GASES MEDICINAIS 1,0000 1.883.068,44 1.883.068,44 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-004745 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE04421 01/07/2021 15 02.165.865/0001-33 SUPRAMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E TRANSPORTADORA DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA MATERIAL FARMACOLÓGICO DOBUTAMINA 12,5 M/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML AMPOLA *MARCA: TEUTO 11.250,0000 5,93 66.712,50 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-004745 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE04421 01/07/2021 15 02.165.865/0001-33 SUPRAMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E TRANSPORTADORA DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA MATERIAL FARMACOLÓGICO FENTANILA 0,05MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML *MARCA: CRISTÁLIA 86.100,0000 5,75 495.075,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-004745 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE04421 01/07/2021 15 02.165.865/0001-33 SUPRAMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E TRANSPORTADORA DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA MATERIAL FARMACOLÓGICO LIDOCAÍNA 10% (100MG/ML) SOLUÇÃO TÓPICA SPRAY 50 ML FRASCO *MARCA: HIPOLABOR 470,0000 44,99 21.145,30 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-004745 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE04421 01/07/2021 15 02.165.865/0001-33 SUPRAMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E TRANSPORTADORA DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA MATERIAL FARMACOLÓGICO NITROGLICERINA 5 MG/ML INJETÁVEL 10 ML AMPOLA *MARCA: CRISTÁLIA 3.100,0000 32,11 99.541,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-004745 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE04421 01/07/2021 15 02.165.865/0001-33 SUPRAMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E TRANSPORTADORA DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA MATERIAL FARMACOLÓGICO MIDAZOLAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJ 10 ML AMPOLA *MARCA: TEUTO 101.000,0000 24,43 2.467.430,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-004745 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE04421 01/07/2021 15 02.165.865/0001-33 SUPRAMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E TRANSPORTADORA DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA MATERIAL FARMACOLÓGICO MIDAZOLAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJ 3 ML AMPOLA * MARCA : TEUTO 50.250,0000 9,00 452.250,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-004745 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE04421 01/07/2021 15 02.165.865/0001-33 SUPRAMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E TRANSPORTADORA DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA MATERIAL FARMACOLÓGICO MORFINA 1 MG/ML SOL INJ 2 ML AMPOLA *MARCA: CRISTÁLIA 23.400,0000 4,69 109.746,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-004745 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE04421 01/07/2021 15 02.165.865/0001-33 SUPRAMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E TRANSPORTADORA DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA MATERIAL FARMACOLÓGICO LIDOCAÍNA 2% (20MG/ML) SEM VASO CONSTRITOR INJ 20 ML FRASCO-AMPOLA *MARCA: HYPOFARMA 23.425,0000 3,13 73.320,25 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-004103 Pregão Eletrônico Termo de Contrato 00064/2021 29/06/2021 180 10.444.624/0001-51 SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALAR/LABORATORIAL EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALAR/LABORATORIAL 5,0000 98.700,00 493.500,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-005036 Pregão Eletrônico Termo de Contrato 00074/2021 26/07/2021 180 58.295.213/0021-11 PHILIP MEDICAL SYSTEMS LTDA EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR MONITOR MULTIPARÂMETRO 1,0000 1.088.111,70 1.088.111,70 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-001672 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE08999 22/09/2021 15 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI MATERIAIS LABORATORIAIS 10-100 microlitros (µL) (tipo Gilson P100). - Em rack com 96 unidades; - Incolor; - Com filtro - Estéril, livre de RNAse, DNAse, inibidores de PCR, endotoxinas, pirogênios e metais pesados. 50,0000 67,25 3.362,50 LACEN/TO.
 
2021-30550-008774 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE12983 25/11/2021 15 34.756.337/0001-45 WJ DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS EIRELI MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P: TAMANHO PEQUENO CONFECCIONADA EM LÁTEX, ANATÔMICA, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM PÓ - BIO- ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA,RESISTENTE, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO. DESCARTÁV 28.100,0000 60,61 1.703.141,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-008774 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE12988 25/11/2021 15 30.981.531/0001-73 HM CIRÚRGICA MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M : TAMANHO MÉDIO CONFECCIONADA EM LÁTEX, ANATÔMICA, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO- ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO. DESCARTÁVEL 14.400,0000 58,95 848.880,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-008774 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE12988 25/11/2021 15 30.981.531/0001-73 HM CIRÚRGICA MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G: TAMANHO GRANDE CONFECCIONADA EM LÁTEX, ANATÔMICA, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO- ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO. DESCARTÁVEL 12.000,0000 59,00 708.000,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-008772 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE12989 25/11/2021 15 32.589.856/0001-30 MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI MATERIAIS HOSPITALARES TOUCA PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABELOS, SANFONADA BRANCA MEDINDO 35 (+/- 5) CM DE DIÂMETRO. CONFECCIONADO EM TNT 100% POLIPROPILENO OU POLIÉSTER, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 GR/M², QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DO 3.100,0000 0,16 496,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-008772 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE12989 25/11/2021 15 32.589.856/0001-30 MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI MATERIAIS HOSPITALARES SAPATILHA CIRÚRGICA (PROPE) MEDINDO DE 32 A 36 CM DE COMPRIMENTO ESTICADO. ALTURA DE 10 CM CONFECCIONADA EM TNT 100% POLIPROPILENO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA GARATURA MÍNIMA 40 G/M² DESCARTÁVEL HIPOAL 150.000,0000 0,15 22.500,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-008835 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE13175 26/11/2021 15 30.981.531/0001-73 HM CIRÚRGICA MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL USO HOSPITALAR NAO ESTERIL, TAMANHO XG, DESCARTAVEL COM MANGA LONGA CONFECCIONADO S M S , R E P E L E N T E A F L U I D O S , GRAMATURA MINIMA DE 40 G, ABERTO ATRAS COM TIRAS PARA AMARRAR. ATO 154.738,0000 5,17 799.995,46 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2019-30550-003981 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE14491 20/12/2021 15 13.658.311/0006-07 WESLEY LUIS DE SOUSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS CLÍNICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2018 , CONTRATO Nº 62/2019 E DESPACHO Nº 441/2021/SES/SUHP - SGD: 2021/30559/195323. SERVIÇOS LABORATORIAIS 1,0000 103.278,07 103.278,07 UNIDADE HOSPITALAR
 
2018-30550-003005 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE14503 20/12/2021 180 13.928.459/0001-00 NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADO AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO Nº 037/2018 , CONTRATO Nº 51/2018 E DESPACHO Nº 442/2021/SES/SUHP - SGD: 2021/30559/195438. SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS 1,0000 2.561.985,83 2.561.985,83 UNIDADES HOSPITALARES
 
2018-30550-003918 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE05443 04/04/2022 15 34.597.955/0023-03 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO, HÉLIO, NITROGÊNIO, ÓXIDO NÍTRICO, ÓXIDO NITROSO, OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 329/2017 E CONTRATO Nº 84/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2022/SES/SGA/GEC SGD: 2022/30559/061773 PUBLICADO NO D.O.E. Nº 6060 DE 31 DE 31 DE MARÇO DE 2022. GASES MEDICINAIS. 1,0000 173.099,69 173.099,69 UNIDADES HOSPITALARES
 
2018-30550-003918 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE05444 04/04/2022 15 34.597.955/0023-03 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO, HÉLIO, NITROGÊNIO, ÓXIDO NÍTRICO, ÓXIDO NITROSO, OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 329/2017 E CONTRATO Nº 84/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2022/SES/SGA/GEC SGD: 2022/30559/061773 PUBLICADO NO D.O.E. Nº 6060 DE 31 DE 31 DE MARÇO DE 2022. GASES MEDICINAIS. 1,0000 611.155,85 611.155,85 UNIDADES HOSPITALARES
 
2018-30550-003918 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE09661 26/05/2022 15 34.597.955/0023-03 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO, HÉLIO, NITROGÊNIO, ÓXIDO NÍTRICO, ÓXIDO NITROSO, OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 329/2017 , CONTRATO Nº 84/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO 02/2022/SES/SGA/GEC - SGD: 2022/30559/072232 PUBLICADO NO D.O Nº 6093 DE 24 DE MAIO DE 2022 E DESPACHO Nº 75/2022/SES/SGA/GEC - SGD 2022/30559/072302. GASES MEDICINAIS 1,0000 94.955,31 94.955,31 UNIDADES HOSPITALARES
 
2018-30550-003918 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE09662 26/05/2022 15 34.597.955/0023-03 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO, HÉLIO, NITROGÊNIO, ÓXIDO NÍTRICO, ÓXIDO NITROSO, OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 329/2017 E CONTRATO Nº 84/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO 02/2022/SES/SGA/GEC - SGD: 2022/30559/072232 PUBLICADO NO D.O Nº 6093 DE 24 DE MAIO DE 2022 E DESPACHO Nº 75/2022/SES/SGA/GEC - SGD 2022/30559/072302. GASES MEDICINAIS 1,0000 460.607,24 460.607,24 UNIDADES HOSPITALARES
 
2018-30550-003918 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE28392 09/12/2022 15 34.597.955/0023-03 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA FORNECIMENTO COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO, HÉLIO, NITROGÊNIO, ÓXIDO NÍTRICO, ÓXIDO NITROSO, OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 329/2017 E CONTRATO Nº 84/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO 03/2022/SES/SGA/GEC - SGD: 2022/30559/283501 PUBLICADO NO D.O Nº 6218 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022. GASES MEDICINAIS. 1,0000 267.714,60 267.714,60 UNIDADES HOSPITALARES
 
2018-30550-003918 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE30504 29/12/2022 15 34.597.955/0023-03 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA FORNECIMENTO COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO, HÉLIO, NITROGÊNIO, ÓXIDO NÍTRICO, ÓXIDO NITROSO, OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 329/2017 E CONTRATO Nº 84/2018 E DESPACHO - 221/2022/SES/SGA/DSAG - SGD: 2022/30559/318613 FL. 14719. GASES MEDICINAIS. 1,0000 331.394,04 331.394,04 UNIDADES HOSPITALARES
 
2022-30550-011565 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE30515 29/12/2022 15 12.812.677/0001-03 MC CIRÚRGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 275/2021 - PUBLICADO NO D.O.E. Nº 6107 DE 13 DE JUNHO DE 2022, PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP PÁGINA 03 E 04 E DESPACHO - 4494/2022/SES/SAEL/DC - SGD: 2022/30559/318636. LUVA DE PROCEDIMENTO P: TAMANHO PEQUENO CONFECCIONADA EM LATEX, ANATOMICA, AMBIDESTRA, LUFRIFICADA COM PO BIO-ABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO. DESCARTAVEL.NAO 14.200,0000 21,99 312.258,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2022-30550-011565 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE30515 29/12/2022 15 12.812.677/0001-03 MC CIRÚRGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 275/2021 - PUBLICADO NO D.O.E. Nº 6107 DE 13 DE JUNHO DE 2022, PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP PÁGINA 03 E 04 E DESPACHO - 4494/2022/SES/SAEL/DC - SGD: 2022/30559/318636. LUVA DE PROCEDIMENTO M : TAMANHO MEDIO CONFECCIONADA EM LATEX, ANATOMICA, AMBIDESTRA, LUFRIFICADA COM PO BIO-ABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO. DESCARTAVEL.NAO 13.000,0000 18,99 246.870,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2022-30550-011564 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE30533 29/12/2022 15 30.981.531/0001-73 HM CIRÚRGICA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 366/2021 PUBLICAÇÃO NO DOE Nº 6048 DE 15 DE MARÇO DE 2022 E DESPACHO - 4495/2022/SES/SAEL/DC. LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CONFECCIONADA EM NITRILO, ANATOMICA, AMBIDESTRA, NÃO CIRURGICA, DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, SEM PÓ, AÇÃO BACTERICIDA, CAIXA COM 100 UNIDADES. *MARCA: MEDIX. 5.448,0000 20,00 108.960,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2020-30550-007492 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE15185 28/12/2021 30 97.525.659/0001-01 REI DO CAFÉ CASEIRO TORREFAÇÃO E ECOMÉRCIO DE CAFÉ LTDA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS (LACEN/TO) E LABORATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA (LSPA), NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS, COM A PANDEMIA DO COVID-19 HOUVE UM AUMENTO NO NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS NOS LABORATÓRIOS, SENDO NECESSÁRIO AUMENTAR O NÚMERO DE SERVIDORES E CONSEQUENTEMENTE ADEQUAR O MOBILIÁRIO EXISTENTE. *AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2021 PUBLICADO NO D.O.E Nº 5972 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 (FL. 326) E CONTRATO Nº 138/2021 FLS. 402-411 PUBLICADO NO D.O.E Nº 5985 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021. CADEIRA GIRATÓRIA COM ASSENTO REGULÁVEL - ESCRITÓRIO COM ESPUMA INJETADA COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 110 KG; - SEM BRAÇO DE APOIO; - COM RODAS NOS PÉS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO; REVESTIDO EM CORIN 12,0000 320,82 3.849,84 LACEN TO
 
2020-30550-007492 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE15350 29/12/2021 30 04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS (LACEN/TO) E LABORATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA (LSPA), NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS, COM A PANDEMIA DO COVID-19 HOUVE UM AUMENTO NO NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS NOS LABORATÓRIOS, SENDO NECESSÁRIO AUMENTAR O NÚMERO DE SERVIDORES E CONSEQUENTEMENTE ADEQUAR O MOBILIÁRIO EXISTENTE. *AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2021 PUBLICADO NO D.O.E Nº 5972 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 E CONTRATO Nº 139/2021 FLS. 412-422 E RERRATIFICAÇÃO FLS431-434. CADEIRA GIRATÓRIA TIPO CAIXA. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 139/2021 FL. 431-434. 20,0000 395,49 7.909,80 LACEN TO
 
2020-30550-007492 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE15350 29/12/2021 30 04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS (LACEN/TO) E LABORATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA (LSPA), NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS, COM A PANDEMIA DO COVID-19 HOUVE UM AUMENTO NO NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS NOS LABORATÓRIOS, SENDO NECESSÁRIO AUMENTAR O NÚMERO DE SERVIDORES E CONSEQUENTEMENTE ADEQUAR O MOBILIÁRIO EXISTENTE. *AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2021 PUBLICADO NO D.O.E Nº 5972 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 E CONTRATO Nº 139/2021 FLS. 412-422 E RERRATIFICAÇÃO FLS431-434. MESA DE ESCRITÓRIO EM L. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 139/2021 FL. 431-434. 3,0000 633,29 1.899,87 LACEN TO
 
2020-30550-007492 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE15350 29/12/2021 30 04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS (LACEN/TO) E LABORATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA (LSPA), NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS, COM A PANDEMIA DO COVID-19 HOUVE UM AUMENTO NO NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS NOS LABORATÓRIOS, SENDO NECESSÁRIO AUMENTAR O NÚMERO DE SERVIDORES E CONSEQUENTEMENTE ADEQUAR O MOBILIÁRIO EXISTENTE. *AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2021 PUBLICADO NO D.O.E Nº 5972 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 E CONTRATO Nº 139/2021 FLS. 412-422 E RERRATIFICAÇÃO FLS431-434. MESA DE ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 139/2021 FL. 431-434. 11,0000 499,81 5.497,91 LACEN TO
 
2021-30550-009434 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE05119 30/03/2022 15 06.167.061/0001-24 CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS (LACEN/TO) E LABORATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA (LSPA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021 E CONTRATO Nº 05/2022 FLS. 555-564 PUBLICADO NO D.O.E. Nº 6023 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022. CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II B2. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 05/2022 FLS. 555-557. 4,0000 67.000,00 268.000,00 LSPA - ARAGUAÍNA
 
2022-30550-000368 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE05248 07/04/2022 15 61.012.811/0001-05 Nova Técnica Industria e Comercio de Equipamentos Para Laboratório Ltda AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADA AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TO (LACEN/TO) E LABORATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA (LSPA), CONFORME ERRATA Nº 4/2022/SES/SAEL/DMC - SGD: 2022/30559/49885, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021 E CONTRATO Nº 06/2022, FLS. 549 A 558 - PUBLICAÇÃO NO D.O.E. Nº 6053 DE 22 DE MARÇO DE 2022 (ERRATA Nº 04/2022/SES/SAEL/DMC). TERMOBLOCO OU BANHO SECO 4,0000 2.899,63 11.598,52 LSPA - ARAGUAÍNA
 
2021-30550-009434 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE05823 07/04/2022 15 00.584.060/0001-07 ELETROSPITALAR COM E ASSIST TECNICA LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS (LACEN/TO) E LABORATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA (LSPA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021 E CONTRATO Nº 04/2022 FLS. 567-575 PUBLICADO NO D.O.E. Nº 6031 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II B2. 1,0000 20.800,00 20.800,00 LSPA - ARAGUAÍNA
 
2022-30550-000369 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE06150 13/04/2022 15 63.067.904/0001-54 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS (LACEN/TO) E LABORATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA (LSPA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021; CONTRATO Nº 09/2022 (FL.549 A 559), EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 6049 (FL.572) E DESPACHO 1218/2022/SES/SAEL/DC (FL.576). TERMOCICLADOR DE PCR EM TEMPO REAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO Nº09/2022/SES/SAEL/DMC. 2,0000 236.500,00 473.000,00 LSPA - ARAGUAÍNA
 
2022-30550-000369 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE12840 29/06/2022 15 63.067.904/0006-69 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND PROD TECNO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS (LACEN/TO) E LABORATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA (LSPA). CONFORME PREGÃO Nº 049/2021 CONTRATO Nº 09/2022 (FL. 549 A 559) EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 6049 DE 16 DE MARÇO DE 2022 E ERRATA PUBLICADA NO D.O.E. Nº 6109 DE 15 DE JUNHO DE 2022. TERMOCICLADOR DE PCR EM TEMPO REAL. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 09/2022 FLS. 549-559. 2,0000 236.500,00 473.000,00 LACEN - TO
 
2022-30550-009568 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE21989 29/09/2022 15 41.611.501/0001-91 JONATAS CORDEIRO ROCHA LTDA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 26/2020 FLS. 12-28 E CONTRATO Nº 129/2022 SGD: 2022/30559/204780 EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 6176 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO 24.000 BTUS; TENSÃO 220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 60 Hz NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 36 A 53 DB. CONTROLE REMOTO: SEM FIO. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ E ANTIBACTERIANA. 6,0000 3.571,74 21.430,44 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2022-30550-009570 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE23449 18/10/2022 15 45.915.893/0001-33 PETRA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 DOE Nº 6112 DE 22 DE JUNHO DE 2022 E CONTRATO Nº 117/2022/SES/SAEL/DMC SGD: 2022/30559/196094 EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 6176 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 60.000 BTUS. DESCRIÇÃO: TIPO SPLIT PISO/TETO 60.0000 BTUS; CICLO FRIO; TENSÃO 220 VOLTS; TRIFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410 A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO SUPE 1,0000 9.300,00 9.300,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2022-30550-009570 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE23453 18/10/2022 15 43.684.445/0001-40 CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS - LTDA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 DOE Nº 6112 DE 22 DE JUNHO DE 2022 E CONTRATO Nº 116/2022/SES/SAEL/DMC SGD:2022/30559/195993 EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 6176 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. AR CONDICIONADO DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS; CICLO FRIO; TENSÃO 220 VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410 A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO SUPERIOR A "C". CONTROLE REMOTO: SEM FIO, 16,0000 1.688,13 27.010,08 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2022-30550-009569 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE23457 18/10/2022 15 12.467.682/0001-26 MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA - LTDA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 DOE Nº 6112 DE 22 DE JUNHO DE 2022 E CONTRATO Nº 130/2022/SES/SAEL/DMC SGD: 2022/30559/205141 EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 6181 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022. APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS. DESCRIÇÃO: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO /TETO 30.000, MODELO HI WALL; TENSÃO 220 VOLTS; CONTROLE REMOTO: SEM FIO, FILTRO DE AR DE TELA ANTIBACTERIANA 3,0000 4.300,00 12.900,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2022-30550-009569 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE23457 18/10/2022 15 12.467.682/0001-26 MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA - LTDA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 DOE Nº 6112 DE 22 DE JUNHO DE 2022 E CONTRATO Nº 130/2022/SES/SAEL/DMC SGD: 2022/30559/205141 EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 6181 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022. APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS. DESCRIÇÃO: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO /TETO 18.000 BTUS; TENSÃO 220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 60 HZ, NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 36 A 53 DB. CONTROLE REMOTO: 10,0000 2.290,00 22.900,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2022-30550-009569 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE23458 18/10/2022 15 11.319.557/0003-78 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 DOE Nº 6112 DE 22 DE JUNHO DE 2022 E CONTRATO Nº 131/2022/SES/SAEL/DMC SGD: 2022/30559/205212 EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 6181 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022. APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 48.000 BTUS. DESCRIÇÃO: AR CONDICIONADO TIPO SPIT PISO/TETO 48.000 BTUS; TENSÃO 220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 60 HZ; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 36 A 53 DB. CONTROLE REMOTO: SE 1,0000 9.000,00 9.000,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-008078 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE26602 22/11/2022 15 35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELLI AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE E AGITADOR DE TUBOS) DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS E LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA. CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FL. 656); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (FLS. 757 A 759) E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2022 PUBLICADO NO D.O.E Nº 6179 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (FL. 23) AUTOCLAVE VERTICAL. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR FL. 656. 2,0000 15.499,95 30.999,90 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-008078 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE26604 22/11/2022 15 24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE E AGITADOR DE TUBOS) DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS E LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA. CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FL. 662); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (FLS. 757 A 759) E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2022 PUBLICADO NO D.O.E Nº 6179 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (FL. 23). AUTOCLAVE VERTICAL. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR FL. 662. 4,0000 13.872,50 55.490,00 Almoxarifado Estoque Regulador
 
2021-30550-008078 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE26610 22/11/2022 15 17.930.162/0001-21 NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE E AGITADOR DE TUBOS) DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS E LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA. CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FLS. 356 A 357); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (FLS. 757 A 759) E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2022 PUBLICADO NO D.O.E Nº 6179 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (FL. 23). AGITADOR VORTEX. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR FLS. 356 A 357. 3,0000 750,00 2.250,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-008078 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE27149 29/11/2022 15 34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE) DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS E LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA. CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FL. 436); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (FLS. 757 A 759) E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2022 PUBLICADO NO D.O.E Nº 6179 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (FL. 23). AUTOCLAVE HORIZONTAL. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR FL. 436. 1,0000 130.000,00 130.000,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-008078 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE29906 27/12/2022 15 17.930.162/0001-21 NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE E AGITADOR DE TUBOS) DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS E LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA. CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FLS. 356 A 357); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (FLS. 757 A 759) E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2022 PUBLICADO NO D.O.E Nº 6179 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (FL. 23). NOVO EMPENHO EMITIDO PARA CORREÇÃO DO GRUPO DE COTAS DA NOTA DE EMPENHO 2022NE26610 EMITIDA EM 22/11/2022. AGITADOR VORTEX. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR FLS. 356 A 357. 3,0000 750,00 2.250,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-008078 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE29910 27/12/2022 15 24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE E AGITADOR DE TUBOS) DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS E LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA. CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FL. 662); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (FLS. 757 A 759) E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2022 PUBLICADO NO D.O.E Nº 6179 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (FL. 23). NOVO EMPENHO EMITIDO PARA CORREÇÃO DO GRUPO DE COTAS DA NOTA DE EMPENHO 2022NE26604 EMITIDA EM 22/11/2022. AUTOCLAVE VERTICAL. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR FL. 662. 4,0000 13.872,50 55.490,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-008078 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE29917 27/12/2022 15 35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELLI AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE E AGITADOR DE TUBOS) DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS E LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA. CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FL. 656); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (FLS. 757 A 759) E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2022 PUBLICADO NO D.O.E Nº 6179 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (FL. 23). NOVO EMPENHO EMITIDO PARA CORREÇÃO DO GRUPO DE COTAS DA NOTA DE EMPENHO 2022NE26602 EMITIDA EM 22/11/2022. AUTOCLAVE VERTICAL. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR FL. 656. 2,0000 15.499,95 30.999,90 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2021-30550-008078 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE29921 27/12/2022 15 34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE) DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS E LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DE ARAGUAÍNA. CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FL. 436); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (FLS. 757 A 759) E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2022 PUBLICADO NO D.O.E Nº 6179 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (FL. 23). NOVO EMPENHO EMITIDO PARA CORREÇÃO DO GRUPO DE COTAS DA NOTA DE EMPENHO 2022NE27149 EMITIDA EM 29/11/2022. AUTOCLAVE HORIZONTAL. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR FL. 436. 1,0000 130.000,00 130.000,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2022-30550-009570 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE30579 01/12/2022 15 43.684.445/0001-40 CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS - LTDA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 DOE Nº 6112 DE 22 DE JUNHO DE 2022 E CONTRATO Nº 116/2022/SES/SAEL/DMC SGD:2022/30559/195993 EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 6176 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. AR CONDICIONADO DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS; CICLO FRIO; TENSÃO 220 VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410 A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO SUPERIOR A "C". CONTROLE REMOTO: SEM FIO, 16,0000 1.688,13 27.010,08 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2022-30550-009569 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE30580 01/12/2022 15 12.467.682/0001-26 MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA - LTDA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 DOE Nº 6112 DE 22 DE JUNHO DE 2022 E CONTRATO Nº 130/2022/SES/SAEL/DMC SGD: 2022/30559/205141 EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 6181 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022. APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS. DESCRIÇÃO: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO /TETO 18.000 BTUS; TENSÃO 220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 60 HZ, NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 36 A 53 DB. CONTROLE REMOTO: 10,0000 2.290,00 22.900,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2022-30550-009569 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE30580 01/12/2022 15 12.467.682/0001-26 MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA - LTDA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 DOE Nº 6112 DE 22 DE JUNHO DE 2022 E CONTRATO Nº 130/2022/SES/SAEL/DMC SGD: 2022/30559/205141 EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 6181 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022. APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS. DESCRIÇÃO: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO /TETO 30.000, MODELO HI WALL; TENSÃO 220 VOLTS; CONTROLE REMOTO: SEM FIO, FILTRO DE AR DE TELA ANTIBACTERIANA 3,0000 4.300,00 12.900,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2022-30550-009569 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE30581 01/12/2022 15 11.319.557/0003-78 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 DOE Nº 6112 DE 22 DE JUNHO DE 2022 E CONTRATO Nº 131/2022/SES/SAEL/DMC SGD: 2022/30559/205212 EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 6181 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022. APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 48.000 BTUS. DESCRIÇÃO: AR CONDICIONADO TIPO SPIT PISO/TETO 48.000 BTUS; TENSÃO 220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 60 HZ; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 36 A 53 DB. CONTROLE REMOTO: SE 1,0000 9.000,00 9.000,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
 
2022-30550-009570 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2022NE30582 01/12/2022 15 45.915.893/0001-33 PETRA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 DOE Nº 6112 DE 22 DE JUNHO DE 2022 E CONTRATO Nº 117/2022/SES/SAEL/DMC SGD: 2022/30559/196094 EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 6176 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 60.000 BTUS. DESCRIÇÃO: TIPO SPLIT PISO/TETO 60.0000 BTUS; CICLO FRIO; TENSÃO 220 VOLTS; TRIFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410 A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO SUPE 1,0000 9.300,00 9.300,00 ALMOXARIFADO ESTOQUE REGULADOR
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 63.161.256,89  
 
Modalidade - Não Aplicável (Diárias)
 
2020-30550-005177 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE04715 07/08/2020 180 01.368.232/0001-60 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE- Emenda parlamentar nº 010410.00449/2020 do deputado estadual Issam Saado, destinada à Casa de Caridade Dom Orione, para subsidiar a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs que serão utilizados em setores destinados ao atendimento e tratamento da covid-19, materiais e medicamentos de uso hospitalar. Projeto nº 010410.00267/2020 gerado através do sistema de convênios CONV@TO, referente ao conv 01/2020. Emenda parlamentar nº 010410.00449/2020 do deputado estadual Issam Saado, destinada à Casa de Caridade Dom Orione, para subsidiar a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs que serão ut 1,0000 100.000,00 100.000,00 N/A
 
2020-30550-005177 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE04716 07/08/2020 180 01.368.232/0001-60 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE- Emenda parlamentar nº 010421.00453/2020 da deputada estadual Valderez Castelo Branco, destinada à Casa de Caridade Dom Orione, para subsidiar a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs que serão utilizados em setores destinados ao atendimento e tratamento da covid-19, materiais e medicamentos de uso hospitalar. Projeto nº 010410.00267/2020 gerado através do sistema de convênios CONV@TO, referente ao conv nº 01/2020. Emenda parlamentar nº 010421.00453/2020 da deputada estadual Valderez Castelo Branco, destinada à Casa de Caridade Dom Orione, para subsidiar a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs 1,0000 100.000,00 100.000,00 N/A
 
2020-30550-005162 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE04788 11/08/2020 180 01.368.232/0001-60 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE- CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A SES E A CASA DE CARIDADE DOM ORIONE, VISANDO VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À ENTIDADE, ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, O OBJETIVO DE PERMITIR-LHES ATUAR DE FORMA COORDENADA NO CONTROLE DO AVANÇO DA PANDEMIA DA COVID-19 E PELA PORTARIA/GM/MS Nº1.448,/2020.NOS TERMOS DA LEINº13.995,DE 5 DE MAIO DE 2020,E DO ART.3º DA PORTARIANº1.393/GM/MS, DE 21 DE MAIO DE 2020. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ENTIDADE HOSPITALAR SEM FIOS LUCRATIVOS DE FORMA ACOMPLEMENTAR AO SUS NO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19. 1,0000 12.731.284,64 12.731.284,64 N/A.
 
2020-30550-006085 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE05627 24/09/2020 180 11.320.420/0001-71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS Emenda Parlamentar 2020 Emenda parlamentar da deputada estadual Vanda Monteiro, destinada ao Fundo Municipal de Saúde de Palmas, para aquisição de Testes Rápidos de Covid-19. Em virtude do período eleitoral o valor foi empen 1,0000 500.000,00 500.000,00 Fundo Municipal de Saúde de Palmas
 
2020-30550-006864 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE06910 23/11/2020 180 13.664.245/0001-65 FAPT-FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA EST. TO Emenda parlamentar 2020. Emenda parlamentar nº 010420.00686/2020 do deputado estadual Valdemar Júnior, visando a transferência de recursos financeiros para a FAPT - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Tocantins, para e 1,0000 100.000,00 100.000,00 Palmas
 
2020-30550-007431 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE07667 17/12/2020 180 01.189.836/0007-34 COMUNIDADE DE SAUDE DESENVOLV. E EDUCACAO Emenda parlamentar Emenda parlamentar nº 010404.00385/2020 da deputada estadual Cláudia Lélis, destinada à ComSaúde Hospital Padre Luso, para Realização de Testes Rápidos de Covid -19 em moradores de Palmas e Porto Naci 1,0000 450.000,00 450.000,00 Palmas e Porto Nacional
 
2020-30550-005641 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE05706 28/09/2020 180 11.046.759/0001-21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A MUNICÍPIO VIA CONVÊNIO CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO PARCIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL EDUARDO MEDRADO DE ARAGUAÍNA. 1,0000 3.000.000,00 3.000.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01348 03/03/2021 1 11.291.277/0001-37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABREULANDIA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABREULÂNDIA, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 7.931,66 7.931,66 FMS ABREULÂNDIA.
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01349 03/03/2021 1 11.291.331/0001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIARNOPOLIS TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 24.881,67 24.881,67 FMS AGUIARNÓPOLIS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01350 03/03/2021 1 11.341.025/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 16.576,84 16.576,84 FMS ALIANÇA DO TO.
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01352 01/03/2021 1 12.271.064/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 17.393,96 17.393,96 FMS ALMAS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01353 03/03/2021 1 12.099.581/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 27.553,34 27.553,34 FMS ALVORADA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01356 03/03/2021 1 11.246.570/0001-82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 35.288,14 35.288,14 FMS ANANÁS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01357 03/03/2021 1 11.271.018/0001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 10.558,12 10.558,12 FMS ANGICO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01358 03/03/2021 1 11.491.119/0001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO RIO NEGRO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 11.821,98 11.821,98 FMS APARECIDA DO RIO NEGRO.
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01359 03/03/2021 1 12.616.343/0001-64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOMINAS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 21.278,58 21.278,58 FMS ARAGOMINAS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01360 03/03/2021 1 11.348.280/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 17.470,39 17.470,39 FMS ARAGUACEMA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01361 03/03/2021 1 12.254.356/0001-30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACU REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 31.474,41 31.474,41 FMS ARAGUAÇU
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01362 03/03/2021 1 11.046.759/0001-21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 1.036.886,86 1.036.886,86 FMS ARAGUAÍNA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01365 03/03/2021 1 12.035.302/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 17.619,43 17.619,43 FMS ARAGUANÃ
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01366 03/03/2021 1 11.406.326/0001-30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 109.982,26 109.982,26 FMS ARAGUATINS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01367 03/03/2021 1 11.379.774/0001-91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPOEMA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 16.378,19 16.378,19 FMS ARAPOEMA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01370 03/03/2021 1 12.136.401/0001-52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 26.052,73 26.052,73 FMS ARRAIAS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01372 03/03/2021 1 11.421.097/0001-22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 56.625,75 56.625,75 FMS AUGUSTINÓPOLIS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01373 03/03/2021 1 13.321.783/0001-57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 9.262,81 9.262,81 FMS AURORA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01374 03/03/2021 1 11.326.203/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AXIXA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 36.053,11 36.053,11 FMS AXIXÁ
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01375 03/03/2021 1 13.076.026/0001-65 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BABACULANDIA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 32.796,92 32.796,92 FMS BABAÇULÂNDIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01376 03/03/2021 1 12.743.104/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 10.927,18 10.927,18 FMS BANDEIRANTES
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01377 03/03/2021 1 12.159.734/0001-05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO OURO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 11.319,02 11.319,02 FMS BARRA DO OURO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01378 03/03/2021 1 11.391.015/0001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 17.321,11 17.321,11 FMS BARROLÂNDIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01379 03/03/2021 1 11.408.686/0001-70 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 10.993,58 10.993,58 FMS BERNARDO SAYÃO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01380 03/03/2021 1 12.502.305/0001-80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 12.066,06 12.066,06 FMS BOM JESUS DO TOCANTINS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01381 03/03/2021 1 11.299.205/0001-36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 6.769,13 6.769,13 FMS BRASILÂNDIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01386 03/03/2021 1 11.608.295/0001-08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO DE NAZAR REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 13.552,75 13.552,75 FMS BREJINHO DE NAZARÉ
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01388 03/03/2021 1 11.204.812/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 27.978,27 27.978,27 FMS BURITI
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01389 03/03/2021 1 11.337.082/0001-80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 5.608,97 5.608,97 FMS CACHOEIRINHA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01390 03/03/2021 1 12.775.985/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS LINDOS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 31.111,56 31.111,56 FMS CAMPOS LINDOS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01391 03/03/2021 1 12.308.833/0001-01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 16.193,60 16.193,60 FMS CARIRI
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01393 03/03/2021 1 13.397.778/0001-28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOLANDIA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 7.934,74 7.934,74 FMS CARMOLÂNDIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01394 03/03/2021 1 11.740.122/0001-30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 15.132,99 15.132,99 FMS CARRASCO BONITO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01396 03/03/2021 1 11.374.226/0001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASEARA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 14.595,25 14.595,25 FMS CASEARA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01398 03/03/2021 1 12.013.802/0001-15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 8.934,27 8.934,27 FMS CENTENÁRIO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01399 03/03/2021 1 11.289.197/0001-47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DA NATIVI REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 8.217,45 8.217,45 FMS CHAPADA DA NATIVIDADE
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01400 03/03/2021 1 12.440.801/0001-57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CHAPADA DA AREIA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 5.195,85 5.195,85 FMS CHAPADA DA AREIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01401 03/03/2021 1 11.359.904/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 137.993,50 137.993,50 FMS COLINAS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01403 03/03/2021 1 11.328.248/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 25.234,32 25.234,32 FMS COLMÉIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01404 03/03/2021 1 11.302.797/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 14.922,23 14.922,23 FMS COMBINADO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01405 03/03/2021 1 11.419.212/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 10.120,80 10.120,80 FMS CONCEIÇÃO DO TO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01406 03/03/2021 1 11.252.797/0001-30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COUTO MAGALHAES REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 13.777,10 13.777,10 FMS COUTO DE MAGALHÃES
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01407 03/03/2021 1 11.277.989/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 17.970,89 17.970,89 FMS CRISTALÂNCIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01408 03/03/2021 1 12.463.676/0001-09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS DO TOCANTI REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 5.295,98 5.295,98 FMS CRIXÁS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01409 03/03/2021 1 12.811.609/0001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 22.531,34 22.531,34 FMS DARCINÓPOLIS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01410 03/03/2021 1 11.301.094/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 45.284,89 45.284,89 FMS DIANÓPOLIS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01411 03/03/2021 1 11.439.826/0001-78 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 25.498,82 25.498,82 FMS DIVINÓPOLIS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01412 03/03/2021 1 11.390.781/0001-94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 17.746,53 17.746,53 FMS DOIS IRMÃO DO TO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01413 03/03/2021 1 13.973.552/0001-28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 11.553,24 11.553,24 FMS DUERÉ
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01414 03/03/2021 1 11.440.035/0001-68 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 33.817,98 33.817,98 FMS ESPERANTINA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01415 03/03/2021 1 13.138.386/0001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 14.172,17 14.172,17 FMS FÁTIMA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01416 03/03/2021 1 12.028.766/0001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 19.449,31 19.449,31 FMS FIGUEIRÓPOLIS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01417 03/03/2021 1 11.249.252/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 27.236,45 27.236,45 FMS FILADÉLFIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01418 03/03/2021 1 11.429.603/0001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSO DO ARAGUA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 68.144,66 68.144,66 FMS FORMOSO DO ARAGUAIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01419 03/03/2021 1 11.254.854/0001-10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORTALEZA DO TABO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 9.567,60 9.567,60 FMS FORTALEZA DO TACOBÃO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01429 03/03/2021 1 11.438.307/0001-95 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANORTE REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 12.630,66 12.630,66 FMS GOIANORTE
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01433 03/03/2021 1 11.432.480/0001-86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 40.039,68 40.039,68 FMS GOIATINS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01435 03/03/2021 1 11.295.419/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 84.910,28 84.910,28 FMS GUARAI
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01438 03/03/2021 1 11.336.672/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 249.151,76 249.151,76 FMS GURUPI
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01439 03/03/2021 1 12.691.013/0001-33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 4.967,94 4.967,94 FMS IPUEIRAS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01440 03/03/2021 1 11.372.183/0001-92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 27.468,51 27.468,51 FMS ITACAJÁ
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01441 03/03/2021 1 11.489.909/0001-71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUATINS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 18.034,62 18.034,62 FMS ITAGUATINS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01442 03/03/2021 1 11.394.449/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRATINS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 13.957,83 13.957,83 FMS ITAPIRATINS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01443 03/03/2021 1 11.231.139/0001-62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 8.968,93 8.968,93 FMS ITAPORÃ
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01444 03/03/2021 1 11.235.634/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU DO TOCANTINS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 9.489,63 9.489,63 FMS JAÚ DO TOCANTINS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01445 03/03/2021 1 11.715.159/0001-09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUARINA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 5.406,80 5.406,80 FMS JUARINA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01446 03/03/2021 1 12.342.968/0001-85 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 49.360,53 49.360,53 FMS LAGOA DA CONFUSÃO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01447 03/03/2021 1 11.622.613/0001-87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 10.641,01 10.641,01 FMS LAGOA DO TO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01469 04/03/2021 1 11.320.420/0001-71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 1.266.191,34 1.266.191,34 FMS PALMAS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01448 03/03/2021 1 11.952.334/0001-81 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 7.726,82 7.726,82 FMS LAJEADO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01449 03/03/2021 1 13.883.168/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVANDEIRA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 4.741,12 4.741,12 FMS LAVANDEIRA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01450 03/03/2021 1 12.056.072/0001-30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIZARDA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 9.220,90 9.220,90 FMS LIZARDA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01451 03/03/2021 1 11.507.354/0001-43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 9.558,59 9.558,59 FMS LUZINÓPOLIS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01452 03/03/2021 1 12.278.609/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 12.758,86 12.758,86 FMS MARIANÓPOLIS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01453 03/03/2021 1 11.567.619/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATEIROS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 6.617,35 6.617,35 FMS MATEIROS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01454 03/03/2021 1 12.223.446/0001-64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 10.536,60 10.536,60 FMS MAURILÂNDIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01455 03/03/2021 1 11.545.460/0001-11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 67.435,13 67.435,13 FMS MIRACEMA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01456 03/03/2021 1 13.414.643/0001-23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANORTE REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 49.645,08 49.645,08 FMS MIRANORTE
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01457 03/03/2021 1 11.425.245/0001-87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 19.593,17 19.593,17 FMS MONTE DO CARMO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01458 03/03/2021 1 12.830.142/0001-65 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 5.618,83 5.618,83 FMS MONTE SANTO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01459 03/03/2021 1 11.096.094/0001-60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICILANDIA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 10.921,03 10.921,03 FMS MURICILÂNDIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01460 03/03/2021 1 12.244.611/0001-64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 28.429,74 28.429,74 FMS NATIVIDADE
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01461 03/03/2021 1 11.463.865/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 14.404,98 14.404,98 FMS NAZARÉ
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01462 03/03/2021 1 11.627.479/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 36.349,10 36.349,10 FMS NOVA OLINDA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01463 03/03/2021 1 11.266.377/0001-03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 13.101,55 13.101,55 FMS NOVA ROSALÂNDIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01464 03/03/2021 1 11.383.855/0001-65 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ACORDO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 13.353,74 13.353,74 FMS NOVO ACORDO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01465 03/03/2021 1 11.740.265/0001-42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ALEGRE REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 4.770,06 4.770,06 FMS NOVO ALEGRE
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01466 04/03/2021 1 12.844.985/0001-10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO JARDIM REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 6.711,04 6.711,04 FMS NOVO JARDIM
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01468 04/03/2021 1 11.069.418/0001-71 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 4.109,37 4.109,37 FMS OLIVEIRA DE FÁTIMA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01472 04/03/2021 1 12.292.443/0001-82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRANTE-TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 22.268,97 22.268,97 FMS PALMEIRANTE
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01473 04/03/2021 1 11.298.607/0001-16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 20.476,55 20.476,55 FMS PALMEIRAS DO TO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01474 04/03/2021 1 13.936.229/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 28.303,68 28.303,68 FMS PALMEIRÓPOLIS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01477 04/03/2021 1 11.230.086/0001-65 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 147.374,12 147.374,12 FMS PARAÍSO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01479 04/03/2021 1 13.108.698/0001-05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 25.761,81 25.761,81 FMS PARANÃ
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01480 04/03/2021 1 12.982.961/0001-28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 14.913,00 14.913,00 FMS PAU DARCO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01482 04/03/2021 1 11.772.824/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO AFONSO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 44.474,47 44.474,47 FMS PEDRO AFONSO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01484 04/03/2021 1 12.780.909/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEIXE REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 28.966,93 28.966,93 FMS PEIXE
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01485 04/03/2021 1 13.173.908/0001-49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEQUIZEIRO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 16.844,41 16.844,41 FMS PEQUIZEIRO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01487 04/03/2021 1 11.490.763/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 10.963,99 10.963,99 FMS PINDORAMA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01489 04/03/2021 1 12.482.837/0001-01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUE REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 7.465,47 7.465,47 FMS PIRAQUÊ
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01490 04/03/2021 1 12.059.635/0001-43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 23.539,73 23.539,73 FMS PIUM
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01491 04/03/2021 1 13.767.456/0001-23 FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTE ALTA DO BOM JESUS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 11.331,35 11.331,35 FMS PONTE ALTA DO BOM JESUS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01493 04/03/2021 1 13.006.346/0001-49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO TOC REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 24.723,79 24.723,79 FMS PONTE ALTA DO TOCANTINS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01496 04/03/2021 1 11.847.777/0001-02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE DO T REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 7.739,14 7.739,14 FMS PORTO ALEGRE DO TOCANTINS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01498 04/03/2021 1 11.315.054/0001-62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 173.633,22 173.633,22 FMS PORTO NACIONAL
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01500 04/03/2021 1 11.420.797/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAIA NORTE REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 20.788,93 20.788,93 FMS PRAIA NORTE
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01501 04/03/2021 1 11.231.208/0001-38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNED REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 9.082,83 9.082,83 FMS PRESIDENTE KENNEDY
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01503 04/03/2021 1 11.314.873/0001-95 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 8.266,89 8.266,89 FMS PUGMIL
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01504 04/03/2021 1 97.537.306/0001-13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 10.584,31 10.584,31 FMS RECURSOLÂNDIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01505 04/03/2021 1 11.291.190/0001-60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 14.285,61 14.285,61 FMS RIACHINHO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01506 04/03/2021 1 11.852.709/0001-31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 5.251,47 5.251,47 FMS RIO DA CONCEIÇÃO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01507 04/03/2021 1 11.723.909/0001-94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS BOIS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 10.472,99 10.472,99 FMS RIO DOS BOIS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01508 04/03/2021 1 11.563.127/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 19.922,96 19.922,96 FMS RIO SONO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01509 04/03/2021 1 11.620.328/0001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 17.409,41 17.409,41 FMS SAMPAIO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01510 04/03/2021 1 13.892.610/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANDOLANDIA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 10.379,75 10.379,75 FMS SANDOLÂNDIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01511 04/03/2021 1 12.400.051/0001-90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA FE DO ARAGUAIA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 27.760,45 27.760,45 FMS SANTA FÉ DO ARAGUAIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01512 04/03/2021 1 11.783.200/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA MARIA DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 8.466,46 8.466,46 FMS SANTA MARIA DO TOCANTINS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01513 04/03/2021 1 11.230.123/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOC REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 5.830,86 5.830,86 FMS SANTA RITA DO TOCANTINS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01532 04/03/2021 1 11.266.993/0001-64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 84.515,64 84.515,64 FMS TOCANTINÓPOLIS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01514 04/03/2021 1 12.270.405/0001-29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 11.905,81 11.905,81 FMS SANTA ROSA DO TO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01515 04/03/2021 1 11.910.226/0001-46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 10.591,25 10.591,25 FMS SANTA TEREZA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01517 04/03/2021 1 12.937.604/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 22.975,62 22.975,62 FMS SÃO BENTO DO TO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01518 04/03/2021 1 11.595.415/0001-71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 5.857,34 5.857,34 FMS SÃO FÉLIX DO TO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01519 04/03/2021 1 11.478.207/0001-92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 37.333,26 37.333,26 FMS SÃO MIGUEL
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01520 04/03/2021 1 12.489.636/0001-28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO SALVADOR TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 7.598,61 7.598,61 FMS SÃO SALVADOR TO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01521 04/03/2021 1 11.398.887/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 17.756,78 17.756,78 FMS SÃO SEBASTIÃO DO TO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01522 04/03/2021 1 12.257.851/0001-01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 9.763,30 9.763,30 FMS SÃO VALÉRIO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01523 04/03/2021 1 11.467.851/0001-65 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANOPOLIS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 19.966,68 19.966,68 FMS SILVANÓPOLIS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01524 04/03/2021 1 11.262.636/0001-28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO NOVO DO TO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 27.768,51 27.768,51 FMS SÍTIO NOVO DO TO
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01525 04/03/2021 1 12.702.088/0001-72 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 6.046,39 6.046,39 FMS SUCUPIRA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01526 04/03/2021 1 13.070.418/0001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 41.131,61 41.131,61 FMS TAGUATINGA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01527 04/03/2021 1 12.051.093/0001-62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIPAS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 5.295,85 5.295,85 FMS TAIPAS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01528 04/03/2021 1 13.111.001/0001-55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TALISMA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 8.589,82 8.589,82 FMS TALISMÃ
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01530 04/03/2021 1 11.382.032/0001-15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINIA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 27.882,40 27.882,40 FMS TOCANTINIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01533 04/03/2021 1 11.893.009/0001-95 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 6.988,15 6.988,15 FMS TUPIRAMA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01534 04/03/2021 1 13.672.489/0001-90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRATINS REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 6.585,30 6.585,30 FMS TUPIRATINS
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01535 04/03/2021 1 11.178.091/0001-76 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WANDERLANDIA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 35.930,84 35.930,84 FMS WANDERLÂNDIA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01537 04/03/2021 1 11.964.908/0001-31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAMBIOA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 1,0000 49.800,64 49.800,64 FMS XAMBIOA
 
2021-30550-001707 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01516 04/03/2021 1 13.227.263/0001-80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA REPASSE FINANCEIRO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.896/2020, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 147/2021/SES/GASEC DE 26/02/2021.       FMS SANTA TEREZINHA
 
2021-30550-003058 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE03714 17/06/2021 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDENIZAÇÃO REFERENTE À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 10 LEITOS DE UTI JUNTO À REDE PRIVADA, CONFORME OFÍCIO Nº 2748/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/046613) E NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2 1,0000 781.093,82 781.093,82 INSTITUTO SINAI
 
2021-30551-000065 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE03792 18/06/2021 30 18.222.937/0001-77 INSTITUTO DE GESTAO E APOIO AOS MUNICIPIOS TOCANTINENSES - IGAS Emenda parlamentar Emenda parlamentar da deputada estadual Vanda Monteiro, destinada ao Instituto de Gestão e Apoio aos Municípios Tocantinenses - IGAS, visando a "aquisição de testes rápidos" - Referente ao projeto nº 1,0000 300.000,00 300.000,00 Municípios
 
2021-30551-000065 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE03793 18/06/2021 30 18.222.937/0001-77 INSTITUTO DE GESTAO E APOIO AOS MUNICIPIOS TOCANTINENSES - IGAS Emenda parlamentar Emenda parlamentar do deputado estadual Cleiton Cardoso, destinada ao Instituto de Gestão e Apoio aos Municípios Tocantinenses - IGAS, visando a "aquisição de testes rápidos" - Referente ao projeto nº 1,0000 300.000,00 300.000,00 Municípios
 
2021-30551-000065 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE03794 18/06/2021 30 18.222.937/0001-77 INSTITUTO DE GESTAO E APOIO AOS MUNICIPIOS TOCANTINENSES - IGAS Emenda parlamentar Emenda parlamentar do deputado estadual Nilton Franco, destinada ao Instituto de Gestão e Apoio aos Municípios Tocantinenses - IGAS, visando a "aquisição de testes rápidos" - Referente ao projeto nº 0 1,0000 300.000,00 300.000,00 Municípios
 
2021-30550-003057 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE04233 28/06/2021 30 27.094.376/0001-69 UTI HOSPITAL SANTA THEREZA LTDA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES INDENIZAÇÃO REFERENTE À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 10 LEITOS DE UTI JUNTO À REDE PRIVADA, CONFORME OFÍCIO Nº 1957/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/032377) E OFÍCIO Nº 2050/2021/SES/GASEC (SGD: 2021 1,0000 814.511,57 814.511,57 UTI HOSPITAL SANTA THEREZA LTDA
 
2021-30550-003058 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE04502 05/07/2021 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA SERV.MED-HOSPITALAR REFERENTE A DISPONIBILIDADE E OCUPAÇÃO DE 10 LEITOS (REQUISITADOS) DE UTI PARA PACIENTES SUSPEITOS OU DIAGNOSTICADOS COM COVID 19. 1,0000 788.425,20 788.425,20 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA
 
2021-30550-003058 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE06483 06/08/2021 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA SERV.MED-HOSPITALAR REFERENTE A DISPONIBILIDADE E OCUPAÇÃO DE 10 LEITOS (REQUISITADOS) DE UTI PARA PACIENTES SUSPEITOS OU DIAGNOSTICADOS COM COVID 19. 1,0000 816.724,70 816.724,70 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 26.748.486,60  
 
Modalidade - Dispensa de Licitação - art. 24, IV
 
2020-30550-005068 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Nota de Empenho 2020NE06596 09/11/2020 15 05.075.964/0001-12 CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- Filtro bacteriológico Filtro bacteriológico 5.000,0000 9,00 45.000,00 Almoxarifado Estoque regulador
 
2020-30550-004522 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00087/2020 07/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- Contratação emergencial de Organização Social em Saúde (OSS). Contrato de Gestão para o gerenciamento, operacionalização e a execução dos atendimentos dos casos de coronavírus e/ou síndromes respiratórias agudas. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ATENDIMENTOS DOS CASOS DE CORONAVÍRUS E/OU SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS. 1,0000 20.661.505,68 20.661.505,68 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA-
 
2020-30550-004522 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00087/2020 07/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- Contratação emergencial de Organização Social em Saúde (OSS). Contrato de Gestão para o gerenciamento, operacionalização e a execução dos atendimentos dos casos de coronavírus e/ou síndromes respiratórias agudas. SERVIÇOS DE LEITO DE UTI 1,0000 2.880.000,00 2.880.000,00 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA-
 
2020-30550-004522 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00087/2020 07/08/2020 180 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- Contratação emergencial de Organização Social em Saúde (OSS). Contrato de Gestão para o gerenciamento, operacionalização e a execução dos atendimentos dos casos de coronavírus e/ou síndromes respiratórias agudas. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ATENDIMENTOS DOS CASOS DE CORONAVÍRUS E/OU SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS EM REGIME DE 24 HORAS/DIA EM UNIDADE HOSPITALAR PARA A COVID-19 1,0000 17.781.505,68 17.781.505,68 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA-
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00078/2020 03/08/2020 180 00.398.022/0002-32 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA- Insumos de Laboratório SOLUÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO PARA RNASE 3,0000 1.416,00 4.248,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00078/2020 03/08/2020 180 00.398.022/0002-32 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA- Insumos de Laboratório PONTEIRAS PARA ALÍQUOTAS DE 100 MICROLITROS A 1,25 ML 800,0000 5,47 4.376,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00078/2020 03/08/2020 180 00.398.022/0002-32 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA- Insumos de Laboratório PONTEIRAS PARA ALÍQUOTAS DE 10 MICROLITROS A 125 800,0000 5,47 4.376,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00078/2020 03/08/2020 180 00.398.022/0002-32 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA- Insumos de Laboratório PIPETAS DE REPETIÇÃO ELETRÔNICA CAPAZ 1,0000 4.733,00 4.733,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00083/2020 21/08/2020 180 05.857.218/0001-80 LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO COMÉRCIO DE EQUIP PRA LABORATÓRIO LTDA- Insumos de laboratório SUPORTE DE MICROPIPETAS MONOCANAL 6,0000 280,00 1.680,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00079/2020 21/08/2020 180 25.178.555/0001-59 LABS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- Insumos de Laboratório SWAB ESTÉRIL 30.000,0000 1,65 49.500,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00079/2020 21/08/2020 180 25.178.555/0001-59 LABS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- Insumos de Laboratório FRASCO COLETOR ESTÉRIL 5.000,0000 0,34 1.700,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00079/2020 21/08/2020 180 25.178.555/0001-59 LABS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- Insumos de Laboratório FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 1,0000 44,50 44,50 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00079/2020 21/08/2020 180 25.178.555/0001-59 LABS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- Insumos de Laboratório PONTEIRA TIPO GILSON 31,0000 15,95 494,45 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00079/2020 21/08/2020 180 25.178.555/0001-59 LABS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- Insumos de Laboratório CLORETO DE SÓDIO P.A. - A.C.S. 13,0000 17,68 229,84 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00079/2020 21/08/2020 180 25.178.555/0001-59 LABS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- Insumos de Laboratório PONTEIRAS PARA MICROPIPETA 1-20 MICROLITROS 40,0000 77,55 3.102,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00077/2020 19/08/2020 180 27.309.879/0001-04 OMICS SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA- Insumos de laboratório RACK DUPLA FACE OU ESTANTE DUPLA FACE 350,0000 88,50 30.975,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00080/2020 19/08/2020 180 23.239.321/0001-49 JKLAB PROD. E SOL. P/ LABORATORIOS LTDA EPP- Insumos de Laboratório ETANOL ABSOLUTO 35,0000 18,50 647,50 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00080/2020 19/08/2020 180 23.239.321/0001-49 JKLAB PROD. E SOL. P/ LABORATORIOS LTDA EPP- Insumos de Laboratório RESERVATÓRIO (COXINHO) 50,0000 2,50 125,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00080/2020 19/08/2020 180 23.239.321/0001-49 JKLAB PROD. E SOL. P/ LABORATORIOS LTDA EPP- Insumos de Laboratório SIRINGA DE 10 ML PLÁSTICA ESTÉRIL 500,0000 0,56 280,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00080/2020 19/08/2020 180 23.239.321/0001-49 JKLAB PROD. E SOL. P/ LABORATORIOS LTDA EPP- Insumos de Laboratório SIRINGA DE 20 ML PLÁSTICA ESTÉRIL 2.000,0000 0,79 1.580,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00080/2020 19/08/2020 180 23.239.321/0001-49 JKLAB PROD. E SOL. P/ LABORATORIOS LTDA EPP- Insumos de Laboratório FOSFATO DE SÓDIO BIBÁSICO P.A.-A.C.S 3,0000 45,00 135,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00082/2020 19/08/2020 180 71.957.310/0001-47 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MEDICOS HOSP. LT- Insumos de laboratório MICROPLACA ÓPTICA 96 POÇOS 500,0000 13,87 6.935,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00082/2020 19/08/2020 180 71.957.310/0001-47 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MEDICOS HOSP. LT- Insumos de laboratório PONTEIRAS PARA MICROPIPETA EM RACK DE 96 40,0000 37,44 1.497,60 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00082/2020 19/08/2020 180 71.957.310/0001-47 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MEDICOS HOSP. LT- Insumos de laboratório PONTEIRAS PARA MICROPIPETA 10-100 MICROLITROS 40,0000 37,44 1.497,60 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00082/2020 19/08/2020 180 71.957.310/0001-47 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MEDICOS HOSP. LT- Insumos de laboratório TUBOS DE CENTRÍFUGA FINDO CÔNICO GRADUADO 6.000,0000 0,75 4.500,00 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00084/2020 19/08/2020 180 67.774.679/0001-47 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA- Insumos de laboratório PIPETAS ELETRÔNICA MONOCANAL 1,0000 7.009,68 7.009,68 LACEN
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00081/2020 01/09/2020 180 08.845.041/0001-90 BRAZDI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS- Insumos de laboratório FILMES SELADOR DE MICROPLACAS 5,0000 480,00 2.400,00 LACEN-TO
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00081/2020 01/09/2020 180 08.845.041/0001-90 BRAZDI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS- Insumos de laboratório MICRO TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO 2,0 ML 100,0000 94,00 9.400,00 LACEN-TO
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00081/2020 01/09/2020 180 08.845.041/0001-90 BRAZDI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS- Insumos de laboratório PONTEIRA COM FILTRO EM RACK 1-200UL 1.000,0000 56,00 56.000,00 LACEN-TO
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00081/2020 01/09/2020 180 08.845.041/0001-90 BRAZDI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS- Insumos de laboratório TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO 15 ML PP CENTRISTAR 600,0000 43,00 25.800,00 LACEN-TO
 
2020-30550-003245 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00081/2020 01/09/2020 180 08.845.041/0001-90 BRAZDI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS- Insumos de laboratório PIPETA PASTEUR GRADUADA VOL 3 ML 54,0000 188,00 10.152,00 LACEN-TO
 
2021-30550-001962 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00024/2021 29/03/2021 180 29.643.052/0001-68 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL (HRPN), DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19. CONFORME CONTRATO Nº 24/2021 (SGD: 2021/30559/045962), PÁGINA 452, PUBLICADO NO DOE Nº 5817. GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, CONFORME CONTRATO Nº 24/2021 (SGD: 2021/30559/045962), PÁGINA 452. 1,0000 2.021.927,38 2.021.927,38 PORTO NACIONAL TO.
 
2021-30550-001962 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00024/2021 29/03/2021 180 29.643.052/0001-68 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL (HRPN), DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19. CONFORME CONTRATO Nº 24/2021 (SGD: 2021/30559/045962), PÁGINA 452, PUBLICADO NO DOE Nº 5817. GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, CONFORME CONTRATO Nº 24/2021 (SGD: 2021/30559/045962), PÁGINA 452. 1,0000 378.076,40 378.076,40 PORTO NACIONAL TO.
 
2020-30550-007516 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00026/2021 14/04/2021 180 08.211.220/0001-76 DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PARA O ATENDIMENTO AMBULATORIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, ADEQUAÇÃO E NA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA ESTADUAL DE TELEMEDICINA PARA ATENDER DEMANDA AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADES MULTIPROFISSIONAIS E OS ATENDIMENTOS DE 6,0000 1.650.000,00 9.900.000,00 SESAU
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 53.901.433,31  
 
Modalidade - Não Aplicável (Salários)
 
2020-30550-007581 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE00840 23/02/2021   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 306.024,14 306.024,14 N/A
 
2021-30550-000888 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE00997 25/02/2021   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 4.302.842,86 4.302.842,86 N/A
 
2021-30550-000888 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE00998 25/05/2021   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 219.196,42 219.196,42 N/A
 
2021-30550-000888 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE00999 25/02/2021   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 1.905.064,30 1.905.064,30 N/A
 
2021-30550-000888 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE01000 25/02/2021   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 3.385.549,03 3.385.549,03 N/A
 
2021-30550-000888 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE01001 25/02/2021   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 16.543,83 16.543,83 N/A
 
2021-30550-000888 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE01010 25/02/2021   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 593.743,93 593.743,93 N/A
 
2021-30550-000888 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE02046 24/03/2021   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 41.253.188,44 41.253.188,44 N/A
 
2021-30550-000888 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE02231 31/03/2021   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 24.216.103,81 24.216.103,81 N/A
 
2021-30550-000888 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE02387 07/04/2021   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 1.673.383,73 1.673.383,73 N/A
 
2021-30550-000888 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE02388 07/04/2021   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 1.802.939,19 1.802.939,19 N/A
 
2021-30550-000888 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE02391 07/04/2021   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 1.984.758,19 1.984.758,19 N/A
 
2021-30550-000888 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE02627 22/04/2021   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 105.464,60 105.464,60 N/A
 
2020-30550-004040 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2020NE03856 30/06/2020   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 16.062.164,58 16.062.164,58 N/A
 
2020-30550-004040 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2020NE03856 30/06/2020   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 590.038,88 590.038,88 N/A
 
2020-30550-004040 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2020NE03856 30/06/2020   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 40.366,96 40.366,96 N/A
 
2020-30550-005202 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2020NE04702 07/08/2020   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 17.739.250,59 17.739.250,59 N/A
 
2020-30550-004960 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2020NE04465 29/07/2020   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 1.653,08 1.653,08 N/A
 
2020-30550-005202 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2020NE05108 26/08/2020   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 338.159,96 338.159,96 N/A
 
2020-30550-006118 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2020NE05760 29/09/2020   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 806,60 806,60  
 
2020-30550-006720 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2020NE06264 23/10/2020   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 FOLHA DE PAGAMENTO - COVID -19 1,0000 482.100,55 482.100,55 N/A
 
2020-30550-007581 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE00841 23/02/2021 15 29.979.036/0538-56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (INSS PATRONAL - COVID -19) REFERENTE A DEZEMBRO/2020 . FOLHA DE PAGAMENTO - INSS PATRONAL - COVID 19 - DEZ/2020 1,0000 422.067,95 422.067,95 N/A
 
2021-30550-000888 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE01587 05/03/2021 15 29.979.036/0538-56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (INSS PATRONAL) REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - COVID-19 . FOLHA DE PAGAMENTO - INSS PATRONAL - COVID-19- FEVEREIRO/2021. 1,0000 1.092.656,17 1.092.656,17 N/A
 
2021-30550-000888 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2021NE02230 31/03/2021 15 29.979.036/0538-56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA- DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (INSS PATRONAL) REFERENTE A MARÇO/2021 - COVID-19 . FOLHA DE PAGAMENTO (INSS PATRONAL) REFERENTE A MARÇO/2021. 1,0000 5.058.726,90 5.058.726,90 N/A
 
2022-30550-000680 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2022NE00015 25/01/2022 15   FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COVID -19 - JANEIRO/2022 1,0000 18.845.087,01 18.845.087,01 N/A
 
2022-30550-000680 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2022NE00016 25/01/2022 15   Folha de Pagamento DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (13º SALÁRIO) REFERENTE A JANEIRO/2022 - COVID -19. FOLHA DE PAGAMENTO COVID -19 - JANEIRO/2022 1,0000 791.062,47 791.062,47 N/A
 
2022-30550-000680 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2022NE00017 25/01/2022 15   Folha de Pagamento DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (INDENIZAÇÕES) REFERENTE A JANEIRO/2022. FOLHA DE PAGAMENTO COVID -19 - JANEIRO/2022 1,0000 3.250.923,15 3.250.923,15 N/A
 
2022-30550-000680 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2022NE00018 25/01/2022 15   Folha de Pagamento DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (DEA - COVID-19) REFERENTE A JANEIRO/2022. FOLHA DE PAGAMENTO - DEA 1,0000 2.119.272,26 2.119.272,26 N/A
 
2022-30550-000680 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2022NE00019 25/01/2022 15   Folha de Pagamento DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2022 - INDENIZAÇÕES - COVID-19. FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇÕES - COVID-19 - JANEIRO/2022. 1,0000 26.591.420,08 26.591.420,08 N/A
 
2022-30550-000680 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2022NE00020 25/01/2022 15   Folha de Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2022 - SAL. FAMÍLIA/MATERNIDADE - COVID-19. FOLHA DE PAGAMENTO COVID -19 - JANEIRO/2022 1,0000 540.904,30 540.904,30 N/A
 
2022-30550-000680 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2022NE00056 27/01/2022 15 29.979.036/0538-56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO COVID -19 - JANEIRO/2022 1,0000 3.251.148,28 3.251.148,28 N/A
 
2022-30550-000680 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2022NE18369 24/08/2022 15   FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS) REFERENTE A AGOSTO/2022 - COVID -19. FOLHA DE PAGAMENTO COVID -19 - AGOSTO/2022 1,0000 7.500,00 7.500,00 N/A
 
2022-30550-000680 Não Aplicável (Salários) Nota de Empenho 2022NE25468 11/11/2022 15 00.394.460/0058-87 MINISTÉRIO DA ECONOMIA FOLHA DE PAGAMENTO (INSS PATRONAL) REFERENTE A OUTUBRO/2022 - - COVID -19. FOLHA DE PAGAMENTO (INSS PATRONAL) REFERENTE A OUTUBRO/2022. 1,0000 454.258,87 454.258,87 n/a
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 179.444.371,11  
 
Modalidade - Não Aplicável (Convênios e Parcerias)
 
2021-30550-003058 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE07697 24/08/2021 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA INDENIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFORME PORTARIA CONJUNTA1/2021/SES/GASEC/PGE DE 25/02/2021 QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. REFERENTE A DISPONIBILIDADE E OCUPAÇÃO DE 10 LEITOS (REQUISITADOS) DE UTI PARA PACIENTES SUSPEITOS OU DIAGNOSTICADOS COM COVID 19. 1,0000 783.397,90 783.397,90 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA
 
2021-30550-003170 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE07850 27/08/2021 15 01.368.232/0001-60 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE INDENIZAÇÃO REFERENTE À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 15 LEITOS DE UTI II- ADULTO E 15 LEITOS CLÍNICOS JUNTO À REDE PRIVADA, CONFORME OFÍCIO - 1685/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/027624), OFÍCIO - 1647/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/026811) E NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2021/SES/GASEC/PGE, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 5796, DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. REFERENTE A DISPONIBILIDADE E OCUPAÇÃO DE 15 LEITOS DE UTI II- ADULTO COVID-19 E 15 LEITOS CLÍNICO COVID-19. 1,0000 5.621.932,69 5.621.932,69 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE
 
2021-30550-006295 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE08267 03/09/2021 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE/MS Devolução de Recursos ao Ministério da Saúde referente a Portaria GM/MS 3.350 que institui em caráter excepcional e temporário incentivo financeiro Federal de custeio para os serviços da Rede de Atenção Psicossocial RAPS para enfrentamento da COVID-19 - Município de Dianópolis. DEVOLUÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE 1,0000 35.127,67 35.127,67 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS
 
2021-30550-004705 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE08747 17/09/2021 15 29.643.052/0001-68 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA INDENIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFORME PORTARIA CONJUNTA1/2021/SES/GASEC/PGE DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. REQUISITADO PELO OFICIO N° 5002/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/89648). GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 20 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, NO HOSPITAL GERAL DE GURUPI, DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19, PELO PERÍODO DE 29/06 a 30/06/2021. 1,0000 111.600,00 111.600,00 HOSPITAL GERAL DE GURUPI
 
2021-30550-004705 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE08751 17/09/2021 15 29.643.052/0001-68 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA INDENIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFORME PORTARIA CONJUNTA1/2021/SES/GASEC/PGE DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. REQUISITADO PELO OFICIO N° 5002/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/89648). GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 20 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, NO HOSPITAL GERAL DE GURUPI, DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19, PELO PERÍODO DE 01/07 a 31/07/2021. 1,0000 1.732.139,82 1.732.139,82 HOSPITAL GERAL DE GURUPI
 
2021-30550-009397 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2022NE02509 09/03/2022 15 21.588.258/0001-20 ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI - ME- RD - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UTI MÓVEL TERRESTRE, AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D (UTI MÓVEL TERRESTRE: ADULTO, INFANTIL E NEONATAL), PRESTADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS. COMPETÊNCIA DOS DIAS 01 A 31 DE MAIO/21 E 01 A 30 DE JUNHO/21. CONFORME PARECER JURÍDICO ¿SES/SAJ/DACC¿ N° 065/2022, DESPACHO - 178/2022/SES/GASEC, DIÁRIO OFICIAL N 6041 04 DE MARÇO DE 2022, DESPACHO - 1035/2022/SES/SAEL/DC. SERVIÇOS DE UTI MÓVEL TERRESTRE, AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D (UTI MÓVEL TERRESTRE: ADULTO, INFANTIL E NEONATAL) 1,0000 2.308.948,40 2.308.948,40 N/A
 
2022-30550-001493 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2022NE11328 20/06/2022 15 21.588.258/0001-20 ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI - ME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DA EMPRESA ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI - ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UTI MÓVEL TERRESTRE, AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO "D" ( UTI MÓVEL TERRESTRE: ADULTO, INFANTIL E NEONATAL), PRESTADOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PARECER JURÍDICO "SES/SAJ/DACC" N° 245/2022 PÁGINA 2256 A 2267 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - 123/2022/SES/GASEC/SESAU PÁGINA 2270 E 2271 PUBLICADO NO DO Nº 6108 DE 14 DE JUNHO DE 2022. SERVIÇOS DE UTI MÓVEL TERRESTRE, AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO "D" (UTI MÓVEL TERRESTRE: ADULTO, INFANTIL E NEONATAL). 1,0000 1.141.201,52 1.141.201,52 N/A
 
2021-30551-000138 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE12008 11/11/2021 180 13.936.229/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS Emenda parlamentar do deputado estadual Ricardo Ayres, referente ao Projeto nº 010419.00511/2021, visando a aquisição de aparelho respirador para o município de Palmeirópolis. Emenda parlamentar do deputado estadual Ricardo Ayres, referente ao Projeto nº 010419.00511/2021, visando a aquisição de aparelho respirador para o município de Palmeirópolis. 1,0000 75.000,00 75.000,00 Palmeirópolis
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 11.809.348,00  
 
Modalidade - Não Aplicável (Requisição Administrativa)
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE08958 21/09/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 15 E 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1009/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/134966), ALTERADO PELA ERRATA Nº 32/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/136609). DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 30 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME DESPACHO Nº 1009/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/134966), ALTERADO PELA ERRATA Nº 32/2021/SES/GASEC (SGD: 1,0000 996.030,00 996.030,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE08958 21/09/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 15 E 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1009/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/134966), ALTERADO PELA ERRATA Nº 32/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/136609). DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 36 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, CONFORME DESPACHO Nº 1009/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/134966), ALTERADO PELA ERRATA Nº 32/2021/SES/GASEC (SG 1,0000 1.195.236,00 1.195.236,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE08958 21/09/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 15 E 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1009/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/134966), ALTERADO PELA ERRATA Nº 32/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/136609). DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 17 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME DESPACHO Nº 1009/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/134966), ALTERADO PELA ERRATA Nº 32/2021/SES/GASEC 1,0000 564.417,00 564.417,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE08961 22/09/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 01 E 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1010/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/134971), ALTERADO PELA ERRATA Nº 32/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/136609). DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 30 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME¿DESPACHO Nº 1010/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/134971), ALTERADO PELA ERRATA Nº 32/2021/SES/GASEC (SGD: 1,0000 1.757.700,00 1.757.700,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE08961 22/09/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 01 E 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1010/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/134971), ALTERADO PELA ERRATA Nº 32/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/136609). DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 17 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME DESPACHO Nº 1010/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/134971), ALTERADO PELA ERRATA Nº 32/2021/SES/GASEC 1,0000 996.030,00 996.030,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE08961 22/09/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 01 E 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1010/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/134971), ALTERADO PELA ERRATA Nº 32/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/136609). DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 36 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, CONFORME DESPACHO Nº 1010/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/134971), ALTERADO PELA ERRATA Nº 32/2021/SES/GASEC (SG 1,0000 2.109.240,00 2.109.240,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006029 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE09151 21/09/2021 15 11.782.068/0001-96 TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID. CONFORME OFÍCIO Nº 4669/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/083982) E PORTARIA Nº 351/2021/SES/GASEC, PUBLICADA Nº 5860. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTE, ATRAVÉS DE AMBULÂNCIA TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) 32,5600 10.550,00 343.508,00 N/A
 
2021-30550-006029 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE09155 21/09/2021 15 11.782.068/0001-96 TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID. CONFORME OFÍCIO Nº 4669/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/083982) E PORTARIA Nº 351/2021/SES/GASEC, PUBLICADA Nº 5860. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTE, ATRAVÉS DE AMBULÂNCIA TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) 35,6900 10.550,00 376.529,50 N/A
 
2021-30550-005187 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE09020 22/09/2021 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS, DESTINADO AOS PACIENTES DE COVID-19. ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 275/2021/SES/GASEC/GASEX (SGD: 2021/30559/102136). NA FORMA DA PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE N° 5865. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10 LEITOS REQUISITADOS DE UTI ADULTO PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID 19, ENTRE OS DIAS 29,30 E 31 DO MÊS DE JULHO DE 2021. 1,0000 83.700,00 83.700,00 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-005187 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE09021 22/09/2021 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS, DESTINADO AOS PACIENTES DE COVID-19. ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 275/2021/SES/GASEC/GASEX (SGD: 2021/30559/102136). NA FORMA DA PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE N° 5865. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10 LEITOS REQUISITADOS DE UTI ADULTO PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID 19, ENTRE OS DIAS 01 E 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1,0000 836.461,23 836.461,23 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-004705 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE09477 29/09/2021 15 29.643.052/0001-68 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA INDENIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFORME PORTARIA CONJUNTA1/2021/SES/GASEC/PGE DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. REQUISITADO PELO OFICIO N° 5002/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/89648). GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 20 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, NO HOSPITAL GERAL DE GURUPI, DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19, PELO PERÍODO DE 01/08 a 31/08/2021 1,0000 1.734.194,38 1.734.194,38 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-003057 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE09499 30/09/2021 15 25.016.319/0001-36 SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA INDENIZAÇÃO REFERENTE À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 10 LEITOS DE UTI JUNTO À REDE PRIVADA, CONFORME OFÍCIO Nº 1957/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/032377) E OFÍCIO Nº 2050/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/034448). NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2021/SES/GASEC/PGE, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 5796, DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. DISPONIBILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DE DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, PRIVADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19, NO PERÍODO DE 01/05 a 31/05/2021. 1,0000 363.036,85 363.036,85 SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA
 
2021-30550-003057 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE09576 30/09/2021 15 25.016.319/0001-36 SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA INDENIZAÇÃO REFERENTE À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 10 LEITOS DE UTI JUNTO À REDE PRIVADA, CONFORME OFÍCIO Nº 1957/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/032377) E OFÍCIO Nº 2050/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/034448). NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2021/SES/GASEC/PGE, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 5796, DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. DISPONIBILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DE DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, PRIVADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19, NO PERÍODO DE 01/06 a 30/06/2021. 1,0000 407.046,66 407.046,66 SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA
 
2021-30550-003057 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE09577 30/09/2021 15 25.016.319/0001-36 SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA INDENIZAÇÃO REFERENTE À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 10 LEITOS DE UTI JUNTO À REDE PRIVADA, CONFORME OFÍCIO Nº 1957/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/032377) E OFÍCIO Nº 2050/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/034448). NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2021/SES/GASEC/PGE, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 5796, DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. DISPONIBILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DE DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, PRIVADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19, NO PERÍODO DE 01/07 a 31/07/2021. 1,0000 587.612,65 587.612,65 SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA
 
2021-30550-006924 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE09858 07/10/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REPASSE FINANCEIRO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS 10 (DEZ) LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, E 60 (SESSENTA) LEITOS CLÍNICOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ONCOLÓGICO DR. JORGE SAADE E DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19. CONFORME PORTARIA - 463/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5902. REFERE-SE AOS 70% E 30% DA 1ª PARCELA, QUE CORRESPONDE A VIGÊNCIA DE 08/08/2021 A 31/08/2021 E 70% DA 2ª PARCELA DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERV DE GER. E OPERACIONALIZAÇÃO DOS 10 (DEZ) LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, E 60 (SESSENTA) LEITOS CLÍNICOS. CORRESP. AO PER. DE 08 A 31 DE AGO 30% 1ª parc. 1,0000 826.460,23 826.460,23 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA
 
2021-30550-006924 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE09858 07/10/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REPASSE FINANCEIRO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS 10 (DEZ) LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, E 60 (SESSENTA) LEITOS CLÍNICOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ONCOLÓGICO DR. JORGE SAADE E DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19. CONFORME PORTARIA - 463/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5902. REFERE-SE AOS 70% E 30% DA 1ª PARCELA, QUE CORRESPONDE A VIGÊNCIA DE 08/08/2021 A 31/08/2021 E 70% DA 2ª PARCELA DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERV DE GER. E OPERACIONALIZAÇÃO DOS 10 (DEZ) LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, E 60 (SESSENTA) LEITOS CLÍNICOS. CORRESP. AO PER. DE 08 A 31 DE AGO 70% 1ª parc. 1,0000 1.928.407,20 1.928.407,20 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA
 
2021-30550-006924 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE09858 07/10/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REPASSE FINANCEIRO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS 10 (DEZ) LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, E 60 (SESSENTA) LEITOS CLÍNICOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ONCOLÓGICO DR. JORGE SAADE E DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19. CONFORME PORTARIA - 463/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5902. REFERE-SE AOS 70% E 30% DA 1ª PARCELA, QUE CORRESPONDE A VIGÊNCIA DE 08/08/2021 A 31/08/2021 E 70% DA 2ª PARCELA DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERV DE GER. E OPERACIONALIZAÇÃO DOS 10 (DEZ) LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, E 60 (SESSENTA) LEITOS CLÍNICOS. CORRESP. AO PER. DE 01 A 30 SET. 70% 2ª parc. 1,0000 2.410.509,00 2.410.509,00 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA
 
2021-30550-003058 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE09881 07/10/2021 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA INDENIZAÇÃO REFERENTE À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 10 LEITOS DE UTI JUNTO À REDE PRIVADA, CONFORME OFÍCIO Nº 2748/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/046613) E NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2021/SES/GASEC/PGE, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 5796, DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. REFERENTE A DISPONIBILIDADE E OCUPAÇÃO DE 10 LEITOS (REQUISITADOS) DE UTI PARA PACIENTES SUSPEITOS OU DIAGNOSTICADOS COM COVID 19. 1,0000 68.262,23 68.262,23 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA
 
2021-30550-005187 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE10445 20/10/2021 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS, DESTINADO AOS PACIENTES DE COVID-19. ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 275/2021/SES/GASEC/GASEX (SGD: 2021/30559/102136) E NA FORMA DA PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE N° 5865. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10 LEITOS REQUISITADOS DE UTI ADULTO PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID 19, ENTRE OS DIAS 01 E 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1,0000 838.101,64 838.101,64 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE10545 21/10/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 15 E 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1081/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149095). REFERENTE À DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 30 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME DESPACHO Nº 1081/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149095). 1,0000 426.870,00 426.870,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE10545 21/10/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 15 E 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1081/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149095). REFERENTE À DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 36 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, CONFORME DESPACHO Nº 1081/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149095). 1,0000 512.244,00 512.244,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE10545 21/10/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 15 E 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1081/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149095). REFERENTE À DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 17 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME DESPACHO Nº 1081/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149095). 1,0000 241.893,00 241.893,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE10546 21/10/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 01 E 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1083/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149100). REFERENTE À DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 30 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME DESPACHO Nº 1083/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149100). 1,0000 753.300,00 753.300,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE10546 21/10/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 01 E 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1083/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149100). REFERENTE À DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 17 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME DESPACHO Nº 1083/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149100). 1,0000 426.870,00 426.870,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE10546 21/10/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 01 E 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1083/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149100). REFERENTE À DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 36 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, CONFORME DESPACHO Nº 1083/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149100). 1,0000 903.960,00 903.960,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE10547 21/10/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 01 E 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1079/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149077). REFERENTE À DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 30 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME DESPACHO Nº 1079/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149077). 1,0000 1.816.290,00 1.816.290,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE10547 21/10/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 01 E 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1079/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149077). REFERENTE À DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 36 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, CONFORME DESPACHO Nº 1079/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149077). 1,0000 2.179.548,00 2.179.548,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE10547 21/10/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DOS DIAS 01 E 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 1079/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149077). REFERENTE À DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE 17 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME DESPACHO Nº 1079/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/149077). 1,0000 1.029.231,00 1.029.231,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006029 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE13209 29/11/2021 15 11.782.068/0001-96 TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID. CONFORME OFÍCIO - 4669/2021/SES/GASEC, 08 de JUNHO DE 2021 (SGD: 2021/30559/083982) E PORTARIA - PORTARIA - 351/2021/SES/GASEC D.O Nº 5860 DE 08 DE JUNHO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) 74,4000 10.550,00 784.920,00 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-004705 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE13629 02/12/2021 15 29.643.052/0001-68 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA INDENIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFORME PORTARIA CONJUNTA1/2021/SES/GASEC/PGE DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. REQUISITADO PELO OFICIO N° 5002/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/89648). GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 20 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, NO HOSPITAL GERAL DE GURUPI, DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19, PELO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2021. 1,0000 1.675.530,50 1.675.530,50 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-006924 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE13663 03/12/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REPASSE FINANCEIRO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS 10 (DEZ) LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, E 60 (SESSENTA) LEITOS CLÍNICOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ONCOLÓGICO DR. JORGE SAADE E DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19. CONFORME PORTARIA - 463/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5902. REFERE-SE AOS 70% 3ª PARCELA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS 10 (DEZ) LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, E 60 (SESSENTA) LEITOS CLÍNICOS. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUB 1,0000 2.410.509,00 2.410.509,00 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-005187 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE13732 06/12/2021 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS, DESTINADO AOS PACIENTES DE COVID-19. ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 275/2021/SES/GASEC/GASEX (SGD: 2021/30559/102136) E NA FORMA DA PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE N° 5865. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10 LEITOS DE UTI ADULTO (TIPO II), OCUPADOS, REQUISITADOS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, ENTRE OS DIAS 01 E 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1,0000 864.900,00 864.900,00 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE15071 23/12/2021 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II, DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223). REFERENTE À DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NOS HOSPITAIS REGIONAIS DE ARAGUAÍNA, GURUPI E PALMAS, CONFORME OS DESPACHOS Nº 398/2021/SES/SUHP (SGD: 2021/30559/169117); 422/2021/SES/SUHP (SGD: 2021/30559/184957); 423/2021/SES/SUHP (SGD: 2021/30559/185003); 424/2021/SES/SUHP (SGD: 2021/30559/185020). REFERENTE À DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NOS HOSPITAIS REGIONAIS DE ARAGUAÍNA, GURUPI E PALMAS, CONFORME OS DESPACHOS Nº 398/2021/SES/SUHP (SGD: 2021/30559/169117); 422/2021/SE 1,0000 8.378.091,00 8.378.091,00 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-005187 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE15193 27/12/2021 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS, DESTINADO AOS PACIENTES DE COVID-19. ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 275/2021/SES/GASEC/GASEX (SGD: 2021/30559/102136) E NA FORMA DA PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE N° 5865. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10 LEITOS DE UTI ADULTO (TIPO II), OCUPADOS, REQUISITADOS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, ENTRE OS DIAS 01 A 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 1,0000 418.500,00 418.500,00 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-005187 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE15193 27/12/2021 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS, DESTINADO AOS PACIENTES DE COVID-19. ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 275/2021/SES/GASEC/GASEX (SGD: 2021/30559/102136) E NA FORMA DA PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE N° 5865. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10 LEITOS DE UTI ADULTO (TIPO II), OCUPADOS, REQUISITADOS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, ENTRE OS DIAS 01 E 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 1,0000 837.000,00 837.000,00 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-005660 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE00802 09/02/2022 15 03.422.390/0002-67 MILLENNIUM LOCADORA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B E TIPO D COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA DEMANDA NÃO COVID. (CONFORME PORTARIA CONJUNTA 351/2021/SES/GASEC, DE 08/06/2021). REFERENTE A PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021, CONSTANTE NOS DESPACHOS 61/2022 SGD 2022/30559/01234. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE, ATRAVÉS DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO DO TIPO B PARA TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES. 1,0000 3.103.193,55 3.103.193,55 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006924 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE00808 09/02/2022 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II E LEITOS CLÍNICOS, COM FUNCIONAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ONCOLÓGICO DR. JORGE SAADE, DURANTE AS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DO DIA, 07 DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE DOMINGOS E FERIADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19. CONFORME PORTARIA Nº 463/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 5.902, EM 05 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DESPACHO - 440/2021/SES/SPAS/DCA - SGD: (2021/30559/199958) E DESPACHO - 441/2021/SES/SPAS/DCA - SGD: (2021/30559/199967). REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS 10 (DEZ) LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, E 60 (SESSENTA) LEITOS CLÍNICOS. 1,0000 6.010.730,21 6.010.730,21 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006029 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE00811 09/02/2022 15 11.782.068/0001-96 TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID. CONFORME OFÍCIO - 4669/2021/SES/GASEC, 08 de JUNHO DE 2021 (SGD: 2021/30559/083982) E PORTARIA - PORTARIA - 351/2021/SES/GASEC D.O Nº 5860 DE 08 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A MESES SETEMBRO/OUTUBRO CONF. SGD: 2022/30559/015176 DESPACHO - 99/2022/SES/SPAS/DCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) 1,0000 1.705.935,00 1.705.935,00 UNIDADES HOSPITLARES
 
2021-30550-005187 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE01089 15/02/2022 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS, DESTINADO AOS PACIENTES DE COVID-19. ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 275/2021/SES/GASEC/GASEX (SGD: 2021/30559/102136) E NA FORMA DA PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE N° 5865. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10 LEITOS DE UTI ADULTO (TIPO II), OCUPADOS, REQUISITADOS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, ENTRE OS DIAS 16 A 31 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 1,0000 416.193,37 416.193,37 HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE01912 25/02/2022 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II, DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223). REFERENTE À DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NOS HOSPITAIS REGIONAIS DE ARAGUAÍNA, GURUPI E PALMAS. CONFORME PERÍODOS E VALORES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS: DESPACHO Nº 63/2022/SES/SUHP (SGD: 2022/30559/020267); DESPACHO Nº 64/2022/SES/SUHP (SGD: 2022/30559/020711); DESPACHO Nº 65/2022/SES/SUHP (SGD: 2022/30559/020726). REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II, DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19 1,0000 2.051.280,00 2.051.280,00 UNIDADES HOSPITALARES.
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE01930 25/02/2022 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II, DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223). REFERENTE À DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NOS HOSPITAIS REGIONAIS DE ARAGUAÍNA, GURUPI E PALMAS. CONFORME PERÍODO (DEZ 2021) E VALORES CONSTANTES NO DOCUMENTO: DESPACHO Nº 62/2022/SES/SUHP (SGD: 2022/30559/020009) REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II, DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, S 1,0000 407.340,00 407.340,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-004705 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE02074 03/03/2022 15 29.643.052/0001-68 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA- INDENIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFORME PORTARIA CONJUNTA 1/2021/SES/GASEC/PGE DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO NO HOSPITAL GERAL DE GURUPI. SGD. 2021/30559/89648, OFICIO. 5002/2021/SES/GASEC. GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 20 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, NO HOSPITAL GERAL DE GURUPI, DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19 1,0000 1.337.405,98 1.337.405,98 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-005187 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE02110 03/03/2022 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA- REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS, DESTINADO AOS PACIENTES DE COVID-19. ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 275/2021/SES/GASEC/GASEX (SGD: 2021/30559/102136) E NA FORMA DA PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE N° 5865. RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS Nº 148/2022/SES/SUHP SGD: 2022/30559/026400 E RELATÓRIO DE DEDUÇÕES FL. 369. PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10 LEITOS DE UTI ADULTO (TIPO II), OCUPADOS, REQUISITADOS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, ENTRE OS DIAS 01/01/2022 À 31/01/2022. 1,0000 838.187,68 838.187,68 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-006029 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE04535 24/03/2022 15 11.782.068/0001-96 TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID. CONFORME OFÍCIO - 4669/2021/SES/GASEC, 08 de JUNHO DE 2021 (SGD: 2021/30559/083982) E PORTARIA - PORTARIA - 351/2021/SES/GASEC D.O Nº 5860 DE 08 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO CONF. SGD: (2022/30559/051070) DESPACHO - 251/2022/SES/SPAS/DCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) 1,0000 1.759.107,00 1.759.107,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-003170 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE04540 24/03/2022 15 01.368.232/0001-60 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE INDENIZAÇÃO REFERENTE À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 15 LEITOS DE UTI II- ADULTO E 15 LEITOS CLÍNICOS JUNTO À REDE PRIVADA, CONFORME OFÍCIO - 1685/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/027624), OFÍCIO - 1647/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/026811) E NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2021/SES/GASEC/PGE, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 5796, DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. REFERENTE A DISPONIBILIDADE E OCUPAÇÃO DE 15 LEITOS DE UTI II- ADULTO COVID-19 E 15 LEITOS CLÍNICO COVID-19. 1,0000 4.249.038,53 4.249.038,53 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-003170 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE04541 24/03/2022 15 01.368.232/0001-60 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE INDENIZAÇÃO REFERENTE À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 15 LEITOS DE UTI II- ADULTO E 15 LEITOS CLÍNICOS JUNTO À REDE PRIVADA, CONFORME OFÍCIO - 1685/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/027624), OFÍCIO - 1647/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/026811) E NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2021/SES/GASEC/PGE, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 5796, DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. REFERENTE A DISPONIBILIDADE E OCUPAÇÃO DE 15 LEITOS DE UTI II- ADULTO COVID-19 E 15 LEITOS CLÍNICO COVID-19. 1,0000 315.313,78 315.313,78 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-005660 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE04852 28/03/2022 15 03.422.390/0002-67 MILLENNIUM LOCADORA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B E TIPO D COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA DEMANDA NÃO COVID. (CONFORME PORTARIA CONJUNTA 351/2021/SES/GASEC, DE 08/06/2021). REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022, CONSTANTE NO DESPACHO - 274/2022/SES/SPAS/DCA - SGD: (2022/30559/055376). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE, ATRAVÉS DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO DO TIPO B PARA TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES. 460,8000 3.351,00 1.544.140,80 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-005187 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE04895 29/03/2022 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS, DESTINADO AOS PACIENTES DE COVID-19. ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 275/2021/SES/GASEC/GASEX (SGD: 2021/30559/102136) E NA FORMA DA PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE N° 5865. RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS Nº 320/2022/SES/SUHP (SGD: 2022/30559/050836) PG. 424. COMPETÊNCIA : FEVEREIRO/2022 ( 01/02/2022 A 28/02/2022 ). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10 LEITOS DE UTI ADULTO (TIPO II), OCUPADOS, REQUISITADOS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, ENTRE OS DIAS 01/02/2022 A 28/02/2022. 1,0000 752.468,75 752.468,75 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-004705 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE05986 11/04/2022 15 29.643.052/0001-68 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA INDENIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFORME PORTARIA CONJUNTA 1/2021/SES/GASEC/PGE DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS, CONFORME RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS Nº 96/2022/SES/SUHP - SGD: 2022/30559/014513. GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 20 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, NO HOSPITAL GERAL DE GURUPI, DESTINADOS AOS PACIENTES COM COVID-19. 1,0000 1.531.878,91 1.531.878,91 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006029 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE06768 27/04/2022 15 11.782.068/0001-96 TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À EMPRESA TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFORME ADSCREVE NA PORTARIA CONJUNTA 351/2021/SES/GASEC DE 08/06/2021 QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID, CONFORME DESPACHO - 363/2022/SES/SPAS/DCA - SGD: (2022/30559/078249). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO). 1,0000 2.589.603,00 2.589.603,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-005187 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE07081 29/04/2022 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - PRESTADOR INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MÉDICOS ¿ LTDA, ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS DESTINADO AOS PACIENTES COM COVID ¿ 19. ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 275/2021/SES/GASEC/GASEX (SGD: 2021/30559/102136) E NA FORMA DA PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE N° 5865. RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS Nº 419/2022/SES/SUHP (SGD: 2022/30559/078424) PG. 457. COMPETÊNCIA : MARÇO/2022 ( 01/03/2022 A 31/03/2022 ). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10 LEITOS DE UTI ADULTO (TIPO II), OCUPADOS, REQUISITADOS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, COMPETÊNCIA : MARÇO/2022 ( 01/03/2022 A 31/03/2022 ). 1,0000 833.545,08 833.545,08 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE07207 03/05/2022 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II, DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223). REFERENTE À DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NOS HOSPITAIS REGIONAIS DE ARAGUAÍNA, GURUPI E PALMAS. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II, DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19 1,0000 270.000,00 270.000,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006144 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE08156 10/05/2022 15 14.702.257/0001-08 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 83 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II (SENDO 36 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, 17 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E 30 LEITOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19, SENDO AS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA DISCRIMINADAS POR MEIO DO OFÍCIO N° 7180/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/131223) CONDIZENTE COM A PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE Nº 5865. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA (UTI), TIPO II, DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM A COVID-19 1,0000 2.500.000,00 2.500.000,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-005660 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE08501 11/05/2022 15 03.422.390/0002-67 MILLENNIUM LOCADORA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFORME PORTARIA CONJUNTA 351/2021/SES/GASEC, DE 08/06/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B E TIPO D COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID DE ACORDO COM O DESPACHO - 1567/2022/SES/SAEL/DC - SGD:2022/30559/090074 PÁGINA 12522. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B E TIPO D COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA P 1,0000 619.935,00 619.935,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-005187 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE09056 18/05/2022 15 21.791.633/0002-16 INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - PRESTADOR INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA, ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, TIPO II, IMPLANTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS DESTINADO AOS PACIENTES COM COVID ¿ 19 POR MEIO DO OFÍCIO Nº 275/2021/SES/GASEC/GASEX (SGD: 2021/30559/102136), PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2021/SES/GASEC, PUBLICADA NO DOE N° 5865. RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS Nº 489/2022/SES/SUHP - SGD: 2022/30559/092030,PG. 495, COMPETÊNCIA : ABRIL/2022 ( 01/04/2022 A 15/04/2022 ). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10 LEITOS DE UTI ADULTO (TIPO II), OCUPADOS, REQUISITADOS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, COMPETÊNCIA : ABRIL/2022 ( 01/04/2022 a 15/04/2022 ). 1,0000 387.145,08 387.145,08 UNIDADE HOSPITALAR
 
2022-30550-003753 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE09286 23/05/2022 15 21.791.633/0001-35 INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 10 (DEZ) LEITOS CLÍNICOS COVID-19, NOTIFICADOS POR MEIO DO OFÍCIO Nº 331/2022/SES/GASEC, EM 18 DE JANEIRO DE 2022 E REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 11 (ONZE) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, COVID-19 , O QUAL FORAM NOTIFICADOS POR MEIO DO OFÍCIO - 334/2022/SES/GASEC, EM 19 DE JANEIRO DE 2022. EM CONFORMIDADE A PORTARIA CONJUNTA - 01/2021/SES/GASEC/PGE, PUBLICADO D.O.E. nº 5.796, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (11 LEITOS DE UTI ADULTO) 1,0000 999.940,76 999.940,76 UNIDADE HOSPITALAR
 
2022-30550-003753 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE09286 23/05/2022 15 21.791.633/0001-35 INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 10 (DEZ) LEITOS CLÍNICOS COVID-19, NOTIFICADOS POR MEIO DO OFÍCIO Nº 331/2022/SES/GASEC, EM 18 DE JANEIRO DE 2022 E REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 11 (ONZE) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, COVID-19 , O QUAL FORAM NOTIFICADOS POR MEIO DO OFÍCIO - 334/2022/SES/GASEC, EM 19 DE JANEIRO DE 2022. EM CONFORMIDADE A PORTARIA CONJUNTA - 01/2021/SES/GASEC/PGE, PUBLICADO D.O.E. nº 5.796, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (10 LEITOS CLÍNICOS COVID) 1,0000 972.265,41 972.265,41 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-006029 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE09361 23/05/2022 15 11.782.068/0001-96 TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID. CONFORME OFÍCIO - 4669/2021/SES/GASEC, 08 de JUNHO DE 2021 (SGD: 2021/30559/083982) E PORTARIA - PORTARIA - 351/2021/SES/GASEC D.O Nº 5860 DE 08 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESPACHO - 449/2022/SES/SPAS/DCA (SGD: 2022/30559/099429) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO). 1,0000 850.752,00 850.752,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006029 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE11411 22/06/2022 15 11.782.068/0001-96 TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID, CONFORME OFÍCIO - 4669/2021/SES/GASEC, 08 de JUNHO DE 2021 (SGD: 2021/30559/083982) E PORTARIA - 351/2021/SES/GASEC D.O Nº 5860 DE 08 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 - DESPACHO - 555/2022/SES/SPAS/DCA (SGD: 2022/30559/125287). SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO). 1,0000 37.663,50 37.663,50 N/A
 
2021-30550-005660 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE12117 27/06/2022 15 03.422.390/0002-67 MILLENNIUM LOCADORA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B E TIPO D COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA DEMANDA NÃO COVID. (CONFORME PORTARIA CONJUNTA 351/2021/SES/GASEC, DE 08/06/2021). REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022, CONSTANTE NO DESPACHO - 274/2022/SES/SPAS/DCA - SGD: (2022/30559/055376). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE, ATRAVÉS DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO DO TIPO B PARA TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES. 1,0000 375.520,00 375.520,00 N/A
 
2022-30550-003753 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE12250 27/06/2022 15 21.791.633/0001-35 INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 10 (DEZ) LEITOS CLÍNICOS COVID-19, NOTIFICADOS POR MEIO DO OFÍCIO 331/2022/SES/GASEC, EM 18 DE JANEIRO DE 2022 E REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 11 (ONZE) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, COVID-19, O QUAL FORAM NOTIFICADOS POR MEIO DO OFÍCIO - 334/2022/SES/GASEC, EM 19 DE JANEIRO DE 2022. REFERÊNCIA ABRIL E MAIO 2022; NF 553/22 E 644/22; DESPACHO - 613/2022/SES/SPAS/DCA, SGD: 2022/30559/137937, PÁGINA 1011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,0000 721.000,00 721.000,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2022-30550-006649 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE14211 13/07/2022 15 37.983.800/0001-80 MEDISTAR LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID, NOTIFICADOS ATRAVÉS DO OFÍCIO - 2347/2022/SES/GASEC, EM 29 DE MARÇO DE 2022, EM CONFORMIDADE À PORTARIA CONJUNTA - 351/2021/SES/GASEC. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E 03 (TR 1,0000 288.343,75 288.343,75 N/A
 
2021-30550-003170 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE15318 29/07/2022 15 01.368.232/0001-60 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE INDENIZAÇÃO REFERENTE À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 15 LEITOS DE UTI II- ADULTO E 15 LEITOS CLÍNICOS JUNTO À REDE PRIVADA, CONFORME OFÍCIO - 1685/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/027624), OFÍCIO - 1647/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/026811) E NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2021/SES/GASEC/PGE, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 5796, DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO DESPACHO 658/2022/SES/SPAS/DCA (SGD 2022/30559/156099). REFERENTE A DISPONIBILIDADE E OCUPAÇÃO DE UTI II- ADULTO E LEITOS CLÍNICOS COVID-19. 1,0000 1.357.951,52 1.357.951,52 DOM ORIONE
 
2021-30550-003170 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE15322 29/07/2022 15 01.368.232/0001-60 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE INDENIZAÇÃO REFERENTE À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 15 LEITOS DE UTI II- ADULTO E 15 LEITOS CLÍNICOS JUNTO À REDE PRIVADA, CONFORME OFÍCIO - 1685/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/027624), OFÍCIO - 1647/2021/SES/GASEC (SGD: 2021/30559/026811) E NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2021/SES/GASEC/PGE, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 5796, DE 25/02/2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. REFERENTE A NOTA FISCAL 07 ÀS FLS 4262 DOS AUTOS. REFERENTE A DISPONIBILIDADE E OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTI II- ADULTO E LEITOS CLÍNICOS COVID-19. 1,0000 347.200,00 347.200,00 CASA DA CARIDADE DOM ORIONE
 
2021-30550-005660 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE15332 29/07/2022 15 03.422.390/0002-67 MILLENNIUM LOCADORA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B E TIPO D COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA DEMANDA NÃO COVID. (CONFORME PORTARIA CONJUNTA 351/2021/SES/GASEC, DE 08/06/2021). REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO/2022, CONSTANTE NO DESPACHO - 654/2022/SES/SPAS/DCA - SGD: (2022/30559/155235). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B E TIPO D COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA 1,0000 171.193,75 171.193,75 N/A
 
2022-30550-006649 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE18827 01/09/2022 15 37.983.800/0001-80 MEDISTAR LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID, NOTIFICADOS ATRAVÉS DO OFÍCIO - 2347/2022/SES/GASEC, EM 29 DE MARÇO DE 2022, EM CONFORMIDADE À PORTARIA CONJUNTA - 351/2021/SES/GASEC. CONFORME DESPACHO - 750/2022/SES/SPAS/DCA SGD: 2022/30559/177317. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E 03 (TR 1,0000 718.176,00 718.176,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006029 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE19120 01/09/2022 15 11.782.068/0001-96 TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID, CONFORME OFÍCIO - 4669/2021/SES/GASEC, 08 de JUNHO DE 2021 (SGD: 2021/30559/083982) E PORTARIA - 351/2021/SES/GASEC D.O Nº 5860 DE 08 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022 - DESPACHO - 874/2022/SES/SPAS/DCA SGD: 2022/30559/208107. SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO). 1,0000 715.395,00 715.395,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006029 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE24991 04/11/2022 15 11.782.068/0001-96 TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID, CONFORME OFÍCIO - 4669/2021/SES/GASEC, 08 de JUNHO DE 2021 (SGD: 2021/30559/083982) E PORTARIA - 351/2021/SES/GASEC D.O.E. Nº 5860 DE 08 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DESPACHO - 948/2022/SES/SPAS/DCA SGD: 2022/30559/226388. SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO). 1,0000 638.700,00 638.700,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2022-30550-006649 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE28112 08/12/2022 15 37.983.800/0001-80 MEDISTAR LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID, NOTIFICADOS ATRAVÉS DO OFÍCIO - 2347/2022/SES/GASEC, EM 29 DE MARÇO DE 2022, EM CONFORMIDADE À PORTARIA CONJUNTA - 351/2021/SES/GASEC , DESPACHO - 1044/2022/SES/SPAS/DCA - SGD: 2022/30559/251635 E DESPACHO - 1171/2022/SES/SPAS/DCA - SGD: 2022/30559/293732. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E 03 (TR 1,0000 915.012,50 915.012,50 UNIDADE HOSPITALAR
 
2021-30550-006029 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE28300 08/12/2022 15 11.782.068/0001-96 TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID, CONFORME OFÍCIO - 4669/2021/SES/GASEC, 08 DE JUNHO DE 2021 (SGD: 2021/30559/083982) E PORTARIA - 351/2021/SES/GASEC D.O.E. Nº 5860 DE 08 DE JUNHO DE 2021 E E DESPACHO - 1165/2022/SES/SPAS/DCA - SGD: 2022/30559/288601 PÁGINA 11063 - 11064. SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO). 1,0000 435.897,00 435.897,00 UNIDADE HOSPITALAR
 
2022-30550-010699 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE28576 12/12/2020 15 24.818.618/0002-02 CUIDARE CUIDADOS INTENSIVOS LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 10 (DEZ) LEITOS UTI COVID-19, O QUAL FOI NOTIFICADO ATRAVÉS DO OFÍCIO EMITIDO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE E PELO EMAIL DA DIRETORIA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, EM 08 DE JULHO DE 2022, SENDO OS RESPECTIVOS EM CONFORMIDADE À PORTARIA CONJUNTA - 01/2021/SES/GASEC/PGE, PUBLICADO D.O.E. Nº. 5.796, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LEITOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR PRIVADA DO ESTADO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO TOCANTINS. LEITOS UTI COVID-19 1,0000 1.145.222,09 1.145.222,09 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006029 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE28971 14/12/2022 15 11.782.068/0001-96 TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID, CONFORME OFÍCIO - 4669/2021/SES/GASEC, 08 DE JUNHO DE 2021 (SGD: 2021/30559/083982) E PORTARIA - 351/2021/SES/GASEC D.O.E. Nº 5860 DE 08 DE JUNHO DE 2021 E E DESPACHO - 1165/2022/SES/SPAS/DCA - SGD: 2022/30559/288601 PÁGINA 11063 - 11064. SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO). 1,0000 392.460,00 392.460,00 UNIDADES HOSPITALARES
 
2021-30550-006029 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2022NE29842 26/12/2022 15 11.782.068/0001-96 TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) COM COBERTURA 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E DEMANDA NÃO COVID, CONFORME OFÍCIO - 4669/2021/SES/GASEC, 08 DE JUNHO DE 2021 (SGD: 2021/30559/083982) E PORTARIA - 351/2021/SES/GASEC D.O.E. Nº 5860 DE 08 DE JUNHO DE 2021 E E DESPACHO - 1165/2022/SES/SPAS/DCA - SGD: 2022/30559/288601 PÁGINA 11063 - 11064. SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATOS ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO). 1,0000 435.897,00 435.897,00 UNIDADES HOSPITALARES
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 86.823.171,07  
  Total do Órgão - Soma 552.256.206,89  
 
Órgão - 09010 - Secretaria Executiva da Governadoria - SEGOV
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-09010-000055 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00347 01/07/2020 10 14.515.178/0001-80 FERNANDO DOURADO DA SILVA Destinado a liquidação de despesas referente a contratação de serviços de limpeza e desinfecção de estofados e tapetes do Palácio Araguaia.       Palácio Araguaia
  Total da Modalidade de Contratação - Soma  
  Total do Órgão - Soma  
 
Órgão - 09030 - Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO
 
Modalidade - Convite
 
2020-09030-000206 Convite Nota de Empenho 2020NE00916 06/04/2020 180 09.338.375/0001-30 CASA DO FAXINEIRO LTDA REGULARIZAÇÃO DO SUB ITEM. Liquidação de nota fiscal referente a aquisição de material de higiene para VTRs. no combate a pandemia CONVIV-19. 1 GL/5L 300,0000 179,00 53.700,00 QCG-PM
 
2020-09030-000199 Convite Nota de Empenho 2020NE01137 31/03/2020 180 31.629.675/0001-28 DISTRIBUIDORA SUDOESTE Regularização devido a pagamento de despesas com combate a PANDEMIA COVID-19, alteração do detalhamento 666666 para 662823. 1 GL/ 5L 700,0000 85,00 59.500,00 QCG-PM
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 113.200,00  
 
Modalidade - Não Aplicável (Diárias)
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01130 31/03/2021 1 862.393.761-91 JOSIEL PARENTE CORREIA Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DE VACINA no decorrer da Operação COVID-19 0,5 0,5000 144,00 72,00 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01129 31/03/2021 1 612.009.301-00 ALESSANDRO ALVES BEZERRA Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DE VACINA no decorrer da Operação COVID-19 0,5 0,5000 144,00 72,00 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01127 31/03/2021 1 624.716.271-53 ORNES ROSA DA SILVA Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DE VACINA no decorrer da Operação COVID-19. 1,5 1,5000 144,00 216,00 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01126 31/03/2021 1 005.824.451-40 ADAILTW DA COSTA TEIXEIRA Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DA VACINA no decorrer da Operação COVID-19 0,5 0,5000 144,00 72,00 Deslocamento de Araguatins - TO a Araguaína - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01125 31/03/2021 1 599.578.671-72 GENIVAN BORBOSA RODRIGUES Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DA VACINA no decorrer da Operação COVID-19 0,5 0,5000 144,00 72,00 Deslocamento de Araguatins - TO a Araguaína - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01124 31/03/2021 1 051.272.511-08 RUBSON ALVES DE ARAUJO Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DE VACINA no decorrer da Operação COVID-19 0,5 0,5000 112,50 56,25 Deslocamento de Araguatins - TO a Araguaína - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01123 31/03/2021 1 782.791.001-72 SEVIRINO CARLOS DOS SANTOS Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DE VACINA no decorrer da Operação COVID-19 0,5 0,5000 235,50 117,75 Deslocamento de Araguaína - TO a Palmas - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01122 31/03/2021 1 813.531.621-68 ROGERIO TEIXEIRA SILVEIRA Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DE VACINA no decorrer da Operação COVID-19 0,5 0,5000 217,50 108,75 Deslocamento de Araguaína - TO a Palmas - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01121 31/03/2021 1 936.860.721-49 RICARDO DE OLIVEIRA COSTA Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DE VACINA no decorrer da Operação COVID-19 0,5 0,5000 217,50 108,75 Deslocamento de Araguaína - TO a Palmas - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01120 31/03/2021 1 617.973.321-04 EUDES NAY TAVARES DOS SANTOS Diária/ Servidor Militar. Policiamento Ostensivo e Preventivo no decorrer da Operação COVID-19. 6,5 6,5000 144,00 936,00 Deslocamento de Palmas -TO a Araguaína - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01119 31/03/2021 1 994.330.101-59 DANIEL RODRIGUES GOMES Diária/ Servidor Militar. Policiamento Ostensivo e Preventivo no decorrer da Operação COVID-19. 14,5 14,5000 144,00 2.088,00 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01118 31/03/2021 1 051.756.961-22 ANDRESA OLIVEIRA SONEGO Diária/ Servidor Militar. Policiamento Ostensivo e Preventivo no decorrer da Operação COVID-19 14,5 14,5000 112,50 1.631,25 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01117 31/03/2021 1 490.836.781-72 LUIS PEREIRA DA SILVA Diária/ Servidor Militar. Policiamento Ostensivo e Preventivo no decorrer da Operação COVID-19 14,5 14,5000 144,00 2.088,00 Deslocamento de Palmas -TO a Pedro Afonso - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01116 31/03/2021 1 011.948.091-38 THIAGO GALVAO LOUZADA Diária/ Servidor Militar. Policiamento Ostensivo e Preventivo no decorrer da Operação COVID-19 14,5 14,5000 144,00 2.088,00 Deslocamento de Palmas - TO a Pedro Afonso - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01115 31/03/2021 1 941.610.971-15 FRANK COSTA CAVALCANTE Diária/Servidor Militar. Policiamento Ostensivo e Preventivo no decorrer da Operação COVID-19. 14,5 14,5000 144,00 2.088,00 Deslocamento de Palmas - TO a Pedro Afonso - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01114 31/03/2021 1 301.456.708-64 WALTER VIANA DA PEDRA Diária/ Servidor Militar. Policiamento Ostensivo e Preventivo no decorrer da Operação COVID-19 14,5 14,5000 144,00 2.088,00 Deslocamento de Palmas - TO a Pedro Afonso - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01113 31/03/2021 1 783.315.011-87 FLEIDINA TRAGINO DE SOUSA Diária/Servidor Militar. Policiamento Ostensivo e Preventivo no decorrer da Operação COVID-19. 14,5 14,5000 144,00 2.088,00 Deslocamento de Palmas - TO a Gurupi - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01112 31/03/2021 1 994.291.871-04 VILSON LEANDRO GONÇALVES Diária/Servidor Militar. Policiamento Ostensivo e Preventivo no decorrer da Operação COVID-19. 14,5 14,5000 144,00 2.088,00 Deslocamento de Palmas - TO a Gurupi - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01111 31/03/2021 1 003.847.261-94 JAMES CARVALHO PEREIRA Diária/Servidor Militar. Policiamento Ostensivo e Preventivo no decorrer da Operação COVID-19. 14,5 14,5000 144,00 2.088,00 Deslocamento de Palmas - TO a Gurupi - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01110 31/03/2021 1 848.804.221-34 JOAMARA MACHADO PEREIRA Diária/Servidor Militar. Policiamento Ostensivo e Preventivo no decorrer da Operação COVID-19. 14,5 14,5000 144,00 2.088,00 Deslocamento de Palmas - TO a Gurupi - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01271 15/04/2021 1 862.393.761-91 JOSIEL PARENTE CORREIA Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DA VACINA no decorrer da Operação COVID-19 0,5 0,5000 144,00 72,00 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01270 15/04/2021 1 624.716.271-53 ORNES ROSA DA SILVA Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DA VACINA no decorrer da Operação COVID-19 0,5 0,5000 144,00 72,00 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01269 15/04/2021 1 618.845.701-78 DOMILSON LOPES AMORIM Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DA VACINA no decorrer da Operação COVID-19 0,5 0,5000 144,00 72,00 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01268 15/04/2021 1 827.444.161-34 RUBIVALDO BATISTA COSTA Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DA VACINA no decorrer da Operação COVID-19 1 1,0000 144,00 144,00 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01267 15/04/2021 1 862.393.761-91 JOSIEL PARENTE CORREIA Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DA VACINA no decorrer da Operação COVID-19. 1 1,0000 144,00 144,00 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01266 15/04/2021 1 827.444.161-34 RUBIVALDO BATISTA COSTA Diária/Servidor Militar. ESCOLTA DA VACINA no decorrer da Operação COVID-19. 0,5 0,5000 144,00 72,00 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01349 03/05/2021 1 001.227.051-22 DARIO DIAS PEREIRA Diária/Servidor Militar. POLICIAMENTO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM APOIO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, COVID-19. 1 1,0000 144,00 144,00 Deslocamento de Palmas - TO a Miracema do Tocantins - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01348 03/05/2021 1 032.173.651-60 HALLISSON PIRES DOS SANTOS Diária/ Servidor Militar. POLICIAMENTO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM APOIO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, COVID-19. 1 1,0000 112,50 112,50 Deslocamento de Palmas - TO a Miracema do Tocantins - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01347 03/05/2021 1 738.317.943-91 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO Diária/Servidor Militar. POLICIAMENTO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM APOIO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, COVID-19. 1 1,0000 157,50 157,50 Deslocamento de Palmas - TO a Miracema do Tocantins - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01346 03/05/2021 1 001.227.051-22 DARIO DIAS PEREIRA Diária/Servidor Militar. POLICIAMENTO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM APOIO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, COVID-19. 1 1,0000 144,00 144,00 Deslocamento de Palmas - TO a Miracema do Tocantins - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01345 03/05/2021 1 033.061.801-65 RICARDO FEITOSA RODRIGUES Diária/Servidor Militar. POLICIAMENTO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM APOIO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, COVID-19. 1 1,0000 112,50 112,50 Deslocamento de Palmas - TO a Miracema do Tocantins - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01344 03/05/2021 1 738.317.943-91 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO Diária/Servidor Militar. POLICIAMENTO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM APOIO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, COVID-19. 1 1,0000 157,50 157,50 Deslocamento de Palmas - TO a Miracema do Tocantins - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01343 03/05/2021 1 008.792.321-10 ADEONE ANTONIO BERNARDO DE JESUS Diária/ Servidor Militar. OLICIAMENTO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM APOIO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, COVID-19. 1 1,0000 122,50 122,50 Deslocamento de Palmas - TO a Miracema do Tocantins - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01342 03/05/2021 1 100.096.946-09 FERNANDO FERREIRA DOMINGOS Diária/ Servidor Militar. POLICIAMENTO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM APOIO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, COVID-19. 1 1,0000 112,50 112,50 Deslocamento de Palmas - TO a Miracema do Tocantins - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01341 03/05/2021 1 021.930.381-98 WANDERSON FERREIRA CORDEIRO Diária/Servidor Militar. POLICIAMENTO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM APOIO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, COVID-19. 1 1,0000 112,50 112,50 Deslocamento de Palmas - TO a Miracema do Tocantins - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01340 03/05/2021 1 920.147.471-72 ADELNE GALVAO AIRES Diária/Servidor Militar. POLICIAMENTO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM APOIO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, COVID-19. 1 1,0000 144,00 144,00 Deslocamento de Palmas - TO a Miracema do Tocantins - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01729 23/06/2021 1 624.716.271-53 ORNES ROSA DA SILVA Diária/Servidor Militar. Escolta de funcionários e veículos destinados ao transporte das vacinas da COVID-19. 0,5 0,5000 144,00 72,00 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01728 23/06/2021 1 857.147.981-04 LUIS MARCOS BRITO DOS SANTOS Diária/ Servidor Militar. Escolta de funcionários e veículos destinados ao transporte das vacinas da COVID-19. 1 1,0000 144,00 144,00 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01727 23/06/2021 1 024.330.195-24 LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS Diária/ Servidor Militar. Escolta de funcionários e veículos destinados ao transporte das vacinas da COVID-19. 0,5 0,5000 144,00 72,00 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01726 23/06/2021 1 590.326.501-49 ROBERTO MENDES DE SOUSA Diária/ Servidor Militar. Escolta de funcionários e veículos destinados ao transporte das vacinas da COVID-19. 1 1,0000 157,50 157,50 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO.
 
2021-09300-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01725 23/06/2021 1 817.965.601-20 FRANCISCO BRAGA FILHO Diária/Servidor Militar. Escolta de funcionários e veículos destinados ao transporte das vacinas da COVID-19. 1 1,0000 192,00 192,00 Deslocamento de Palmas - TO a Araguaína - TO.
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01981 29/07/2021 1 590.326.501-49 ROBERTO MENDES DE SOUSA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 157,50 157,50
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01982 29/07/2021 1 00.000.515/1221-14 SIDINEY LACERDA BARROS Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 144,00 144,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01983 29/07/2021 1 921.213.061-53 GERILTO DA SILVA LUZ Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 144,00 144,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02052 16/08/2021 1 760.838.101-91 ALDERY ALVES BARBOSA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 1.811,25 1.811,25
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02053 16/08/2021 1 640.595.291-68 WILLIAN RAMALHO BARRETO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 351,00 351,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02054 16/08/2021 1 624.716.271-53 ORNES ROSA DA SILVA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 288,00 288,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02055 16/08/2021 1 024.330.195-24 LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 288,00 288,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02056 16/08/2021 1 034.129.781-08 MARRAMANTH VIEIRA DELGADO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 731,25 731,25
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02057 16/08/2021 1 032.954.921-90 EDISLEY ARAUJO DA SILVA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 618,75 618,75
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02058 16/08/2021 1 976.402.471-87 ALDO DOS SANTOS SILVA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 618,75 618,75
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02059 16/08/2021 1 901.561.101-72 ANTONIO GILDEFRAN DA SILVA GOMES Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 792,00 792,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02060 16/08/2021 1 00.000.323/7681-21 JAN PEREIRA RODRIGUES Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 792,00 792,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02061 16/08/2021 1 952.067.011-49 EZEQUIEL PEREIRA DE CARVALHO DE FRANCA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 936,00 936,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02062 16/08/2021 1 796.290.401-15 MARCIO EDER RAIMUNDO DOS SANTOS Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 936,00 936,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02063 16/08/2021 1 788.982.501-34 CLODOMIR GERALDO SOUZA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 1.023,75 1.023,75
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02064 16/08/2021 1 612.009.301-00 ALESSANDRO ALVES BEZERRA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 144,00 144,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02065 16/08/2021 1 618.845.701-78 DOMILSON LOPES AMORIM Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 157,50 157,50
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02066 16/08/2021 1 624.716.271-53 ORNES ROSA DA SILVA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 144,00 144,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02067 16/08/2021 1 024.330.195-24 LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 144,00 144,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02068 16/08/2021 1 766.337.801-68 AVERALDO VIANA RIBEIRO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 792,00 792,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02069 16/08/2021 1 894.188.671-68 WALNEY DA SILVA CARNEIRO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 792,00 792,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02070 16/08/2021 1 711.752.021-34 WILES BARBOSA BATISTA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 1.872,00 1.872,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02071 16/08/2021 1 920.799.971-49 UANDER DE SOUZA AMARAL Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 1.872,00 1.872,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02072 16/08/2021 1 527.512.521-68 EDILSON MARTINS DE SOUSA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 2.047,50 2.047,50
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02073 16/08/2021 1 617.637.801-04 JOSE LEOMAR LIMA GABINO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 2.047,50 2.047,50
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02074 16/08/2021 1 591.476.791-15 MANOEL DO ESPIRITO SANTO ALVES Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 2.047,50 2.047,50
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02075 16/08/2021 1 596.605.541-68 EVALDO GABINO DE SOUSA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 2.047,50 2.047,50
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02076 16/08/2021 1 546.996.731-04 DELFIRAN DOS SANTOS PEREIRA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 2.281,50 2.281,50
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02077 16/08/2021 1 767.854.401-49 MARTINIANO FOLHA DUARTE SOBRINHO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 792,00 792,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02078 16/08/2021 1 783.315.011-87 FLEIDINA TRAGINO DE SOUSA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 792,00 792,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02079 16/08/2021 1 834.053.211-15 ANA CLEIDE PEREIRA COELHO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 792,00 792,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02080 16/08/2021 1 820.782.031-49 RONESCLEYDE PENHA DE ALMEIDA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 792,00 792,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02081 16/08/2021 1 016.699.171-69 LUÍS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 618,75 618,75
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02082 16/08/2021 1 599.825.781-20 JOILSON RODRIGUES DE ALMEIDA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 792,00 792,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02083 16/08/2021 1 00.000.622/9531-41 SHEYLLA RIBEIRO OLIVEIRA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 792,00 792,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02084 16/08/2021 1 618.868.581-87 VANDERLAN GOMES RIBEIRO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 866,25 866,25
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02085 16/08/2021 1 644.245.291-34 AILTON RODRIGUES DE ARAUJO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 965,25 965,25
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02086 16/08/2021 1 932.343.411-68 RENATO MARQUES LISBOA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 1.056,00 1.056,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02087 16/08/2021 1 024.222.755-40 PAULO SILVA DOS SANTOS Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 1.293,75 1.293,75
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02088 16/08/2021 1 974.654.961-87 SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 1.656,00 1.656,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02089 16/08/2021 1 00.000.801/0171-22 AMARILDO CORDEIRO DUARTE Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 1.656,00 1.656,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02090 16/08/2021 1 869.330.191-87 JOSE JUNIOR TELES SOARES Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 1.656,00 1.656,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02091 16/08/2021 1 961.527.615-49 PEDRO APARECIDO DOS SANTOS Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 1.656,00 1.656,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02092 16/08/2021 1 00.000.776/4305-48 JOSE DA COSTA DE OLIVEIRA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 1.656,00 1.656,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02093 16/08/2021 1 968.498.781-15 JENESES PEREIRA CARDOSO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 1.656,00 1.656,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02630 27/10/2021 1 942.856.911-91 LEANDRO LOPES PORTO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 157,50 157,50
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02631 27/10/2021 1 279.117.768-06 RENATO MASCAREN DA SILVA Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 144,00 144,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02632 27/10/2021 1 921.213.061-53 GERILTO DA SILVA LUZ Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 144,00 144,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02633 27/10/2021 1 942.856.911-91 LEANDRO LOPES PORTO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 157,50 157,50
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02634 27/10/2021 1 975.547.231-20 DIONEY DA SILVA MACEDO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 144,00 144,00
 
2021-09030-000144 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE02635 27/10/2021 1 601.552.641-68 DORIS HALLIDY ALVES BRITO Diárias Pessoal Militar durante enfrentamento da COVID-19 Diárias Pessoal Militar 1,0000 157,50 157,50
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 71.201,50  
 
Modalidade - Não Aplicável (Ajuda de Custo)
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 005.548.601-04 EDMAR LOPES RIBEIRO Militar( Ajuda de Custo Operacional) COVID 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Araguaína -TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 904.659.701-68 FRANCISCO DA CHAGA CUNHA ASSUNÇÃO Militar ( Ajuda de Custo Operacional) COVID. 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Araguaína - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 713.543.441-20 ISRAEL FILHO FREITAS DE OLIVEIRA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID. 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Araguaína - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 565.656.901-20 WILSON MOREIRA BARBOSA MILITAR (Ajuda de Custo Operacional) COVID. 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Araguaína - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID. 6 horas 1,0000 214,14 214,14 MIRACEMA - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 564.732.811-34 LUIZ AGUIRRE DA SILVA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID. 6 horas 1,0000 214,14 214,14 MIRACENA DO TOCANTINS - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 977.989.321-00 MAURICIO AGUIAR DIAS MILITAR (Ajuda de Custo Operacional) COVID. 6 horas 1,0000 214,14 214,14 MIRACEMA DO TOCANTINS - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 612.603.471-68 MANOEL RAIFRAN DA SILVA COELHO MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID 6 horas 1,0000 214,14 214,14 MIRACEMA DO TOCANTINS - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 645.203.661-00 PAULO CESAR BATISTA LIMA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID. 6 horas 1,0000 214,14 214,14 MIRACEMA DO TOCANTINS - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 001.477.601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID. 6 horas 1,0000 214,14 214,14 MIRACEMA DO TOCANTINS - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 833.461.801-82 PAULO LAMONIER BRINGEL DE DEUS MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID. 12 horas 1,0000 428,27 428,27 Palmas - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 963.263.871-91 ACASSIO GORGONHO DA COSTA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID. 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 508.084.351-91 ALMI NUNES PORTO MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID. 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 017.941.601-40 ALMINO BORGES BEZERRA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID. 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 439.690.971-34 ANTONIO LAERTE RIBEIRO QUEIROZ MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID. 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 043.184.561-10 CLEBER JUNIOR ALVES ROCHA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID 12 horas 1,0000 428,28 428,28 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 578.511.661-87 CUSTODIO RIBEIRO DE CERQUEIRA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID. 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 013.163.611-10 DEBSANDRA SERAFIM DOS REIS MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional ) COVID 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 759.215.021-20 DELSO MARTINS DE ARAUJO MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional ) COVID 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 964.501.421-20 EDICELIO ROSA PINTO MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 018.340.733-40 EDILSON LUCIO DA SILVA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 903.644.901-44 JOAREZ CEZARIO DE TORRES MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID 12 horas 1,0000 428,28 428,28 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 020.345.951-22 JORGE JOAQUIM DA COSTA NETO MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 016.355.371-85 LEORLANDO ABREU QUINTANILHA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID 12 horas 1,0000 428,28 428,28 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 013.974.801-65 LUANDERSON GOMES DE OLIVEIRA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) Covid 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 016.899.651-00 MIZAEL SANTANA PACHECO MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 053.506.861-19 MULLER DE CARVALHO QUEIROZ MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 958.331.881-72 NIELSON DE ARAUJO LIMA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 791.770.421-15 OSMAR FIRMIANO MOURA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 758.246.711-68 PAULO CESAR DE OLIVEIRA FREITAS MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 773.867.281-15 REIS DIVINO PEREIRA DA SILVA MILITAR (Ajuda de Custo Operacional) COVID 6 horas 1,0000 214,14 214,14 Arraias - TO
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 589.230.631-34 SIDIMAR SOARES DE OLIVEIRA MILITAR (Ajuda de Custo Operacional) COVID-19. 6 horas 1,0000 214,14 214,14  
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-91 ACASSIO GORGONHO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-92 ACASSIO GORGONHO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-93 ALMINO BORGES BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-94 CUSTODIO RIBEIRO DE CERQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-95 DANTES FRANCISCO RICARDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-96 DELSO MARTINS DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-97 EDILSON LUCIO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-98 JOAREZ CEZARIO DE TORRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-99 JORGE JOAQUIM DA COSTA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-10 JORGE JOAQUIM DA COSTA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-10 JORGE JOAQUIM DA COSTA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-10 JORGE JOAQUIM DA COSTA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-10 LEORLANDO ABREU QUINTANILHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-10 LEORLANDO ABREU QUINTANILHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-10 LEORLANDO ABREU QUINTANILHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-10 LUCIANO BISPO DE ASSIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-10 MARISDALVA RIBEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-10 MULLER DE CARVALHO QUEIROZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-10 NATANNA SICHES RODRIGUES DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-11 OSMAR FIRMIANO MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-11 PAULO SOARES DE AQUINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-11 REIS DIVINO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-11 RICARDO LUIZ DE MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-11 RICARDO LUIZ DE MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-11 UILTON TURIBIO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-11 WALTER LELLIS DE ANDRADE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-11 WALTER RAMALHO BARRETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-11 WELINGTON SERAFIM DOS REIS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-11 WESLEY ROSA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-12 BENTO GOMES RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-12 BENTO GOMES RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-12 BRUNO FELIX AYRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-12 DANIEL ROBERT TAVARES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-12 EDER LUIZ BADARO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-12 EDER LUIZ BADARO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-12 EDER LUIZ BADARO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-12 EDILSON LIMA CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-12 EDINALDO JOVENTINO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-12 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-13 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-13 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-13 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-13 GILVAN NUNES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-13 GILVAN NUNES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-13 JARMENSON DIENYS OLIVEIRA DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-13 JOAO PAULO BATISTA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-13 JONNATHAN DA SILVA PIRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-13 JONNATHAN DA SILVA PIRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-13 JOSE SOUSA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-14 LEANDRO CAITANO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-14 LEANDRO CAITANO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-14 LEANDRO CAITANO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-14 LEANDRO CAITANO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-14 LEANDRO CAITANO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-14 LUIZ CARLOS DA SILVA ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-14 MARLENE ALVES BORGES MACHADO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-14 MARLENE ALVES BORGES MACHADO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-14 NEILSON DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-14 NELSON FABIO VERAS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-15 NELSON FABIO VERAS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-15 NYRON NYON SKHYTZ BEZERRA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-15 RAFAEL SOUZA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-15 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BRITO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-15 RICHARD CLEBER SANCHES MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-15 ROMAYSON SANTANA BRAUNA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-15 ROMAYSON SANTANA BRAUNA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-15 RONALDO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-15 RONALDO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-15 RONALDO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-16 ROSILAINE DE SOUZA ATAIDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-16 THIAGO MONTEIRO MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-16 THIAGO MONTEIRO MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-16 ADRIANO LOPES SALADINI MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-16 ADRIANO LOPES SALADINI MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-16 ADRIANO LOPES SALADINI MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-16 AILTON RODRIGUES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-16 AILTON RODRIGUES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-16 AILTON RODRIGUES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-16 ALDEIR ALVES BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-17 ALDERY ALVES BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-17 ALDERY ALVES BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-17 ALEXANDRE DE PAIVA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-17 AMARILDO CORDEIRO DUARTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-17 AMILCAR PERES VEIGA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-17 AMILCAR PERES VEIGA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-17 AMILCAR PERES VEIGA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-17 ANANIAS OLIVEIRA SENA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-17 ANANIAS OLIVEIRA SENA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-17 CARLOS YAN MARTINS DUMAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-18 CARLOS YAN MARTINS DUMAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-18 CARLOS YAN MARTINS DUMAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-18 EMANOEL CARDOSO ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-18 GENIVAL CORDEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-18 ISMAEL ALVES CORDEIRO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-18 ISMAEL ALVES CORDEIRO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-18 JAIR PEREIRA DE JESUS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-18 JENESES PEREIRA CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-18 JENESES PEREIRA CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-18 JOILSON RODRIGUES DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-19 JOSE DA COSTA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-19 JOSE DA COSTA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-19 JOSE DA COSTA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-19 JOSILENE SANTOS MOREIRA COUTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-19 JUNIEL PRUDENCIO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-19 JUNIEL PRUDENCIO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-19 KARINA AIRES FERNANDES BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-19 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-19 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-19 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-20 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-20 RONALDO GONCALVES BARRETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-20 SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-20 SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-20 WALNER PEREIRA MAXIMO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-20 WALNER PEREIRA MAXIMO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-20 WEZEM CLEVES BARCELAR MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-20 WEZEM CLEVES BARCELAR MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-20 WEZEM CLEVES BARCELAR MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-20 AIRAO MOURA FRAGOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-21 AIRAO MOURA FRAGOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-21 ALEXSANDRO DOS SANTOS ARRUDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-21 ANDERSON GOMES MOUTA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-21 ANDERSON GOMES MOUTA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-21 ANDERSON GOMES MOUTA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-21 ANDRE LUIZ MEDEIROS DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-21 ANYSON ALVES LANDIN DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-21 CARLOS FABIANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-21 CARMELO CARNEIRO CAETANO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-21 CARMELO CARNEIRO CAETANO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-22 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-22 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-22 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-22 CHARLEY PAIXAO MOTA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-22 CHARLEY PAIXAO MOTA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-22 CHARLEY PAIXAO MOTA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-22 CLEMILTON PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-22 CLEMILTON PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-22 CLEMILTON PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-22 CLEMILTON PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-23 DANNYELLA COSTA CASTRO MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-23 DARLAN GOMES MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-23 DENILSON GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-23 EDIMILSON RATHES SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-23 EDIVALDO GOMES DE BRITO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-23 ELIAS BARBOSA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-23 ELIAS BARBOSA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-23 ELIAS BARBOSA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-23 FABIANO ALEXANDRE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-23 FELIXMAR ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-24 FERNANDO COSTA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-24 FERNANDO COSTA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-24 FLAVIANO BEZERRA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-24 GEOVA DE SOUSA LEITE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-24 GIORGIO DE SOUSA MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-24 GIORGIO DE SOUSA MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-24 GOIACY BRITO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-24 GOIACY BRITO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-24 JADIMAR ARCENO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-24 JADIMAR ARCENO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-25 JADIMAR ARCENO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-25 JADIMAR ARCENO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-25 JERSON FEITOSA DA SILVA ALEXANDRINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-25 JERSON FEITOSA DA SILVA ALEXANDRINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-25 JOAO CARLOS FILHO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-25 JOAO CARLOS FILHO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-25 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-25 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-25 JOSE ALVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-25 JOSE MILTON LIMA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-26 JOSE WILK TAVARES DA MOTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-26 JOSE WILK TAVARES DA MOTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-26 LAMOUNIER SILVA DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-26 LAMOUNIER SILVA DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-26 LUIS ARRUDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-26 LUIS ARRUDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-26 MARCIO SOUSA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-26 MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-26 MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-26 MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-27 MAX DOUGLAS SOARES DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-27 NELVY RODRIGUES COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-27 RAISON FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-27 RAISON FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-27 RAUL DA COSTA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-27 RICARDO RODRIGUES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-27 ROMILSON FERREIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-27 RONIVALDO VIEIRA ROSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-27 RONIVALDO VIEIRA ROSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-27 UBALDANNI LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-28 UBALDANNI LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-28 UBALDANNI LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-28 VALDIR DIAS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-28 VALMI MOURA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-28 VANDETONIO GUEDES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-28 VITOR GONCALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-28 WADSON MARINHO LUSTOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-28 WADSON MARINHO LUSTOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-28 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-28 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-29 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-29 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-29 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-29 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-29 ALESSANDRO CARVALHO NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-29 ALESSANDRO CARVALHO NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-29 ALESSANDRO CARVALHO NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-29 CALISTENES MARCELO REIS DE ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-29 CLEOMAR DA CONCEICAO ARRUDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-29 EDGAR CIRQUEIRA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-30 EDGAR CIRQUEIRA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-30 ELENILSO DOS SANTOS CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-30 ELENILSO DOS SANTOS CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-30 ELENILSO DOS SANTOS CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-30 ELENILSO DOS SANTOS CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-30 ELENILSO DOS SANTOS CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-30 FLAVIO GALVAO GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-30 JALES VIEIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-30 JOAQUIM DE SOUSA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-30 JOAQUIM DE SOUSA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-31 JOAQUIM DE SOUSA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-31 JOAQUIM DE SOUSA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-31 JOAQUIM DE SOUSA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-31 LUCIANO ALVES VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-31 LUCIANO ALVES VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-31 LUCIANO ALVES VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-31 MAHIANNA COELHO MACIEL FERREIRA CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-31 MAHIANNA COELHO MACIEL FERREIRA CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-31 MARCELO OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-31 MARCELO OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-32 MARCELO OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-32 MARCELO OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-32 MARCELO OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-32 MARCELO OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-32 MARCIA RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-32 MARCIA RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-32 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-32 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-32 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-32 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-33 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-33 PAULO DAGMAR DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-33 PAULO DAGMAR DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-33 SEBASTIAO ARRUDA NERES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-33 VONI RIBEIRO GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-33 VONI RIBEIRO GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-33 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-33 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-33 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-33 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-34 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-34 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-34 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-34 ALBECION MANOEL PEREIRA DE LUCENA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-34 ALBECION MANOEL PEREIRA DE LUCENA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-34 ANDRE BARBOSA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-34 FLAVIO BARBOSA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-34 GERALDO FERREIRA SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-34 GERALDO FERREIRA SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-34 GERALDO FERREIRA SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-35 GILDEONIS DA CRUZ LEONIDAS CUTRIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-35 GILDEONIS DA CRUZ LEONIDAS CUTRIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-35 JOSE FERREIRA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-35 JOSE FERREIRA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-35 JOSE FERREIRA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-35 JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-35 JULIO CESAR VIEIRA NEPONUCENO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-35 LEANDRO FERREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-35 LEANDRO GERMANO MENDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-35 LUIZ ANTONIO AFONSO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-36 LUIZ ANTONIO AFONSO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-36 LUIZ ANTONIO AFONSO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-36 LUIZ ANTONIO AFONSO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-36 NHAYAN DE SOUZA GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-36 NHAYAN DE SOUZA GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-36 NHAYAN DE SOUZA GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-36 NHAYAN DE SOUZA GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-36 RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-36 RICARDO LUCENA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-36 ROGERIO LAGO E SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-37 RONALDO ALVES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-37 WALLAS DE SOUSA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-37 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-37 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-37 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-37 WILLIAM JEFFERSON DE SOUSA MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-37 ANTONIO BRAGA BONILHA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-37 DIVINO ETERNO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-37 EDUARDO LOPES VANDERLEY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-37 EVANDRO JOSE LUCENA PROTASIO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-38 FRANCISCO ALVES TEIXEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-38 FRANCISCO ALVES TEIXEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-38 FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA MEDEIROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-38 ISRAEL BARBOSA BATISTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-38 ISRAEL BARBOSA BATISTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-38 JOAO DA COSTA GOMES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-38 JOSIMAR SOARES LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-38 JUNIO GOMES DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-38 JUNIO GOMES DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-38 JUNIO GOMES DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-39 LEONARDO ANTONIO SILVA PACHECO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-39 LEONARDO MARQUES BELEM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-39 MARCOS DIONES DA SILVA CABRAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-39 MARCOS DIONES DA SILVA CABRAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-39 MARLYNEIA CARLOS DORTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-39 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-39 ACLISIO DE SOUZA BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-39 ACLISIO DE SOUZA BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-39 ADEVALDO CESAR DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-39 ADEVALDO CESAR DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-40 ADEVALDO CESAR DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-40 ANDRE CARDOSO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-40 ANDRE CARDOSO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-40 CARLOS ATILA VIANA DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-40 CARLOS ATILA VIANA DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-40 CLAUDIO ROBERTO NUNES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-40 CLEIVANE ALVES PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-40 CLEIVANE ALVES PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-40 DANUBIO GONCALVES DE LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-40 DENIS CAMARGO PIRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-41 DENIS CAMARGO PIRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-41 DENIS CAMARGO PIRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-41 DIVINO PINTO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-41 DJANE PEREIRA PIMENTEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-41 DJANE PEREIRA PIMENTEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-41 EDUARDO ANDRADE PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-41 ELIONES RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-41 ELY LUZ E SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-41 EUCLIDES GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-41 EUCLIDES GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-42 FERNANDO DOMINGUES VELOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-42 GEFRESON BATISTA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-42 GENESIO MATOS RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-42 GEOVANE CARVALHO REGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-42 GEZIEL CAMARA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-42 GIDALTE DE ARAUJO BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-42 GIDALTE DE ARAUJO BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-42 GIDALTE DE ARAUJO BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-42 GILDINEY PEREIRA LIMEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-42 GILVAN RODRIGUES PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-43 GILVAN RODRIGUES PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-43 HELON INACIO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-43 ISMAEL GAMA VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-43 ISMAEL GAMA VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-43 JADSON SANTOS LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-43 JADSON SANTOS LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-43 JAILTO ALVES SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-43 JAIRO PEREIRA FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-43 JANILTO BATISTA BELEM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-43 JOAO HELIO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-44 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-44 JOSE RIBEIRO ROCHA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-44 MANOEL RAIMUNDO SILVA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-44 MARCIO GONCALVES DE LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-44 MAURILIO BARBOSA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-44 MAXWELL ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-44 MAXWELL ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-44 NATAN MACEDO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-44 NATAN MACEDO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-44 NILTON AUGUSTO FIGUEIRAS FAGUNDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-45 ODCLEYSON PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-45 PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-45 PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-45 PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-45 PEDRO SOUZA RIBEIRO JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-45 RAILSON CAMPOS RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-45 RAILSON CAMPOS RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-45 RAIMUNDO NONATO MACIEL BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-45 RAIMUNDO NONATO MACIEL BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-45 REGINALDO LOPES MAGALHAES RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-46 REGINALDO LOPES MAGALHAES RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-46 REGINALDO LOPES MAGALHAES RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-46 REINALDO DIAS COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-46 ROBERTO ALEXANDRE AGRIPINO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-46 ROBERTO ALEXANDRE AGRIPINO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-46 ROBERTO SAMPAIO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-46 ROBSON FERREIRA VARANDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-46 SAMUEL MARCOS MARINHO LEAL E CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 826.168.331-15 VALDINEZ SOUZA FERREIRA MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID 6 horas 1,0000 214,14 214,14 MIRACEMA DO TOCANTINS - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 623.295.611-72 DANTES FRANCISCO RICARDO MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) COVID 12 horas 1,0000 428,28 428,28 Arraias - TO
 
2021-09300-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 050.148.851-01 LUCAS MARTINS SARDOTE MILITAR ( Ajuda de Custo Operacional) Covid 12 horas 1,0000 428,28 428,28 Arraias - TO
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-46 TARCISO MANOEL LIMA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-46 VERILSON VICENTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-47 VINICIUS ANTUNES VICENAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-47 WANDERSON DA COSTA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-47 WESLEI MARTINS FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-47 WESLEI MARTINS FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-47 ANTONIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-47 ANTONIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-47 DERNIVALDO DA COSTA TIRELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-47 DERNIVALDO DA COSTA TIRELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-47 DHENISANGELA SOUSA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-47 DIEGO ARAUJO SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-48 EVALDO LUIZ PEREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-48 FRANKLIN RAMYRIS CONCEICAO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-48 FRANKLIN RAMYRIS CONCEICAO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-48 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-48 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-48 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-48 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-48 JOSE CARLOS DA COSTA ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-48 JOSE CARLOS DA COSTA ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-48 JOSE ILMAR BATISTA RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-49 JOSE RIBAMAR MACIEL MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-49 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-49 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-49 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-49 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-49 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-50 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-50 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-50 ALEXSON OLIVEIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-50 ARNOID MARCOS SOARES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-50 CAIO ALBUQUERQUE SANTANA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-50 CELSO RICARDO DA CUNHA REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-50 DEJARDE BATISTA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-50 FRANCISCO EMANOEL AIRES MANDUCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-50 FRANCISCO EMANOEL AIRES MANDUCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-50 FRANCISCO EMANOEL AIRES MANDUCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-51 GEOVAN MODESTO CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-51 GLEIDSON GOMES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-51 HUGO RODRIGUES CHAGAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-51 JAYANDERSON SOARES BONFIM CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-51 JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-51 LILISSANY CORREIA GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-51 LINDOMAR ANTONIO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-51 LOUISE MARTINS ALCANFOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-51 MARCELO RIBEIRO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-51 MARCIO DENILTON FACUNDES DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-52 MARCIO HELDER FONTOURA CIRILO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-52 MARCIO HELDER FONTOURA CIRILO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-52 MARIZAN FERNANDES SOUTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-52 NEILA MELQUIADES VIEIRA DA SILVA GAMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-52 NEUZIMAR FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-52 NIRLEY CASTRO MACEDO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-52 NIRLEY CASTRO MACEDO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-52 ROSSENDIL NASCIMENTO BORGES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-52 ROSSENDIL NASCIMENTO BORGES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-52 TIAGO DA CUNHA REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-53 VANESSA ARAUJO JACH LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-53 VILSIMAR PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-53 WILLIAN PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-53 WIRAJAMAR SANTOS COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-53 CLEIDIMAR FERREIRA DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-53 ISMAILSON VIEIRA FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-53 ISMAILSON VIEIRA FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-53 ISMAILSON VIEIRA FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-53 ISMAILSON VIEIRA FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-53 ISMAILSON VIEIRA FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-54 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-54 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-54 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-54 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-54 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-54 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-54 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-54 KAUBI MEDEIROS DE FARIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-54 LUIZ AGUIRRE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-54 LUIZ AGUIRRE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-55 MANOEL MARQUES DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-55 MANOEL RAIFRAN DA SILVA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-55 MANOEL RAIFRAN DA SILVA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-55 MANOEL RAIFRAN DA SILVA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-55 MANOEL RAIFRAN DA SILVA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-55 MILTON FERREIRA DE AMORIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-55 MILTON FERREIRA DE AMORIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-55 MILTON FERREIRA DE AMORIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-55 NILO DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-55 NILO DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-56 PAULO CESAR BATISTA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-56 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-56 SAVIO PINTO CARDOSO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-56 SAVIO PINTO CARDOSO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-56 SAVIO PINTO CARDOSO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-56 TIAGO PEREIRA BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-56 ADRIANO TAVARES LOPES DE REZENDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-56 ALEUCIANO DE LIMA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-56 ALLAN RAFAEL SARAIVA ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-56 CLEBER MIRANDA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-57 DAMAZIO RODRIGUES ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-57 DANIEL ALVES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-57 DANIELA DA COSTA SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-57 DANIELA DA COSTA SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-57 ERDERSON GOMES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-57 FERNANDO FERREIRA LEITE MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-57 GEISON PINHEIRO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-57 GEISON PINHEIRO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-57 HALLISSON PIRES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-57 JEESMIEL RODRIGUES LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-58 LEANDRO ARAUJO GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-58 LIVIA PEREIRA DE SOUSA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-58 LUCIANO MOURA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-58 MARCOS RODRIGUES MATOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-58 MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MENEZES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-58 MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MENEZES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-58 PAULO LAMONIER BRINGEL DE DEUS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-58 REGIS DOS REIS GUEDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-58 REGIS DOS REIS GUEDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-58 SUSANIA PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-59 WANDERSON FERREIRA CORDEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-59 WILDEMAR RIBEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-59 WISNEY ALVES DE LISBOA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-59 ADEMAR CLAYTON DA SILVA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-59 ANDRE LUIS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-59 ANDRE LUIS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-59 ANDRE LUIS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-59 ARI NUNES DA MATA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-59 DIOGO RIBEIRO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-59 DIOGO RIBEIRO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-60 DIOGO RIBEIRO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-60 EDILSON DA SILVA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-60 EDIVAN MENDES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-60 EDVAN SOARES CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-60 FLAVIO JOSE COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-60 JEFERSON COELHO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-60 JOAO RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-60 JOSAFA SOUSA CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-60 JOSAFA SOUSA CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-60 JOSAFA SOUSA CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-61 LAZARO ALMEIDA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-61 LAZARO ALMEIDA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-61 LEONARDO LEMOS MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-61 LEONARDO LEMOS MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-61 MARCOS PEDRO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-61 PEDRO FERREIRA DE VASCONCELOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-61 PEDRO FERREIRA DE VASCONCELOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-61 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-61 RAIMUNDO SENA PAIVA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-61 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-62 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-62 RONIVALDO ROCHA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-62 RONIVALDO ROCHA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-62 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-62 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-62 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-62 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-62 VANDERLAN CAMPOS MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-62 VANDERLAN CAMPOS MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-62 WENDEL LIMA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-63 WENDEL LIMA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-63 WENDEL LIMA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-63 WENDEL LIMA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-63 ANANIAS RODRIGUES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-63 ANANIAS RODRIGUES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-63 ANTONIO ARRAIS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-63 ANTONIO COSTA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-63 DEIVID MORAES ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-63 DEIVID MORAES ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-63 DEJAIR ANTONIO DE ANDRADE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-64 DELFIRAN DOS SANTOS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-64 EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-64 EMIVAL ALVES MADEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-64 EMIVAL ALVES MADEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-64 EVALDO GABINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-64 EVALDO GABINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-64 EVALDO GABINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-64 GEANI ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-64 GENIVAL PEREIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-64 GILSON PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-65 GILVA CAROLINO AGUIAR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-65 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-65 HERTON CASTRO MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-65 HERTON CASTRO MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-65 JAMMES GOMES RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-65 JARBAS INACIO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-65 JEOVA AQUINO BOTELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-65 JOICILENE ARAUJO BARBOSA REZENDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-65 JOSE ANTONIO DIAS FONSECA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-65 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-66 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-66 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-66 LINO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-66 MARCELO SOARES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-66 MARCOS ALVES DIONISIO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-66 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-66 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-66 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-66 NILSON PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-66 NILSON PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-67 PAULO ERNANES RIBEIRO DINIZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-67 SERGIO CASTRO MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-67 SIDNEY GOMES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-67 SIDNEY GOMES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-67 SIDNEY GOMES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-67 TIARLES SANTOS SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-67 UANDER DE SOUZA AMARAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-67 UANDER DE SOUZA AMARAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-67 VALDEIR GONCALVES DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-67 VILMAR PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-68 VILMAR PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-68 VILMAR PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-68 VILMAR PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-68 WILES BARBOSA BATISTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-68 Adailtw da Costa Teixeira MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-68 Adailtw da Costa Teixeira MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-68 Almir Almeida de Sousa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-68 AntOnio Alberto Lemos SodrE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-68 AntOnio GregOrio Melo Neto MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-68 AntOnio GregOrio Melo Neto MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-69 Cleuton Wilson Barros Lima MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-69 Dourivan Santos Pereira MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-69 Dourivan Santos Pereira MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-69 Elias dos Santos Morais MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-69 Erllan Aguiar de Paiva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-69 Erllan Aguiar de Paiva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-69 Erllan Aguiar de Paiva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-69 Francisco Batista de Oliveira MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-69 Francisco Batista de Oliveira MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-69 Francisco Batista de Oliveira MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-70 George Washington Silva PlAcido Junior MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-70 George Washington Silva PlAcido Junior MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-70 George Washington Silva PlAcido JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-70 Jefferson Rodrigues Borges MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-70 JoAo Carlos Silva Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-70 JoAo Carlos Silva Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-70 JosE Carlos da Costa Abreu MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-70 JosE Roberto Borges Cruz MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-70 JuciE Miranda de SouZa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-70 Leonardo Teixeira Lima MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-71 Leonardo Teixeira Lima MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-71 Leonardo Teixeira Lima MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-71 Leonardo Teixeira Lima MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-71 Lindomar Freire da Costa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-71 Rondinele Martins FeitoZa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-71 Rubsom Alves DE AraUjo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-71 Rubsom Alves DE AraUjo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-71 Rubsom Alves DE AraUjo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-71 Silvano Silva dos Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-71 Silvano Silva dos Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-72 Silvano Silva dos Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-72 Valmir Rodrigues Silva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-72 Valmir Rodrigues Silva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-72 Vonilson Lopes da Silva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-72 Wellinghton Martins Ferreira MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-72 Wesley Gomes da Costa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-72 Wesley Oliveira DA Cruz MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-72 Wesley Oliveira DA Cruz MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-72 Wesley Oliveira DA Cruz MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-72 Wiston Carvalho de Jesus MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-73 AntOnio Willamos PeREIRA de Meneses MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-73 Derci AntOnio Andrade MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-73 Evanuel Silva Andrade MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-73 Evanuel Silva Andrade MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-73 JosE Elianeo de Souza Pereira MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-73 JosE Elianeo de Souza Pereira MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-73 Lusinete Bispo Araujo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-73 Lusinete Bispo Araujo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-73 ANTONIO GILDEFRAN DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-73 ANTONIO GILDEFRAN DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-74 DANIEL VICTOR COSTA JACOME MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-74 EDISLEY ARAUJO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-74 JACKSON FELIPE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-74 JAN PEREIRA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-74 JAN PEREIRA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-74 JOSE YURI PINTO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-74 LILTON PINTO CARDOSO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-74 MARCOS LIRA MELQUIADES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-74 MAYCON LIMA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-74 ORLANDO ANTONIO DE FREITAS NETTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-75 RAIMUNDO PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-75 ROBSON SOARES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-75 RONY KLEY CARVALHO DE CERQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-75 RYTNEY IGOR RODRIGUES NEPOMUCENO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-75 TULIO RODRIGUES E SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-75 TULIO RODRIGUES E SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-75 VANDERLEI VARGAS DA COSTA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-75 WELLINGTON LUIZ DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-75 Bento Aguiar Cunha MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-75 Cleudisson Pereira Lima MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-76 Cleudisson Pereira Lima MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-76 Doris Hallidey Alves Brito MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-76 Elias Cardoso de Almeida MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-76 Hallin Brito Barbosa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-76 Hallin Brito Barbosa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-76 Leandro Lopes Porto MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-76 Marcos Rodrigues de Freitas MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-76 Roberto Mendes de Sousa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-76 Roberto Mendes de Sousa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-76 Thiago Viseu Jorge MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-77 Valteir AntOnio da Silva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-77 DAVIES SANDHERSON DE SOUZA DOURADO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-77 DINAMARCIA LUSTOSA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-77 GERALDO MAGELA AZEVEDO SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-77 LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-77 RICARDO BORGES FERRAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-77 ROBSON LUIZ DIAS FURTADO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-77 RUBEN RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-77 RUBEN RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-77 WILIAN JOSE PIRES DA SILVA CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-78 ADILA GABRIELA COSTA DE ASSIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-78 ADILA GABRIELA COSTA DE ASSIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-78 ANA CLEIDE PEREIRA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-78 ANA CLEIDE PEREIRA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-78 ANA CLEIDE PEREIRA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-78 ANDRE LUIS ARANTES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-78 ANDRESA OLIVEIRA SONEGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-78 ANDRESA OLIVEIRA SONEGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-78 ANDRESA OLIVEIRA SONEGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-78 ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-79 CRISTIAN BEZERRA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-79 DANIEL RODRIGUES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-79 DANIEL RODRIGUES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-79 DEBORA BARBOSA DUARTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-79 EDIVALDO LUCENA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-79 EDIVALDO LUCENA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-79 FABIO DA CRUZ COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-79 FABIO DA CRUZ COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-79 FLEIDINA TRAGINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-79 FLEIDINA TRAGINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-80 FRANK COSTA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-80 FRANK COSTA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-80 FRANK COSTA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-80 GUINOMAR REGINO DIAS MAGALHAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-80 JAYLON PORTILHO DE SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-80 JAYLON PORTILHO DE SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-80 JAYLON PORTILHO DE SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-80 JEFFERSON AMOM RIBEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-80 JEFFERSON AMOM RIBEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-80 JOAMARA MACHADO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-81 KLEDSTON LEANDRO PEREIRA MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-81 MANOEL ARAGAO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-81 MARIA ILDENIA SILVA DE CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-81 MARINALVA VIANA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-81 MURILO PIRES DE AVELAR LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-81 NAYARA GOMES COSTA AMORIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-81 NAYARA GOMES COSTA AMORIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-81 NEUCILENE SANTOS VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-81 PAULO HENRIQUE VERSIANI FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-81 PAULO HENRIQUE VERSIANI FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-82 RAFAEL BASTOS OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-82 RENATO FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-82 RICARDO CERQUEIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-82 RICARDO CERQUEIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-82 RONESCLEYDE PENHA DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-82 RONESCLEYDE PENHA DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-82 SAMUEL MOURA TAVARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-82 SANDRO DE LIMA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000323 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01514 24/05/2021 1 963.263.871-82 VILSON LEANDRO GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 716.144.511-68 UILTON TURIBIO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 024.343.081-71 VICTOR HUGO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 613.559.501-63 VILSON DA ROCHA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 024.896.981-17 WANDERSON DE SOUSA SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 817.617.321-53 WELINGTON SERAFIM DOS REIS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 899.387.201-53 WESLEY ROSA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.375/1673-66 AECIO VILARINS SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.375/1673-66 AECIO VILARINS SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 981.551.301-00 BRUNO FELIX AYRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 981.551.301-00 BRUNO FELIX AYRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 934.643.631-04 EDER LUIZ BADARO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 699.440.321-15 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 699.440.321-15 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 699.440.321-15 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 909.907.221-04 GILVAN NUNES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 806.353.421-20 GIVANIL ANDRADE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 806.353.421-20 GIVANIL ANDRADE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 990.356.001-00 HILMA DA SILVA COSTA VENEZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 033.253.521-54 HYTHALLO AIRES BOAVENTURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.140/9635-88 JACSON SERPA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 010.461.411-04 JIMMY JOHNSON MESQUITA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 010.461.411-04 JIMMY JOHNSON MESQUITA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 343.737.803-15 JOAO BATISTA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 343.737.803-15 JOAO BATISTA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 010.381.771-97 JOHNNY OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 927.977.921-49 JOSE ALDELUZO COIMBRA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 640.020.803-82 JOSE RIBAMAR MACIEL MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 860.040.341-34 JOSE WILLAMY AGUIAR MIRANDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.397/8861-01 KELDSON SOUSA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.397/8861-01 KELDSON SOUSA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.397/8861-01 KELDSON SOUSA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 012.979.841-02 LEANDRO CAITANO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 883.440.371-15 NEILSON DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 963.808.611-49 NELSON FABIO VERAS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 963.808.611-49 NELSON FABIO VERAS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 963.808.611-49 NELSON FABIO VERAS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 714.521.171-87 PASCOAL HENRIQUE CARNEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.414/2831-55 ROBERTO FERREIRA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 026.091.681-10 ROMAYSON SANTANA BRAUNA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.725/7621-95 ROMULO SOUSA VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 884.759.211-91 RONALDO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 884.759.211-91 RONALDO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 884.759.211-91 RONALDO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 998.967.961-49 SAMUEL DE SOUSA FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 998.967.961-49 SAMUEL DE SOUSA FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 998.967.961-49 SAMUEL DE SOUSA FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 553.817.743-20 SERGIO ARMANDO DOS SANTOS NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 052.265.751-65 STANLEY PEIXOTO NOLASCO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 036.919.419-58 ADRIANO LOPES SALADINI MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 644.245.291-34 AILTON RODRIGUES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 760.838.101-91 ALDERY ALVES BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 760.838.101-91 ALDERY ALVES BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 041.296.051-60 ALEXANDRE DE PAIVA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 041.296.051-60 ALEXANDRE DE PAIVA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 041.296.051-60 ALEXANDRE DE PAIVA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 046.219.915-07 AMILCAR PERES VEIGA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 046.219.915-07 AMILCAR PERES VEIGA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 046.219.915-07 AMILCAR PERES VEIGA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 597.459.321-91 ANANIAS OLIVEIRA SENA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 013.058.411-82 CARLOS CLEIBER BEZERRA XAVIER MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 055.016.485-55 CARLOS YAN MARTINS DUMAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 983.361.931-20 DEILSON ALVES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 952.029.351-53 EMANOEL CARDOSO ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.683/5031-70 IDI ANTONIO PEREIRA BUENO RAMALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 735.910.171-91 ISMAEL ALVES CORDEIRO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 735.910.171-91 ISMAEL ALVES CORDEIRO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 735.910.171-91 ISMAEL ALVES CORDEIRO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 453.810.461-20 IVACY RODRIGUES ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 988.721.921-53 JANIANO MELO MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 988.721.921-53 JANIANO MELO MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 931.246.001-34 JECKSON DIAS BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 968.498.781-15 JENESES PEREIRA CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 968.498.781-15 JENESES PEREIRA CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 968.498.781-15 JENESES PEREIRA CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.581/6251-88 JHEYMESON GONCALVES DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.770/9435-27 JOSAFA DE CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 869.330.191-87 JOSE JUNIOR TELES SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 869.330.191-87 JOSE JUNIOR TELES SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 047.456.563-78 JUNIEL PRUDENCIO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 047.456.563-78 JUNIEL PRUDENCIO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 016.699.171-69 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 016.699.171-69 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 016.699.171-69 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 034.934.291-18 LUIZ FERNANDO PALMEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 784.006.351-91 NORBERTO FILHO GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 024.222.755-40 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 024.222.755-40 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 024.222.755-40 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.957/7665-64 RONALDO GONCALVES BARRETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 974.654.961-87 SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 974.654.961-87 SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 889.514.641-72 WEZEM CLEVES BARCELAR MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 889.514.641-72 WEZEM CLEVES BARCELAR MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 057.860.031-59 WILLIAM CAMPOS MARINHO ACIOLY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 024.894.761-30 ALEXSANDRO DOS SANTOS ARRUDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 018.088.143-47 ANDERSON GOMES MOUTA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 590.328.121-49 ANTONIO CLOVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 013.009.071-93 ARISTOTOLIS DE SOUZA CRUZ NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.670/9271-39 CARMELO CARNEIRO CAETANO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.670/9271-39 CARMELO CARNEIRO CAETANO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.670/9271-39 CARMELO CARNEIRO CAETANO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.448/4411-52 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.448/4411-52 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.448/4411-52 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 596.834.731-72 CLEMILTON PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 596.834.731-72 CLEMILTON PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 596.834.731-72 CLEMILTON PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 596.834.731-72 CLEMILTON PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 049.399.361-47 CRISTIAM PAULO DA SILVA BRANDAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 049.399.361-47 CRISTIAM PAULO DA SILVA BRANDAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 761.086.431-53 DERIVALDO BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 530.943.601-49 EDIVALDO GOMES DE BRITO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 530.943.601-49 EDIVALDO GOMES DE BRITO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.554/8601-04 EDMAR LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.554/8601-04 EDMAR LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 035.618.413-76 ELISON DE ARAUJO FREITAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 045.273.143-78 FERNANDO COSTA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 654.686.862-87 FLAVIANO BEZERRA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 824.370.251-20 FRANCISCO LIMA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 607.217.901-00 GEAN DA SILVA LEAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 792.342.321-00 GENISCARLOS BAIANO DA PENHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 817.041.782-15 GEOVA DE SOUSA LEITE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 817.041.782-15 GEOVA DE SOUSA LEITE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 810.344.741-20 GEOVAN SOARES LEAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 017.646.151-58 GILMAR PEREIRA AGUIAR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 017.809.081-64 GIORGIO DE SOUSA MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 017.809.081-64 GIORGIO DE SOUSA MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 049.549.601-42 HUGO MARTINS BRUNO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 729.780.311-15 JACKSON AMARAL BRANDAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 729.780.311-15 JACKSON AMARAL BRANDAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 729.780.311-15 JACKSON AMARAL BRANDAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 816.712.701-00 JADIMAR ARCENO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 816.712.701-00 JADIMAR ARCENO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 782.747.701-10 JOAO CARLOS FILHO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 782.747.701-10 JOAO CARLOS FILHO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 985.854.521-53 JOSE MILTON LIMA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 824.866.971-87 JOSE WILK TAVARES DA MOTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.749/9851-00 LAMOUNIER SILVA DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.749/9851-00 LAMOUNIER SILVA DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 010.787.691-41 LUIS ARRUDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 010.787.691-41 LUIS ARRUDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 010.787.691-41 LUIS ARRUDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 010.787.691-41 LUIS ARRUDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 587.669.601-34 MANOEL FILHO VIEIRA SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 826.512.131-87 MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 826.512.131-87 MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 028.652.551-82 MAX DOUGLAS SOARES DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 779.791.251-34 MOISES PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 038.149.571-05 RAISON FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 882.939.631-15 REINALDO PEREIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 882.939.631-15 REINALDO PEREIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.715/3691-48 RICARDO RODRIGUES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.715/3691-48 RICARDO RODRIGUES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 017.048.361-40 SERGIO DANNILLO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 017.048.361-40 SERGIO DANNILLO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 993.816.301-78 UBALDANNI LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 036.221.951-69 VALDIK JUNIOR SOARES REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 590.328.801-44 VALDIR DIAS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 590.328.801-44 VALDIR DIAS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 713.425.911-00 WADSON MARINHO LUSTOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 713.425.911-00 WADSON MARINHO LUSTOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 713.425.911-00 WADSON MARINHO LUSTOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 713.425.911-00 WADSON MARINHO LUSTOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 916.178.391-91 ALESSANDRO CARVALHO NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 020.340.721-03 CLAUDIA MIURA PEDROSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 941.112.601-44 ELENILSO DOS SANTOS CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 941.112.601-44 ELENILSO DOS SANTOS CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 861.510.291-00 EUDINILSON RODRIGUES BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 861.510.291-00 EUDINILSON RODRIGUES BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 898.891.341-87 FLAVIO GALVAO GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 586.785.491-49 HAROLDO PEREIRA DA LUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 520.659.601-91 JOAQUIM DE SOUSA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 520.659.601-91 JOAQUIM DE SOUSA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 018.004.411-77 MAHIANNA COELHO MACIEL FERREIRA CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 025.187.351-00 MARCELO OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 025.187.351-00 MARCELO OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 892.243.531-34 MARCIA RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 892.243.531-34 MARCIA RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 745.006.352-20 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 839.078.231-68 PAULO DAGMAR DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 617.632.251-00 SEBASTIAO ARRUDA NERES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 013.510.571-46 VALCI RIBEIRO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.781/5311-52 VONI RIBEIRO GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 015.394.541-93 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 015.394.541-93 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 019.184.931-62 WILLIAM KEYLON GONCALVES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 019.184.931-62 WILLIAM KEYLON GONCALVES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 019.184.931-62 WILLIAM KEYLON GONCALVES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 019.184.931-62 WILLIAM KEYLON GONCALVES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 880.348.951-72 EDUARDO LOPES VANDERLEY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.866/9961-09 FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA MEDEIROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 623.414.721-68 JOCELIO OLIVEIRA MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 987.658.501-06 JUNIO GOMES DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 992.653.381-72 LEONARDO ANTONIO SILVA PACHECO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 992.653.381-72 LEONARDO ANTONIO SILVA PACHECO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 924.690.513-04 MARCOS DIONES DA SILVA CABRAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 866.669.241-34 ADADILSON FERREIRA MAIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 854.821.021-49 ADELVAR LUCIANO CUNHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 792.615.901-87 ADEVALDO CESAR DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 792.615.901-87 ADEVALDO CESAR DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 792.615.901-87 ADEVALDO CESAR DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 985.526.601-30 ALDAIRES MONTEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 955.421.831-15 BRUNO CARVALHO GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.871/5431-50 CARLOS ATILA VIANA DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 929.345.101-82 CLEIVANE ALVES PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 884.580.751-72 DJANE PEREIRA PIMENTEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 897.342.701-68 ELIO CHAVES CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 897.342.701-68 ELIO CHAVES CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 855.842.231-15 ELIZABETH PEREIRA DIAS OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 855.842.231-15 ELIZABETH PEREIRA DIAS OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 494.052.171-00 ELPIDES DE OLIVEIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 494.052.171-00 ELPIDES DE OLIVEIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 835.969.761-20 FERNANDO DOMINGUES VELOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 798.577.951-53 GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 798.577.951-53 GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 972.994.051-72 GEZIEL CAMARA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 972.994.051-72 GEZIEL CAMARA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 811.829.701-25 GIDALTE DE ARAUJO BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 811.829.701-25 GIDALTE DE ARAUJO BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 811.829.701-25 GIDALTE DE ARAUJO BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 920.408.021-34 GILDINEY PEREIRA LIMEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 920.408.021-34 GILDINEY PEREIRA LIMEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 013.483.151-99 GILVAN RODRIGUES PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 799.433.811-91 GILVAN SANTOS DA CUNHA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.373/5121-47 GYLLVAGNO VIEIRA FLOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 012.709.041-08 ISRAEL RIBEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 012.804.165-05 JADSON SANTOS LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 881.332.651-34 JAIRO PEREIRA FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 618.846.771-34 JANILTO BATISTA BELEM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 575.018.661-04 JOAO HELIO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.619/8291-17 JOSE DIVINO ALVES SANTANA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.619/8291-17 JOSE DIVINO ALVES SANTANA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 560.512.121-91 JOSE FELIX NUNES CARNEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 821.277.781-20 JULIERME WANDERLEY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 597.173.271-49 LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 832.543.741-34 MANOEL RAIMUNDO SILVA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.659/0921-66 MARIO GILIARDE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 689.535.851-04 MAURILIO BARBOSA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 959.628.401-00 MAXWELL ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 997.600.961-53 NARA SIMONE PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 026.255.811-40 NATAN MACEDO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 018.315.911-03 NILTON AUGUSTO FIGUEIRAS FAGUNDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 031.285.611-33 PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 031.285.611-33 PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 733.579.281-91 PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 033.720.781-01 RAILSON CAMPOS RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 033.720.781-01 RAILSON CAMPOS RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 011.200.401-67 REGINALDO LOPES MAGALHAES RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 645.350.881-87 REINALDO DIAS COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 645.350.881-87 REINALDO DIAS COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 645.350.881-87 REINALDO DIAS COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 019.617.001-07 RHOVIO ARAUJO DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.887/4624-05 ROBERTO ALEXANDRE AGRIPINO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.887/4624-05 ROBERTO ALEXANDRE AGRIPINO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.887/4624-05 ROBERTO ALEXANDRE AGRIPINO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.609/5671-28 ROBERTO SAMPAIO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 018.264.611-40 ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 018.264.611-40 ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 048.752.201-03 SAMUEL MARCOS MARINHO LEAL E CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 048.752.201-03 SAMUEL MARCOS MARINHO LEAL E CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 951.554.731-87 TARCISO MANOEL LIMA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 951.554.731-87 TARCISO MANOEL LIMA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 951.146.291-15 TAYMES RODRIGO DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 929.262.071-15 VERILSON VICENTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.085/8511-32 WANDERSON DA COSTA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 774.209.181-04 WILTON AZEVEDO ADORNO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 774.209.181-04 WILTON AZEVEDO ADORNO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 021.243.261-39 ANDERSON PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 079.428.676-33 ANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 079.428.676-33 ANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 788.077.781-49 ANTONIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 788.077.781-49 ANTONIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 788.077.781-49 ANTONIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 991.391.203-25 DIEGO ARAUJO SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 522.968.573-53 EVALDO LUIZ PEREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 915.283.563-49 FLAVIO DE OLIVEIRA COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 915.283.563-49 FLAVIO DE OLIVEIRA COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 915.283.563-49 FLAVIO DE OLIVEIRA COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 895.594.951-00 FRANCISCO LOURENCO DIAS FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 895.594.951-00 FRANCISCO LOURENCO DIAS FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 895.594.951-00 FRANCISCO LOURENCO DIAS FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 806.339.601-44 GEAN PEREIRA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 806.339.601-44 GEAN PEREIRA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 806.339.601-44 GEAN PEREIRA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 806.339.601-44 GEAN PEREIRA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 731.547.411-00 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 731.547.411-00 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 731.547.411-00 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 648.226.053-53 JOSE CARLOS DA COSTA ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 648.226.053-53 JOSE CARLOS DA COSTA ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 648.226.053-53 JOSE CARLOS DA COSTA ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 828.977.193-20 JOSE ILMAR BATISTA RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 760.637.041-91 LINDOMAR FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 778.342.083-49 MAURO DE MESQUITA CORREIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 031.566.651-00 ANDERSON NUNES GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.793/1761-82 GLEICIONE PEREIRA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 789.410.081-15 JADIVON DE SOUZA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 778.729.321-72 JEOREIS FELIX DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 778.729.321-72 JEOREIS FELIX DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 505.585.283-68 JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.904/8271-94 JOSE LUIZ MEDEIROS BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 663.343.901-63 MAGNO ANTONIO BARROS DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 846.718.741-72 MARCELO RIBEIRO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 717.384.101-10 MARCIO HELDER FONTOURA CIRILO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 717.384.101-10 MARCIO HELDER FONTOURA CIRILO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 717.384.101-10 MARCIO HELDER FONTOURA CIRILO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 773.692.031-15 MOACIR NUNES LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 800.867.991-34 NEUZIMAR FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 806.553.511-91 NIRLEY CASTRO MACEDO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 806.553.511-91 NIRLEY CASTRO MACEDO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 520.229.271-68 NOEL DE SENA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 946.433.771-00 ROBSON RIBEIRO LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 029.972.251-16 RODRIGO AIRES ALLEBRANDT MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 927.634.801-87 RODRIGO PAZ MAGALHAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 012.942.391-20 ROSSENDIL NASCIMENTO BORGES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 012.942.391-20 ROSSENDIL NASCIMENTO BORGES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 896.453.321-68 SALOMAO MATOS DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 896.453.321-68 SALOMAO MATOS DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.411/8741-52 VILSIMAR PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 360.829.531-34 ALTAIR BATISTA CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.256/0831-26 IRENILTON SILVA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 060.832.033-17 ISMAILSON VIEIRA FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 060.832.033-17 ISMAILSON VIEIRA FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 645.188.841-91 LAZARO RIBEIRO LEITE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 546.724.901-06 MANOEL MARQUES DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 546.724.901-06 MANOEL MARQUES DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 612.603.471-68 MANOEL RAIFRAN DA SILVA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 612.603.471-68 MANOEL RAIFRAN DA SILVA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 977.989.321-00 MAURICIO AGUIAR DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 601.549.501-49 NILO DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 601.549.501-49 NILO DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 645.203.661-00 PAULO CESAR BATISTA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 925.009.941-04 ROGERIO MARTINS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.633/3701-00 SAVIO PINTO CARDOSO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.633/3701-00 SAVIO PINTO CARDOSO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.523/0511-23 TIAGO PEREIRA BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 826.168.331-15 VALDINEZ SOUZA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 841.568.301-44 VILMA ALVES FEITOSA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 841.568.301-44 VILMA ALVES FEITOSA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 841.568.301-44 VILMA ALVES FEITOSA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 955.328.621-68 ADRIANO TAVARES LOPES DE REZENDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 874.151.271-53 ALBANO NASCIMENTO REGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.516/0811-10 ALEUCIANO DE LIMA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 807.756.081-49 CLEOMAR GOMES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 987.965.002-63 DANILO MELO ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 784.503.811-34 EVALDO SOUZA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 017.807.741-09 FRANCIVAL COSTA DA SILVA CARVALHO FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 913.888.561-15 GERCIONE GUIMARAES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 818.273.691-91 GOIAMAR REGINO MAGALHAES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 851.316.521-20 HELMA GUIMARAES DE CARVALHO LUCENA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 881.323.231-49 HUMBERTO RODRIGUES CARNEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 626.540.201-34 JAIME RODRIGUES LIMA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 626.540.201-34 JAIME RODRIGUES LIMA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 957.594.171-34 JOSE WELLINTON DAMIAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 011.102.471-41 JOSIMAR FERNANDES MONTEIRO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 022.328.031-39 LINCOLN MESIARA COSTA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.554/5061-06 LIVIA PEREIRA DE SOUSA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.554/5061-06 LIVIA PEREIRA DE SOUSA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 848.318.551-20 MARCOS RODRIGUES MATOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.056/1911-46 MAURICIO SOUSA COSTA TEIXEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 619.746.762-34 NAZARE MILSON NUNES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 815.732.351-72 PAULO DA ROCHA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 720.685.311-00 REGIS DOS REIS GUEDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 919.700.401-49 ROCKSILAN MENDONCA DE MATES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 868.605.421-87 VALDEILSON MACEDO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 021.930.381-98 WANDERSON FERREIRA CORDEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 047.520.751-30 WISNEY ALVES DE LISBOA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 600.332.401-59 ADAILTON PEREIRA ARRUDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 804.196.581-49 AELTON MENDONCA DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 804.196.581-49 AELTON MENDONCA DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 999.245.101-78 ANDRE LUIS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 999.245.101-78 ANDRE LUIS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 999.245.101-78 ANDRE LUIS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 857.659.701-25 ARI NUNES DA MATA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 857.659.701-25 ARI NUNES DA MATA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 034.637.861-33 DIOGO RIBEIRO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 034.637.861-33 DIOGO RIBEIRO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 034.637.861-33 DIOGO RIBEIRO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 612.020.701-59 DOUGLAS ALEXANDRE RIFFEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 890.188.694-49 EDILSON DA SILVA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 890.188.694-49 EDILSON DA SILVA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 890.188.694-49 EDILSON DA SILVA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 890.188.694-49 EDILSON DA SILVA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.193/4831-22 EDIVAN MENDES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.193/4831-22 EDIVAN MENDES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 011.729.491-82 FLAVIO JOSE COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 011.729.491-82 FLAVIO JOSE COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 011.729.491-82 FLAVIO JOSE COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 665.752.302-53 FRANCISCO ROBERTO BRASIL BATISTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 388.444.001-20 JAKES GOMES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 011.043.551-67 JOSAFA SOUSA CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 011.043.551-67 JOSAFA SOUSA CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 011.043.551-67 JOSAFA SOUSA CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.068/4601-71 LEONARDO LEMOS MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.068/4601-71 LEONARDO LEMOS MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.068/4601-71 LEONARDO LEMOS MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.068/4601-71 LEONARDO LEMOS MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.068/4601-71 LEONARDO LEMOS MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 763.179.781-15 RAMAO ADOLFO SOLEY LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 763.179.781-15 RAMAO ADOLFO SOLEY LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 936.859.391-49 RENATO FERREIRA DE LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 846.836.191-72 ROBSON PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 715.774.403-15 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 715.774.403-15 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 845.196.901-10 RONIVALDO ROCHA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 845.196.901-10 RONIVALDO ROCHA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 320.519.368-70 TENISON AUGUSTO SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 836.585.131-87 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 836.585.131-87 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 836.585.131-87 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 836.585.131-87 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 971.078.911-20 VANDERLAN CAMPOS MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 971.078.911-20 VANDERLAN CAMPOS MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 971.078.911-20 VANDERLAN CAMPOS MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 516.066.902-72 WILLIAN DA LUZ NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 516.066.902-72 WILLIAN DA LUZ NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 604.960.881-49 ANANIAS RODRIGUES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 604.960.881-49 ANANIAS RODRIGUES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 604.960.881-49 ANANIAS RODRIGUES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 604.960.881-49 ANANIAS RODRIGUES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 604.960.881-49 ANANIAS RODRIGUES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 626.541.361-91 ANTONIO COSTA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 955.161.741-04 DEIVID MORAES ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 546.996.731-04 DELFIRAN DOS SANTOS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 532.617.711-00 DOMINGOS ALVES DA SILVA RAMOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 769.299.061-15 EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 769.299.061-15 EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 769.299.061-15 EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 769.299.061-15 EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 012.684.261-21 EDSON SOUZA BASTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 612.655.781-68 EDVAN REIS DE AQUINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 612.655.781-68 EDVAN REIS DE AQUINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 612.655.781-68 EDVAN REIS DE AQUINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 596.605.541-68 EVALDO GABINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 951.867.602-00 FELIPE MENDES SIQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 530.158.861-34 GILSON PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 904.681.201-49 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 904.681.201-49 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 013.031.881-71 GUILHERME MARTINS COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 617.603.311-04 HELCIO BEZERRA DO CARMO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 577.640.001-59 HERTON CASTRO MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 577.640.001-59 HERTON CASTRO MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 577.640.001-59 HERTON CASTRO MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 648.558.131-68 JEOVA AQUINO BOTELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 575.524.951-20 JOSE ANTONIO DIAS FONSECA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 941.776.271-00 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 699.256.401-30 JOSE WISLEY PEREIRA FIGUEIREDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.445/3171-08 KAROLINY SILVA BATISTA MARQUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 618.882.571-72 LUCIMAR MILHOMEM MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 591.476.791-15 MANOEL DO ESPIRITO SANTO ALVES OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 923.319.551-15 MANOEL PADILHAS DE CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 942.178.743-91 MARIA ADRIANA DA COSTA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.543/9521-69 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.543/9521-69 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 617.611.091-20 NILSON PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 617.611.091-20 NILSON PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.828/4461-56 OSEAS DE PAULA AMORIM CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.828/4461-56 OSEAS DE PAULA AMORIM CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 871.342.331-20 PAULO ERNANES RIBEIRO DINIZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 087.898.057-12 SIDNEY GOMES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 087.898.057-12 SIDNEY GOMES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 920.799.971-49 UANDER DE SOUZA AMARAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 618.641.021-87 VILMAR PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 618.641.021-87 VILMAR PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 618.641.021-87 VILMAR PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 711.752.021-34 WILES BARBOSA BATISTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 711.752.021-34 WILES BARBOSA BATISTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 663.358.761-91 Almir Almeida de Sousa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 365.387.283-91 AntOnio GregOrio Melo Neto MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 863.626.401-44 Dourivan Santos Pereira MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 863.626.401-44 Dourivan Santos Pereira MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 764.572.301-72 Edgar de SouZa Leal MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 764.572.301-72 Edgar de SouZa Leal MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 735.471.071-72 Erllan Aguiar De Paiva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 735.471.071-72 Erllan Aguiar De Paiva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 953.490.573-91 George Washington Silva PlAcido Junior MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 953.490.573-91 George Washington SILVA PlAcido JUnioR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 914.515.403-10 Jefferson Rodrigues Borges MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 012.719.041-44 JoAo Carlos Silva Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 012.719.041-44 JoAo Carlos Silva Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 020.793.811-30 Leonardo Teixeira Lima MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 425.346.073-91 Lindomar Freire Da Costa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 842.090.381-72 MarcElio Ferreira GuimarAes MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 842.090.381-72 MarcElio Ferreira GuimarAes MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 842.090.381-72 MarcElio Ferreira GuimarAes MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 842.090.381-72 MarcElio Ferreira GuimarAes MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 663.458.551-20 Marcos VinIcio Ramos Sales MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 663.458.551-20 Marcos VinIcio Ramos Sales MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 436.302.943-91 ROmulo de Melo Carneiro MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 051.272.511-08 Rubsom Alves de AraUjo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 343.318.323-68 Silvano Silva dos Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 343.318.323-68 Silvano Silva dos Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 343.318.323-68 Silvano Silva dos Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 343.318.323-68 Silvano Silva dos Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 343.318.323-68 Silvano Silva dos Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 343.318.323-68 Silvano Silva dos Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 576.935.443-72 Valmir Rodrigues Silva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 576.935.443-72 Valmir Rodrigues Silva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 576.935.443-72 Valmir Rodrigues Silva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 038.716.041-86 Wesley Gomes da Costa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 038.716.041-86 Wesley Gomes da Costa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 038.716.041-86 Wesley Gomes da Costa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 030.920.571-98 Wesley Oliveira DA Cruz MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 030.920.571-98 Wesley Oliveira da Cruz MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 355.605.171-00 Derci AntOnio Andrade MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 030.297.214-50 Evanuel Silva Andrade MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 789.699.641-34 Lusinete Bispo Araujo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 023.622.501-48 Patrick Sousa Lima MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 941.371.881-49 ADDSON ACACIO PIMENTEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.986/5253-24 RAFAEL MARTINS PEREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 935.648.561-53 SIDINEIS COELHO VIANA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 022.648.761-07 WALLETYS VINICIUS LEOCADIO PARRIAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 695.520.963-91 Edilson Silva Lima AQUINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 942.856.911-91 Leandro Lopes Porto MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.483/5491-00 DIONELSON BRITO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.483/5491-00 DIONELSON BRITO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 697.415.491-72 RUBEN RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 925.249.151-15 WILIAN JOSE PIRES DA SILVA CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 039.253.021-07 ADILA GABRIELA COSTA DE ASSIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 039.253.021-07 ADILA GABRIELA COSTA DE ASSIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 834.053.211-15 ANA CLEIDE PEREIRA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 645.237.211-49 ANILTON RODRIGUES VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 527.615.841-04 ANTONIO SARDINHA DE JESUS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 527.615.841-04 ANTONIO SARDINHA DE JESUS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 025.611.724-14 CRISTIAN BEZERRA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 994.330.101-59 DANIEL RODRIGUES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 994.330.101-59 DANIEL RODRIGUES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 893.470.300-82 DEBORA BARBOSA DUARTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 893.470.300-82 DEBORA BARBOSA DUARTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.619/6021-71 DELMAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 546.758.551-72 EDIVALDO LUCENA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 546.758.551-72 EDIVALDO LUCENA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 546.758.551-72 EDIVALDO LUCENA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 968.215.661-00 FABIO DA CRUZ COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 783.315.011-87 FLEIDINA TRAGINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 783.315.011-87 FLEIDINA TRAGINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 783.315.011-87 FLEIDINA TRAGINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 941.610.971-15 FRANK COSTA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 921.279.671-00 JAIME PORFIRIO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 835.456.381-20 JAKSON BATISTA DA ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.384/7261-94 JAMES CARVALHO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.384/7261-94 JAMES CARVALHO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.184/7461-67 JAYLON PORTILHO DE SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 848.804.221-34 JOAMARA MACHADO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 848.804.221-34 JOAMARA MACHADO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.827/3781-90 KEILE XAVIER DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 650.932.243-91 LUANA BARROS LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.414/3861-24 MARCONI RODRIGUES MAIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 00.000.216/1491-18 MARIA ILDENIA SILVA DE CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 767.854.401-49 MARTINIANO FOLHA DUARTE SOBRINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 767.854.401-49 MARTINIANO FOLHA DUARTE SOBRINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 767.854.401-49 MARTINIANO FOLHA DUARTE SOBRINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 012.430.991-78 NAYARA GOMES COSTA AMORIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 012.430.991-78 NAYARA GOMES COSTA AMORIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 017.351.063-99 NEUCILENE SANTOS VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 700.816.623-00 RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 820.782.031-49 RONESCLEYDE PENHA DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 820.782.031-49 RONESCLEYDE PENHA DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 820.782.031-49 RONESCLEYDE PENHA DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 804.036.381-00 RUBENS DIAS GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 804.036.381-00 RUBENS DIAS GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 016.489.751-86 SAMUEL MOURA TAVARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 016.489.751-86 SAMUEL MOURA TAVARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 886.341.671-00 SILVIA DOS REIS MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 886.341.671-00 SILVIA DOS REIS MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 905.014.461-68 TARCISIO HERBERT TOMADAO MICHELS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 011.948.091-38 THIAGO GALVAO LOUZADA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 011.948.091-38 THIAGO GALVAO LOUZADA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 994.291.871-04 VILSON LEANDRO GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000418 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE01745 24/06/2021 1 301.456.708-64 WALTER VIANA DA PEDRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 861.510.291-00 EUDINILSON RODRIGUES BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 520.659.601-91 JOAQUIM DE SOUSA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 520.659.601-91 JOAQUIM DE SOUSA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 018.354.251-78 LUCIANO ALVES VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 018.354.251-78 LUCIANO ALVES VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 018.004.411-77 MAHIANNA COELHO MACIEL FERREIRA CARVALHO DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.187.351-00 MARCELO OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.187.351-00 MARCELO OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.187.351-00 MARCELO OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 839.078.231-68 PAULO DAGMAR DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.781/5311-52 VONI RIBEIRO GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 015.394.541-93 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 015.394.541-93 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 019.184.931-62 WILLIAM KEYLON GONCALVES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.298.021-31 ANDRE GUILHERME DA CUNHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 643.227.181-91 DORISON TAVARES DE MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.432.331-64 DOUGLAS LINO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 546.724.901-06 MANOEL MARQUES DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 645.203.661-00 PAULO CESAR BATISTA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 311.529.701-78 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 925.009.941-04 ROGERIO MARTINS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 475.286.643-91 SALOMAO LIMA DE CARVALHO FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 475.286.643-91 SALOMAO LIMA DE CARVALHO FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 841.568.301-44 VILMA ALVES FEITOSA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.225/3141-69 WALLAS DE SOUSA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 028.014.511-00 ABEMILTON CARVALHO PIRES FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 963.263.871-91 ACASSIO GORGONHO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 963.263.871-91 ACASSIO GORGONHO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 866.669.241-34 ADADILSON FERREIRA MAIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 866.669.241-34 ADADILSON FERREIRA MAIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 866.669.241-34 ADADILSON FERREIRA MAIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 866.669.241-34 ADADILSON FERREIRA MAIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 855.651.301-82 ADAILTON MILHOMENS BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 600.332.401-59 ADAILTON PEREIRA ARRUDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 854.821.021-49 ADELVAR LUCIANO CUNHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 859.468.421-53 ADEMAR CLAYTON DA SILVA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 859.468.421-53 ADEMAR CLAYTON DA SILVA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 792.615.901-87 ADEVALDO CESAR DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 792.615.901-87 ADEVALDO CESAR DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 792.615.901-87 ADEVALDO CESAR DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 792.615.901-87 ADEVALDO CESAR DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 039.253.021-07 ADILA GABRIELA COSTA DE ASSIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 039.253.021-07 ADILA GABRIELA COSTA DE ASSIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 634.537.201-30 ADILSON GAMA DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 793.932.091-20 ADIMI REIS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 030.291.931-79 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 030.291.931-79 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 030.291.931-79 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.375/1673-66 AECIO VILARINS SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.487/4531-66 AGNELO ANGELIS ALVES PEREIRA BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.487/4531-66 AGNELO ANGELIS ALVES PEREIRA BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.487/4531-66 AGNELO ANGELIS ALVES PEREIRA BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 902.634.991-20 AILSON GOMES DA MOTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 498.329.051-68 ALBECION MANOEL PEREIRA DE LUCENA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 498.329.051-68 ALBECION MANOEL PEREIRA DE LUCENA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 498.329.051-68 ALBECION MANOEL PEREIRA DE LUCENA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 498.329.051-68 ALBECION MANOEL PEREIRA DE LUCENA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 498.329.051-68 ALBECION MANOEL PEREIRA DE LUCENA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 645.161.801-20 ALDEIR ALVES BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 915.094.673-00 ALEQUISSANDRO DE CARVALHO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 915.094.673-00 ALEQUISSANDRO DE CARVALHO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 916.178.391-91 ALESSANDRO CARVALHO NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 916.178.391-91 ALESSANDRO CARVALHO NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 916.178.391-91 ALESSANDRO CARVALHO NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 916.178.391-91 ALESSANDRO CARVALHO NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 916.178.391-91 ALESSANDRO CARVALHO NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 808.166.141-72 ALESSANDRO GUIMARAES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.516/0811-10 ALEUCIANO DE LIMA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.516/0811-10 ALEUCIANO DE LIMA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.842/4313-90 ALEX NOGUEIRA DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.842/4313-90 ALEX NOGUEIRA DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.842/4313-90 ALEX NOGUEIRA DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.842/4313-90 ALEX NOGUEIRA DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 677.779.703-30 ALFREDO ALVES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.484/2861-29 ALLAN RAFAEL SARAIVA ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.484/2861-29 ALLAN RAFAEL SARAIVA ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 050.940.263-13 ALYSSON ELVES DE ABREU LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 050.940.263-13 ALYSSON ELVES DE ABREU LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 050.940.263-13 ALYSSON ELVES DE ABREU LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 050.940.263-13 ALYSSON ELVES DE ABREU LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.801/0171-22 AMARILDO CORDEIRO DUARTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 046.219.915-07 AMILCAR PERES VEIGA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 046.219.915-07 AMILCAR PERES VEIGA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 046.219.915-07 AMILCAR PERES VEIGA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 046.219.915-07 AMILCAR PERES VEIGA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 028.986.271-00 AMOS CORADO LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 028.986.271-00 AMOS CORADO LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 028.986.271-00 AMOS CORADO LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 028.986.271-00 AMOS CORADO LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 028.986.271-00 AMOS CORADO LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 834.053.211-15 ANA CLEIDE PEREIRA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 834.053.211-15 ANA CLEIDE PEREIRA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 834.053.211-15 ANA CLEIDE PEREIRA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 018.088.143-47 ANDERSON GOMES MOUTA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 018.088.143-47 ANDERSON GOMES MOUTA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 031.566.651-00 ANDERSON NUNES GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 021.243.261-39 ANDERSON PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 875.599.941-72 ANDRE AMERICO VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 875.599.941-72 ANDRE AMERICO VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 875.599.941-72 ANDRE AMERICO VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 050.161.041-31 ANDRE CARDOSO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 050.161.041-31 ANDRE CARDOSO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 999.245.101-78 ANDRE LUIS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 051.756.961-22 ANDRESA OLIVEIRA SONEGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 051.756.961-22 ANDRESA OLIVEIRA SONEGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 052.310.454-54 ANILDO GOMES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 856.932.431-68 ANTONIO CHAGAS FERREIRA BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 856.932.431-68 ANTONIO CHAGAS FERREIRA BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.297.101-05 ANTONIO CHARLES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.297.101-05 ANTONIO CHARLES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 243.190.073-87 ANTONIO CLEOMIR DE LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 767.989.331-49 ANTONIO DA LUZ MARTINS DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 019.845.313-28 ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 019.845.313-28 ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 439.690.971-34 ANTONIO LAERTE RIBEIRO QUEIROZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 439.690.971-34 ANTONIO LAERTE RIBEIRO QUEIROZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 439.690.971-34 ANTONIO LAERTE RIBEIRO QUEIROZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 533.964.301-82 ANTONIO LOPES FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.484.451-46 ANYSON ALVES LANDIN DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.484.451-46 ANYSON ALVES LANDIN DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.484.451-46 ANYSON ALVES LANDIN DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.484.451-46 ANYSON ALVES LANDIN DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 857.659.701-25 ARI NUNES DA MATA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 943.360.321-49 ARIONE GLAUBER PEREIRA GUILHERME MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.009.071-93 ARISTOTOLIS DE SOUZA CRUZ NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.009.071-93 ARISTOTOLIS DE SOUZA CRUZ NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.009.071-93 ARISTOTOLIS DE SOUZA CRUZ NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 613.215.321-72 ARNALDO MARTINS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 613.215.321-72 ARNALDO MARTINS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 613.215.321-72 ARNALDO MARTINS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 613.215.321-72 ARNALDO MARTINS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 613.215.321-72 ARNALDO MARTINS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 613.215.321-72 ARNALDO MARTINS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 613.215.321-72 ARNALDO MARTINS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.850.151-00 ARNOID MARCOS SOARES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 032.774.661-08 AUGUSTO RIBEIRO COSTA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.898.451-20 AYEBER MAX CARACIOLO BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.898.451-20 AYEBER MAX CARACIOLO BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 020.436.071-46 BOAZ TOME ALMEIDA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 976.539.771-20 BRUNNO ALVES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 981.551.301-00 BRUNO FELIX AYRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.867/8811-60 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS URCINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 624.188.583-91 CALISTENES MARCELO REIS DE ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 624.188.583-91 CALISTENES MARCELO REIS DE ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 624.188.583-91 CALISTENES MARCELO REIS DE ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 624.188.583-91 CALISTENES MARCELO REIS DE ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 788.893.241-04 Carloman Ferreira FeitoZa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 788.893.241-04 Carloman Ferreira FeitoZa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.871/5431-50 CARLOS ATILA VIANA DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.871/5431-50 CARLOS ATILA VIANA DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.058.411-82 CARLOS CLEIBER BEZERRA XAVIER MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 644.260.842-53 CARLOS FABIANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 644.260.842-53 CARLOS FABIANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 764.486.903-44 CARLOS GEAN FERREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 985.851.851-04 CARLOS MAGNO COSTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 985.851.851-04 CARLOS MAGNO COSTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 985.851.851-04 CARLOS MAGNO COSTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 985.851.851-04 CARLOS MAGNO COSTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 985.851.851-04 CARLOS MAGNO COSTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 985.851.851-04 CARLOS MAGNO COSTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.831/5743-30 CARLOS NERILTON SANTANA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.831/5743-30 CARLOS NERILTON SANTANA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.831/5743-30 CARLOS NERILTON SANTANA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.831/5743-30 CARLOS NERILTON SANTANA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.536.061-92 CELESTINO ALVES MAGALHAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.536.061-92 CELESTINO ALVES MAGALHAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.536.061-92 CELESTINO ALVES MAGALHAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 014.085.353-78 CELIO DE SOUSA PORTELA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 014.085.353-78 CELIO DE SOUSA PORTELA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.448/4411-52 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.448/4411-52 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.123.401-40 CHARLEY PAIXAO MOTA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.123.401-40 CHARLEY PAIXAO MOTA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.123.401-40 CHARLEY PAIXAO MOTA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 020.340.721-03 CLAUDIA MIURA PEDROSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 020.340.721-03 CLAUDIA MIURA PEDROSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 020.340.721-03 CLAUDIA MIURA PEDROSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 796.638.851-49 CLAUDIO FERREIRA DE LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 796.638.851-49 CLAUDIO FERREIRA DE LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 796.638.851-49 CLAUDIO FERREIRA DE LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 596.620.421-72 CLAUDIO LIRA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 596.620.421-72 CLAUDIO LIRA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 030.088.483-46 CLAUDIO ROBERTO NUNES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 030.088.483-46 CLAUDIO ROBERTO NUNES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.004.318/4561-10 CLEBER JUNIOR ALVES ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.004.318/4561-10 CLEBER JUNIOR ALVES ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 977.438.601-91 CLEIVANHA ALVES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 977.438.601-91 CLEIVANHA ALVES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 977.438.601-91 CLEIVANHA ALVES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 877.498.231-15 CLEON DOS SANTOS BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 877.498.231-15 CLEON DOS SANTOS BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 877.498.231-15 CLEON DOS SANTOS BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 877.498.231-15 CLEON DOS SANTOS BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 877.498.231-15 CLEON DOS SANTOS BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.336/0893-84 CLEONIZAR CAZIMIRO DA SILVA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 425.261.323-04 CLEUTON WILSON BARROS LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 425.261.323-04 CLEUTON WILSON BARROS LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 955.473.801-30 CLEVIO PEREIRA BASTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 955.473.801-30 CLEVIO PEREIRA BASTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 021.061.571-00 CLEYTON ALEN REGO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.611.724-14 CRISTIAN BEZERRA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.611.724-14 CRISTIAN BEZERRA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 883.141.971-49 CRISTIANO DAMASCENO SILVA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 578.511.661-87 CUSTODIO RIBEIRO DE CERQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.545/8961-42 DAMAZIO RODRIGUES ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.545/8961-42 DAMAZIO RODRIGUES ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.347/7891-88 DANIEL ALVES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 994.330.101-59 DANIEL RODRIGUES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 994.330.101-59 DANIEL RODRIGUES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 867.510.931-87 DANIEL SILVA PIMENTEL DE MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 031.329.393-74 DANILLO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 031.329.393-74 DANILLO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.295.611-72 DANTES FRANCISCO RICARDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.295.611-72 DANTES FRANCISCO RICARDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.295.611-72 DANTES FRANCISCO RICARDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 893.470.300-82 DEBORA BARBOSA DUARTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.163.611-10 DEBSANDRA SERAFIM DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 626.366.691-91 DEIJALMA VIANA RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.779.571-53 DENILSON GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.779.571-53 DENILSON GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 019.412.491-67 DENIS CAMARGO PIRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 019.412.491-67 DENIS CAMARGO PIRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 076.032.027-60 Dernivaldo da Costa Tirelo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 076.032.027-60 Dernivaldo da Costa Tirelo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 788.154.281-00 DERVAL NERES CARDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 788.154.281-00 DERVAL NERES CARDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 387.136.081-34 DEUSDETE JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 387.136.081-34 DEUSDETE JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 387.136.081-34 DEUSDETE JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 387.136.081-34 DEUSDETE JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 387.136.081-34 DEUSDETE JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 387.136.081-34 DEUSDETE JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 387.136.081-34 DEUSDETE JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 837.609.033-04 DEVANEI DA SILVA NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 566.910.411-00 DEVANY GOMES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 991.391.203-25 DIEGO ARAUJO SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 991.391.203-25 DIEGO ARAUJO SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 991.391.203-25 DIEGO ARAUJO SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 991.391.203-25 DIEGO ARAUJO SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 991.391.203-25 DIEGO ARAUJO SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.566.603-12 DIEGO D AVILA DE SOUSA GARCIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 644.300.652-68 DIJESUS DE RIBAMAR NUNES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 034.637.861-33 DIOGO RIBEIRO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 034.637.861-33 DIOGO RIBEIRO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 034.637.861-33 DIOGO RIBEIRO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 023.176.633-58 DIOGO RICARTE GOMES FARIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 023.176.633-58 DIOGO RICARTE GOMES FARIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 577.637.471-53 DIVINO ETERNO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 833.727.841-20 DIVINO PINTO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 884.580.751-72 DJANE PEREIRA PIMENTEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 884.580.751-72 DJANE PEREIRA PIMENTEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 884.580.751-72 DJANE PEREIRA PIMENTEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 884.580.751-72 DJANE PEREIRA PIMENTEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 884.580.751-72 DJANE PEREIRA PIMENTEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 604.743.271-91 DOGIVAL ALVES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 618.808.331-15 DOMINGOS ALVES NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 618.808.331-15 DOMINGOS ALVES NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 643.227.181-91 DORISON TAVARES DE MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.432.331-64 DOUGLAS LINO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.432.331-64 DOUGLAS LINO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.432.331-64 DOUGLAS LINO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.432.331-64 DOUGLAS LINO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.432.331-64 DOUGLAS LINO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.432.331-64 DOUGLAS LINO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 863.626.401-44 DOURIVAN SANTOS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 863.626.401-44 DOURIVAN SANTOS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 863.626.401-44 DOURIVAN SANTOS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 630.919.503-44 EDENILSON PEREIRA DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 934.643.631-04 EDER LUIZ BADARO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 934.643.631-04 EDER LUIZ BADARO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.901/4111-32 EDER NEPOMUCENO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.901/4111-32 EDER NEPOMUCENO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 764.572.301-72 EDGAR DE SOUZA LEAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 964.501.421-20 EDICELIO ROSA PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 363.557.983-15 EDILSON ALVES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 363.557.983-15 EDILSON ALVES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 363.557.983-15 EDILSON ALVES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 890.188.694-49 EDILSON DA SILVA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 890.188.694-49 EDILSON DA SILVA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 814.917.601-25 EDILSON LIMA CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 018.340.733-40 EDILSON LUCIO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 018.340.733-40 EDILSON LUCIO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 018.340.733-40 EDILSON LUCIO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.891.061-53 Edilson Pinheiro de SouSa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.891.061-53 Edilson Pinheiro de SouSa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.891.061-53 Edilson Pinheiro de SouSa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 939.105.921-04 EDILTON TOLINTINO DE OLIVEIRA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 924.126.881-68 EDIVALDO AGUIAR DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 877.612.111-91 EDIVALDO FARIAS AGUIAR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 014.476.251-02 EDIVALDO GOMES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 530.943.601-49 EDIVALDO GOMES DE BRITO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 530.943.601-49 EDIVALDO GOMES DE BRITO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 530.943.601-49 EDIVALDO GOMES DE BRITO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 530.943.601-49 EDIVALDO GOMES DE BRITO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 530.943.601-49 EDIVALDO GOMES DE BRITO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 546.758.551-72 EDIVALDO LUCENA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 546.758.551-72 EDIVALDO LUCENA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 546.758.551-72 EDIVALDO LUCENA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 546.758.551-72 EDIVALDO LUCENA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.193/4831-22 EDIVAN MENDES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.193/4831-22 EDIVAN MENDES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.554/8601-04 EDMAR LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.554/8601-04 EDMAR LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 699.440.321-15 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 699.440.321-15 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 699.440.321-15 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 699.440.321-15 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 699.440.321-15 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 868.581.653-04 EDSON PEREIRA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 868.581.653-04 EDSON PEREIRA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 868.581.653-04 EDSON PEREIRA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 868.581.653-04 EDSON PEREIRA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 868.581.653-04 EDSON PEREIRA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 618.802.481-15 EDUARDO ALVES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 618.802.481-15 EDUARDO ALVES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.984.191-90 EDUARDO ANDRADE PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 015.019.211-85 EDVAN DOS SANTOS AGUIAR DE PAIVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 015.019.211-85 EDVAN DOS SANTOS AGUIAR DE PAIVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 777.732.841-72 EDVAN SOARES CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 941.112.601-44 ELENILSO DOS SANTOS CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 941.112.601-44 ELENILSO DOS SANTOS CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 941.112.601-44 ELENILSO DOS SANTOS CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 941.112.601-44 ELENILSO DOS SANTOS CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 941.112.601-44 ELENILSO DOS SANTOS CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 328.655.541-04 ELIAS DOS SANTOS MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 328.655.541-04 ELIAS DOS SANTOS MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 328.655.541-04 ELIAS DOS SANTOS MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 897.342.701-68 ELIO CHAVES CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 897.342.701-68 ELIO CHAVES CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.773.231-70 ELIONAI MATOS DANTAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.773.231-70 ELIONAI MATOS DANTAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.773.231-70 ELIONAI MATOS DANTAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 961.385.301-44 ELIONES RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 961.385.301-44 ELIONES RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 961.385.301-44 ELIONES RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 944.375.130-53 ELISANDRA ARGENTON DE BRITTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 944.375.130-53 ELISANDRA ARGENTON DE BRITTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 625.110.092-34 ELISANGELA DE FATIMA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 035.618.413-76 ELISON DE ARAUJO FREITAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 035.618.413-76 ELISON DE ARAUJO FREITAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 855.842.231-15 ELIZABETH PEREIRA DIAS OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 963.373.201-82 ELIZEU PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 963.373.201-82 ELIZEU PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.980/1751-94 ELYANNE FERNANDES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.980/1751-94 ELYANNE FERNANDES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.980/1751-94 ELYANNE FERNANDES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.980/1751-94 ELYANNE FERNANDES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.980/1751-94 ELYANNE FERNANDES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 952.029.351-53 EMANOEL CARDOSO ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 823.803.761-15 ERIK DE OLIVEIRA GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 823.803.761-15 ERIK DE OLIVEIRA GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 982.917.691-68 EUCLIDES GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 617.973.321-04 EUDES NAY TAVARES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.672/8961-41 EUFRASIO DE LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 522.968.573-53 EVALDO LUIZ PEREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 522.968.573-53 EVALDO LUIZ PEREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 784.503.811-34 EVALDO SOUZA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.263.571-39 EVERTON CARDOSO DIAS SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.059.771-39 EZEQUIEL CANDIDO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 051.831.096-56 FABIANO ALEXANDRE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 871.776.761-04 FABIO ALVES FERREIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 871.776.761-04 FABIO ALVES FERREIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 853.121.931-00 FELIXMAR ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 853.121.931-00 FELIXMAR ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 853.121.931-00 FELIXMAR ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 843.382.881-91 FERNANDO BIASI DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 843.382.881-91 FERNANDO BIASI DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 045.273.143-78 FERNANDO COSTA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 045.273.143-78 FERNANDO COSTA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 027.306.531-98 FERNANDO FERREIRA LEITE MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 056.250.553-94 FILIPE SILVA CHAVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.818.991-60 FIRMO LINO DE SOUZA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.818.991-60 FIRMO LINO DE SOUZA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.818.991-60 FIRMO LINO DE SOUZA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 879.872.281-68 FLAVIANA AGUIAR PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 879.872.281-68 FLAVIANA AGUIAR PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 626.430.701-78 FLAVIO BARBOSA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 927.313.411-49 FLAVIO HENRIQUE SILVA MARQUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 011.729.491-82 FLAVIO JOSE COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 567.867.432-34 FLAVIO MENDES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 783.315.011-87 FLEIDINA TRAGINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 783.315.011-87 FLEIDINA TRAGINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 783.315.011-87 FLEIDINA TRAGINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 402.558.673-87 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 402.558.673-87 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 402.558.673-87 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 904.659.701-68 FRANCISCO DA CHAGA CUNHA ASSUNCAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.866/9961-09 FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA MEDEIROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.866/9961-09 FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA MEDEIROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 845.661.243-04 FRANCISCO DAS CHAGAS PESSOA SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 845.661.243-04 FRANCISCO DAS CHAGAS PESSOA SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 845.661.243-04 FRANCISCO DAS CHAGAS PESSOA SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 914.427.533-15 FRANCISCO DE SOUSA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 914.427.533-15 FRANCISCO DE SOUSA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 886.980.681-20 FRANCISCO EMANOEL AIRES MANDUCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 886.980.681-20 FRANCISCO EMANOEL AIRES MANDUCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 549.561.881-53 FRANCISCO FERNANDO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 665.752.302-53 FRANCISCO ROBERTO BRASIL BATISTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 665.752.302-53 FRANCISCO ROBERTO BRASIL BATISTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.562/2261-09 FRANKILIN CAMARA PORTILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.562/2261-09 FRANKILIN CAMARA PORTILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.092.043-35 FRANKLIN RAMYRIS CONCEICAO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.092.043-35 FRANKLIN RAMYRIS CONCEICAO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.092.043-35 FRANKLIN RAMYRIS CONCEICAO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.092.043-35 FRANKLIN RAMYRIS CONCEICAO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 879.883.131-34 FREDSON SEBASTIAO GONCALVES DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 879.883.131-34 FREDSON SEBASTIAO GONCALVES DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 879.883.131-34 FREDSON SEBASTIAO GONCALVES DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 879.883.131-34 FREDSON SEBASTIAO GONCALVES DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 020.847.741-10 GABRIEL RODRIGUES CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 808.046.402-20 GEAN CARLO FERNANDES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 808.046.402-20 GEAN CARLO FERNANDES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 808.046.402-20 GEAN CARLO FERNANDES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 607.217.901-00 GEAN DA SILVA LEAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 850.471.201-04 GEFRESON BATISTA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 850.471.201-04 GEFRESON BATISTA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 850.471.201-04 GEFRESON BATISTA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.271/5373-88 GEILSON DE ASSUNCAO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 881.582.761-72 GEISON PINHEIRO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 772.812.761-68 GELINO ALMEIDA BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 814.934.951-00 GENIVAL CORDEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 036.631.904-39 GENIVALDO CAVALCANTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 737.092.391-68 GEORGE BEZERRA NOGUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 737.092.391-68 GEORGE BEZERRA NOGUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 953.490.573-91 GEORGE WASHINGTON SILVA PLACIDO JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 817.041.782-15 GEOVA DE SOUSA LEITE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 817.041.782-15 GEOVA DE SOUSA LEITE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 782.906.783-04 GEOVANE CARVALHO REGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 782.906.783-04 GEOVANE CARVALHO REGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 798.577.951-53 GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 798.577.951-53 GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 798.577.951-53 GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 798.577.951-53 GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.310/7061-22 GERALDO FERREIRA SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.310/7061-22 GERALDO FERREIRA SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.310/7061-22 GERALDO FERREIRA SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.310/7061-22 GERALDO FERREIRA SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.349/1335-14 GERALDO MAGELA AZEVEDO SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.349/1335-14 GERALDO MAGELA AZEVEDO SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 811.829.701-25 GIDALTE DE ARAUJO BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 811.829.701-25 GIDALTE DE ARAUJO BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 811.829.701-25 GIDALTE DE ARAUJO BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 811.829.701-25 GIDALTE DE ARAUJO BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 863.726.961-34 GILBERTO ARRUDA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 638.596.023-49 GILDEONIS DA CRUZ LEONIDAS CUTRIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 920.408.021-34 GILDINEY PEREIRA LIMEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 902.759.421-04 GILVAN ALVES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 909.907.221-04 GILVAN NUNES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 909.907.221-04 GILVAN NUNES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.483.151-99 GILVAN RODRIGUES PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.483.151-99 GILVAN RODRIGUES PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 799.433.811-91 GILVAN SANTOS DA CUNHA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.809.081-64 GIORGIO DE SOUSA MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.809.081-64 GIORGIO DE SOUSA MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.549/7171-37 GIULLIANO CALDAS BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 806.353.421-20 GIVANIL ANDRADE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 806.353.421-20 GIVANIL ANDRADE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 806.353.421-20 GIVANIL ANDRADE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 806.353.421-20 GIVANIL ANDRADE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 897.021.583-20 GLAUBER SOUSA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 967.362.591-34 GLEICIVAN FERNANDES MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 967.362.591-34 GLEICIVAN FERNANDES MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.107/0023-45 GLEYDSON ALVES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 827.019.381-04 GOIACY BRITO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 827.019.381-04 GOIACY BRITO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 827.019.381-04 GOIACY BRITO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 732.216.271-49 Gustavo InAcio de Paula MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 732.216.271-49 Gustavo InAcio de Paula MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.373/5121-47 GYLLVAGNO VIEIRA FLOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.373/5121-47 GYLLVAGNO VIEIRA FLOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.373/5121-47 GYLLVAGNO VIEIRA FLOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 433.779.121-34 HAILTON GOMES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 032.173.651-60 HALLISSON PIRES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 596.466.241-20 HEBER CLEBER DE REZENDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 921.235.701-68 HEITOR LOURENCO DAS NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 785.519.191-72 HEITOR LUIZ JOSE DA ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 785.519.191-72 HEITOR LUIZ JOSE DA ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 018.889.721-65 HELDER URCINO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.117/2821-38 HELON INACIO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.754/1241-18 HILDEMAR PEREIRA DAMASCENO FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 748.193.133-04 HILTON DA CUNHA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 731.547.411-00 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 049.549.601-42 HUGO MARTINS BRUNO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 049.549.601-42 HUGO MARTINS BRUNO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 049.549.601-42 HUGO MARTINS BRUNO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 087.085.294-93 HUGO RODRIGUES CHAGAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 487.719.703-63 HUGO SOUSA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 881.323.231-49 HUMBERTO RODRIGUES CARNEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 881.323.231-49 HUMBERTO RODRIGUES CARNEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 881.323.231-49 HUMBERTO RODRIGUES CARNEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 033.253.521-54 HYTHALLO AIRES BOAVENTURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.264.031-67 ICARO VALENTE RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.264.031-67 ICARO VALENTE RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 922.169.941-20 IDELMAR SILVA BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 768.148.661-53 IDERLAN FERREIRA BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.041.551-82 IGOR THAMMER AIRES MACHADO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.041.551-82 IGOR THAMMER AIRES MACHADO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 776.770.481-53 INIWAR PEREIRA DE ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.256/0831-26 IRENILTON SILVA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.256/0831-26 IRENILTON SILVA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 867.670.111-34 IRINEU JOSE DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 735.910.171-91 ISMAEL ALVES CORDEIRO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 735.910.171-91 ISMAEL ALVES CORDEIRO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 735.910.171-91 ISMAEL ALVES CORDEIRO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 059.025.795-11 ISMAEL GAMA VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 060.832.033-17 ISMAILSON VIEIRA FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 060.832.033-17 ISMAILSON VIEIRA FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 060.832.033-17 ISMAILSON VIEIRA FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 014.196.421-97 ISRAEL BARBOSA BATISTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 624.721.861-34 ISRAEL BATISTA ALVES DE BRITO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 624.721.861-34 ISRAEL BATISTA ALVES DE BRITO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 713.543.441-20 ISRAEL FILHO FREITAS DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.709.041-08 ISRAEL RIBEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 836.020.893-04 IVO RODRIGUES DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 836.020.893-04 IVO RODRIGUES DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 836.020.893-04 IVO RODRIGUES DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 824.388.201-44 IVO SILVA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 824.388.201-44 IVO SILVA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 930.422.481-00 IVONETE DA SILVA CANTUARIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 930.422.481-00 IVONETE DA SILVA CANTUARIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 729.780.311-15 JACKSON AMARAL BRANDAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 729.780.311-15 JACKSON AMARAL BRANDAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 729.780.311-15 JACKSON AMARAL BRANDAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.140/9635-88 JACSON SERPA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.140/9635-88 JACSON SERPA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 021.212.234-79 JADENILTON NICOLAU DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.804.165-05 JADSON SANTOS LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.804.165-05 JADSON SANTOS LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.804.165-05 JADSON SANTOS LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 887.467.711-15 JADYS SILVA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 887.467.711-15 JADYS SILVA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 626.540.201-34 JAIME RODRIGUES LIMA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 601.404.881-20 JAIR PEREIRA DE JESUS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 841.244.401-97 JALES AGUIAR GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 841.244.401-97 JALES AGUIAR GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.384/7261-94 JAMES CARVALHO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.384/7261-94 JAMES CARVALHO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.384/7261-94 JAMES CARVALHO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 036.763.141-58 JANDERSON SARAIVA DA CONCEICAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 036.763.141-58 JANDERSON SARAIVA DA CONCEICAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 988.721.921-53 JANIANO MELO MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 988.721.921-53 JANIANO MELO MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 988.721.921-53 JANIANO MELO MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 015.308.611-44 JANILSON GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 613.553.051-87 JANIO RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 613.553.051-87 JANIO RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.318.681-15 JASSON CARVALHO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.184/7461-67 JAYLON PORTILHO DE SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 931.246.001-34 JECKSON DIAS BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 035.949.763-27 JEESMIEL RODRIGUES LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 035.949.763-27 JEESMIEL RODRIGUES LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.825.591-99 JEFFERSON ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.825.591-99 JEFFERSON ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 914.515.403-10 JEFFERSON RODRIGUES BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 914.515.403-10 JEFFERSON RODRIGUES BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 968.498.781-15 JENESES PEREIRA CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 968.498.781-15 JENESES PEREIRA CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 968.498.781-15 JENESES PEREIRA CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 968.498.781-15 JENESES PEREIRA CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 968.498.781-15 JENESES PEREIRA CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 968.498.781-15 JENESES PEREIRA CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 968.498.781-15 JENESES PEREIRA CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 968.498.781-15 JENESES PEREIRA CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 014.856.561-17 JERSON FEITOSA DA SILVA ALEXANDRINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 014.856.561-17 JERSON FEITOSA DA SILVA ALEXANDRINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 014.856.561-17 JERSON FEITOSA DA SILVA ALEXANDRINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 014.856.561-17 JERSON FEITOSA DA SILVA ALEXANDRINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 014.856.561-17 JERSON FEITOSA DA SILVA ALEXANDRINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 631.571.103-06 JEU DA SILVA ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.581/6251-88 JHEYMESON GONCALVES DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.581/6251-88 JHEYMESON GONCALVES DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.461.411-04 JIMMY JOHNSON MESQUITA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.461.411-04 JIMMY JOHNSON MESQUITA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.461.411-04 JIMMY JOHNSON MESQUITA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 848.804.221-34 JOAMARA MACHADO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 848.804.221-34 JOAMARA MACHADO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 848.804.221-34 JOAMARA MACHADO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 343.737.803-15 JOAO BATISTA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 343.737.803-15 JOAO BATISTA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 343.737.803-15 JOAO BATISTA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.719.041-44 JOAO CARLOS SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.719.041-44 JOAO CARLOS SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 726.484.901-59 JOAO DA COSTA GOMES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 645.139.123-91 JOAO DO NASCIMENTO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 645.139.123-91 JOAO DO NASCIMENTO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 645.139.123-91 JOAO DO NASCIMENTO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 530.120.031-34 JOAO HUMBELINO DE CARVALHO NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 940.663.883-53 JOAO PAULO BATISTA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 451.500.951-68 JOAO RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 903.644.901-44 JOAREZ CEZARIO DE TORRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 829.698.413-04 JOCELINO DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 829.698.413-04 JOCELINO DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 829.698.413-04 JOCELINO DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.414.721-68 JOCELIO OLIVEIRA MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.414.721-68 JOCELIO OLIVEIRA MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.414.721-68 JOCELIO OLIVEIRA MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 601.576.581-04 JOEL ALVES DA LUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 885.658.741-68 JOHN LENNON SOARES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 885.658.741-68 JOHN LENNON SOARES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.381.771-97 JOHNNY OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.381.771-97 JOHNNY OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.381.771-97 JOHNNY OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.381.771-97 JOHNNY OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.381.771-97 JOHNNY OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 602.266.003-35 JOILSON DOS SANTOS NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 599.825.781-20 JOILSON RODRIGUES DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 857.469.751-68 JONES CLEIBER DIAS DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 857.469.751-68 JONES CLEIBER DIAS DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 857.469.751-68 JONES CLEIBER DIAS DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 020.345.951-22 JORGE JOAQUIM DA COSTA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 801.935.362-34 JORGE LUIZ PIGNATARO ESTUMANO JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 026.053.973-27 JORGE NETO COSTA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 011.043.551-67 JOSAFA SOUSA CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 011.043.551-67 JOSAFA SOUSA CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 862.707.021-00 JosE Augusto Ciel Fernandes MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 648.226.053-53 JOSE CARLOS DA COSTA ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.776/4305-48 JOSE DA COSTA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.776/4305-48 JOSE DA COSTA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 861.733.243-34 JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.619/8291-17 JOSE DIVINO ALVES SANTANA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 526.481.681-68 JOSE DOS REIS ALVES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 875.234.691-91 JOSE ELMISON FERREIRA ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 047.680.021-88 JOSE HENRIQUE SOUSA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 828.977.193-20 JOSE ILMAR BATISTA RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 828.977.193-20 JOSE ILMAR BATISTA RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.841.031-09 JOSE JUNIO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.841.031-09 JOSE JUNIO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.841.031-09 JOSE JUNIO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 869.330.191-87 JOSE JUNIOR TELES SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 869.330.191-87 JOSE JUNIOR TELES SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 869.330.191-87 JOSE JUNIOR TELES SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.904/8271-94 JOSE LUIZ MEDEIROS BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.904/8271-94 JOSE LUIZ MEDEIROS BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 085.267.767-70 JOSE MARIO CARVALHO LEMOS FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 985.854.521-53 JOSE MILTON LIMA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 985.854.521-53 JOSE MILTON LIMA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 985.854.521-53 JOSE MILTON LIMA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 640.020.803-82 JOSE RIBAMAR MACIEL MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.634.401-93 JOSE RIBEIRO ROCHA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 732.020.701-00 JOSE ROGERIO MARINHO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 824.866.971-87 JOSE WILK TAVARES DA MOTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 824.866.971-87 JOSE WILK TAVARES DA MOTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 824.866.971-87 JOSE WILK TAVARES DA MOTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 824.866.971-87 JOSE WILK TAVARES DA MOTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 560.414.701-04 JOSE WILSON MARQUES DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 560.414.701-04 JOSE WILSON MARQUES DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 560.414.701-04 JOSE WILSON MARQUES DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 993.888.711-20 JOSEMA RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 993.888.711-20 JOSEMA RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 011.102.471-41 JOSIMAR FERNANDES MONTEIRO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 011.102.471-41 JOSIMAR FERNANDES MONTEIRO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 944.213.821-91 JOSIVALDO ALVES DE AQUINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 944.213.821-91 JOSIVALDO ALVES DE AQUINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 845.575.401-04 JOSIVALDO DOS SANTOS CORREA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.600/5051-97 JOSIVAN GOMES DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 484.889.411-53 JOSMAR DIAS DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 713.309.501-78 JOVELINA DE PAIVA MOREIRA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 821.277.781-20 JULIERME WANDERLEY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 821.277.781-20 JULIERME WANDERLEY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 987.658.501-06 JUNIO GOMES DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 987.658.501-06 JUNIO GOMES DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 575.162.941-87 JURANDIR GALVAO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 487.896.823-00 JUVENIL JACINTO DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.397/8861-01 KELDSON SOUSA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 901.442.601-15 KLEBERVAL PEREIRA BILIO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 901.442.601-15 KLEBERVAL PEREIRA BILIO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 901.442.601-15 KLEBERVAL PEREIRA BILIO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.749/9851-00 LAMOUNIER SILVA DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.749/9851-00 LAMOUNIER SILVA DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.749/9851-00 LAMOUNIER SILVA DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 778.865.341-15 LAZARO WANDER BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.710.961-85 LEANDRO ARAUJO GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.710.961-85 LEANDRO ARAUJO GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.710.961-85 LEANDRO ARAUJO GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.710.961-85 LEANDRO ARAUJO GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.979.841-02 LEANDRO CAITANO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.979.841-02 LEANDRO CAITANO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 992.259.481-15 LEANDRO FERREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 992.259.481-15 LEANDRO FERREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 992.259.481-15 LEANDRO FERREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.667/3561-00 LEANDRO GERMANO MENDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 053.467.694-47 LEANDRO MARTINS DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 053.467.694-47 LEANDRO MARTINS DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 053.467.694-47 LEANDRO MARTINS DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 928.009.631-15 LEANDRO SEVERINO BASTOS DE MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 964.378.711-72 LEO JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 964.378.711-72 LEO JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 036.584.541-80 LEONARDO ALVES CAMARA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 036.584.541-80 LEONARDO ALVES CAMARA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 036.584.541-80 LEONARDO ALVES CAMARA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 992.653.381-72 LEONARDO ANTONIO SILVA PACHECO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.129/7873-61 LEONARDO BENTO RIBEIRO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.129/7873-61 LEONARDO BENTO RIBEIRO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.068/4601-71 LEONARDO LEMOS MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.068/4601-71 LEONARDO LEMOS MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 020.793.811-30 LEONARDO TEIXEIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 020.793.811-30 LEONARDO TEIXEIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 020.793.811-30 LEONARDO TEIXEIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 020.793.811-30 LEONARDO TEIXEIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 020.793.811-30 LEONARDO TEIXEIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 760.637.041-91 LINDOMAR FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 760.637.041-91 LINDOMAR FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 425.346.073-91 LINDOMAR FREIRE DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.554/5061-06 LIVIA PEREIRA DE SOUSA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.554/5061-06 LIVIA PEREIRA DE SOUSA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.887.751-01 LUAN CLEMENTE RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.887.751-01 LUAN CLEMENTE RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.887.751-01 LUAN CLEMENTE RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.974.801-65 LUANDERSON GOMES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.974.801-65 LUANDERSON GOMES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.974.801-65 LUANDERSON GOMES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.974.801-65 LUANDERSON GOMES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.974.801-65 LUANDERSON GOMES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 050.148.851-01 LUCAS MARTINS SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 050.148.851-01 LUCAS MARTINS SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 050.148.851-01 LUCAS MARTINS SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 830.212.561-04 LUCELIA DE SOUZA SANTOS SOLANO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.787.691-41 LUIS ARRUDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.787.691-41 LUIS ARRUDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.787.691-41 LUIS ARRUDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.699.171-69 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.699.171-69 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.699.171-69 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.699.171-69 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.699.171-69 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.699.171-69 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.699.171-69 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.699.171-69 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 045.483.801-83 LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 045.483.801-83 LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 045.483.801-83 LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 045.483.801-83 LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 713.307.711-68 LUIZ DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 034.934.291-18 LUIZ FERNANDO PALMEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 034.934.291-18 LUIZ FERNANDO PALMEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 034.934.291-18 LUIZ FERNANDO PALMEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 034.934.291-18 LUIZ FERNANDO PALMEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 625.765.931-00 LUSINEI PEREIRA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 625.765.931-00 LUSINEI PEREIRA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.705.461-06 MACIEL FARIAS ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.745.711-29 MAGNO ALBERTO FRANCA QUIXABEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 842.090.381-72 MARCELIO FERREIRA GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 842.090.381-72 MARCELIO FERREIRA GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.187.351-00 MARCELO OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.187.351-00 MARCELO OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.187.351-00 MARCELO OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 892.243.531-34 MARCIA RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 892.243.531-34 MARCIA RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 892.243.531-34 MARCIA RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 892.243.531-34 MARCIA RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 717.384.101-10 MARCIO HELDER FONTOURA CIRILO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 717.384.101-10 MARCIO HELDER FONTOURA CIRILO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 717.384.101-10 MARCIO HELDER FONTOURA CIRILO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 624.501.743-20 MARCIO SOUSA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.414/3861-24 MARCONI RODRIGUES MAIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.051/9903-42 MARCOS COSTA TORRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 924.690.513-04 MARCOS DIONES DA SILVA CABRAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 768.270.201-00 MARCOS EVANGELISTA PEREIRA BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 848.318.551-20 MARCOS RODRIGUES MATOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 848.318.551-20 MARCOS RODRIGUES MATOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 888.952.461-87 MARCOS VINICIOS FELIX DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 888.952.461-87 MARCOS VINICIOS FELIX DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.885.611-65 MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MENEZES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.885.611-65 MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MENEZES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.738.651-38 MARDONE MORAES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 826.512.131-87 MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 826.512.131-87 MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 826.512.131-87 MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 826.512.131-87 MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 784.664.741-53 MARIA CLARICE RODRIGUES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.947.401-52 MARIA DUCINEIA SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.947.401-52 MARIA DUCINEIA SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 714.062.801-78 MARIA TEREZA SOUZA SODRE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 802.111.862-87 MARIO GERSON RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.659/0921-66 MARIO GILIARDE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.659/0921-66 MARIO GILIARDE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.568/1701-05 MARIO SERGIO DIAS LUCAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 982.030.961-15 MARQUEZAN CORREIA CARVALHO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 028.652.551-82 MAX DOUGLAS SOARES DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 028.652.551-82 MAX DOUGLAS SOARES DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 703.140.981-00 MAXIANY BRITO AMORIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 703.140.981-00 MAXIANY BRITO AMORIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 745.006.352-20 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 745.006.352-20 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 745.006.352-20 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 745.006.352-20 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 745.006.352-20 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 745.006.352-20 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 745.006.352-20 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 745.006.352-20 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 745.006.352-20 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 931.700.921-20 MILTON NETO COUTINHO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 931.700.921-20 MILTON NETO COUTINHO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.899.651-00 MIZAEL SANTANA PACHECO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.899.651-00 MIZAEL SANTANA PACHECO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.899.651-00 MIZAEL SANTANA PACHECO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 779.791.251-34 MOISES PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 779.791.251-34 MOISES PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 040.043.773-23 MOZEIR FERREIRA LUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 053.506.861-19 MULLER DE CARVALHO QUEIROZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 053.506.861-19 MULLER DE CARVALHO QUEIROZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 955.217.713-87 MURILO PEREIRA GUERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 955.217.713-87 MURILO PEREIRA GUERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 955.217.713-87 MURILO PEREIRA GUERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 015.927.081-29 NATANNA SICHES RODRIGUES DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 883.440.371-15 NEILSON DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 963.808.611-49 NELSON FABIO VERAS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 053.075.561-01 NELVY RODRIGUES COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 053.075.561-01 NELVY RODRIGUES COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 800.867.991-34 NEUZIMAR FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 800.867.991-34 NEUZIMAR FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.281/0011-54 NHAYAN DE SOUZA GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 585.461.111-20 NIELSON ALVES NOGUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 958.331.881-72 NIELSON DE ARAUJO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 958.331.881-72 NIELSON DE ARAUJO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 958.331.881-72 NIELSON DE ARAUJO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 952.773.071-68 NIFAN MARQUES ARRAIS COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 952.773.071-68 NIFAN MARQUES ARRAIS COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 601.549.501-49 NILO DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 806.553.511-91 NIRLEY CASTRO MACEDO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 806.553.511-91 NIRLEY CASTRO MACEDO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 806.553.511-91 NIRLEY CASTRO MACEDO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 806.553.511-91 NIRLEY CASTRO MACEDO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 520.229.271-68 NOEL DE SENA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 520.229.271-68 NOEL DE SENA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.896.551-98 NYRON NYON SKHYTZ BEZERRA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.896.551-98 NYRON NYON SKHYTZ BEZERRA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.896.551-98 NYRON NYON SKHYTZ BEZERRA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.896.551-98 NYRON NYON SKHYTZ BEZERRA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.485/2551-03 ODCLEYSON PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 398.746.212-49 ORLANDO DA SILVA VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 557.267.471-00 OSIRES DA SILVA SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 791.770.421-15 OSMAR FIRMIANO MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 791.770.421-15 OSMAR FIRMIANO MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 522.486.903-04 OSORIO LOPES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 522.486.903-04 OSORIO LOPES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 522.486.903-04 OSORIO LOPES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 714.521.171-87 PASCOAL HENRIQUE CARNEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 963.810.781-20 PATRICIO PINTO CASTRO DE AQUINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 645.203.661-00 PAULO CESAR BATISTA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 645.203.661-00 PAULO CESAR BATISTA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 839.078.231-68 PAULO DAGMAR DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 839.078.231-68 PAULO DAGMAR DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 839.078.231-68 PAULO DAGMAR DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 839.078.231-68 PAULO DAGMAR DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 952.819.831-72 PAULO DOS SANTOS ABADIA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 952.819.831-72 PAULO DOS SANTOS ABADIA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 031.285.611-33 PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 031.285.611-33 PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 031.285.611-33 PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 833.461.801-82 PAULO LAMONIER BRINGEL DE DEUS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 833.461.801-82 PAULO LAMONIER BRINGEL DE DEUS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 833.461.801-82 PAULO LAMONIER BRINGEL DE DEUS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 810.687.861-91 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.222.755-40 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.222.755-40 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.222.755-40 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.222.755-40 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.222.755-40 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.222.755-40 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 887.577.061-15 PAULO TAVARES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 800.371.781-72 PAULO VALADARES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 961.527.615-49 PEDRO APARECIDO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 961.527.615-49 PEDRO APARECIDO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 961.527.615-49 PEDRO APARECIDO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 560.612.341-04 PEDRO FERREIRA DE VASCONCELOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 560.612.341-04 PEDRO FERREIRA DE VASCONCELOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 733.579.281-91 PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 733.579.281-91 PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 733.579.281-91 PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 031.082.461-35 RAIANE DA SILVA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 597.219.951-34 RAIMUNDO ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 597.219.951-34 RAIMUNDO ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.555/2001-40 RAIMUNDO CLAUDIO MOTA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.555/2001-40 RAIMUNDO CLAUDIO MOTA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.555/2001-40 RAIMUNDO CLAUDIO MOTA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.555/2001-40 RAIMUNDO CLAUDIO MOTA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.555/2001-40 RAIMUNDO CLAUDIO MOTA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.530.551-68 RAIMUNDO PINTO PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.530.551-68 RAIMUNDO PINTO PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.530.551-68 RAIMUNDO PINTO PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 546.640.711-91 RAIMUNDO ROSA MIRANDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 787.150.751-68 RAIMUNDO VERISSIMO DOS REIS NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 038.149.571-05 RAISON FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 038.149.571-05 RAISON FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.004.641/8601-30 RAUL DA COSTA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.004.641/8601-30 RAUL DA COSTA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.004.641/8601-30 RAUL DA COSTA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 011.200.401-67 REGINALDO LOPES MAGALHAES RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 011.200.401-67 REGINALDO LOPES MAGALHAES RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 720.685.311-00 REGIS DOS REIS GUEDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 720.685.311-00 REGIS DOS REIS GUEDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 720.685.311-00 REGIS DOS REIS GUEDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 720.685.311-00 REGIS DOS REIS GUEDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 902.588.941-72 REGIS MARCIO DE ALMEIDA PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 645.350.881-87 REINALDO DIAS COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 645.350.881-87 REINALDO DIAS COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 645.350.881-87 REINALDO DIAS COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 645.350.881-87 REINALDO DIAS COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 645.350.881-87 REINALDO DIAS COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 773.867.281-15 REIS DIVINO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 850.559.801-68 RENATO FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 850.559.801-68 RENATO FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 850.559.801-68 RENATO FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 850.559.801-68 RENATO FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 936.859.391-49 RENATO FERREIRA DE LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 936.859.391-49 RENATO FERREIRA DE LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 932.343.411-68 RENATO MARQUES LISBOA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 011.361.501-96 RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 907.018.601-20 RICARDO CERQUEIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 907.018.601-20 RICARDO CERQUEIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 907.018.601-20 RICARDO CERQUEIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 907.018.601-20 RICARDO CERQUEIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.291.393-83 RICARDO LUCENA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.291.393-83 RICARDO LUCENA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.291.393-83 RICARDO LUCENA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.291.393-83 RICARDO LUCENA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.291.393-83 RICARDO LUCENA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 268.199.288-58 RICARDO LUIZ DE MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 268.199.288-58 RICARDO LUIZ DE MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.715/3691-48 RICARDO RODRIGUES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.715/3691-48 RICARDO RODRIGUES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.715/3691-48 RICARDO RODRIGUES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 623.920.261-49 RINALDO SOUSA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.887/4624-05 ROBERTO ALEXANDRE AGRIPINO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.887/4624-05 ROBERTO ALEXANDRE AGRIPINO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.887/4624-05 ROBERTO ALEXANDRE AGRIPINO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.887/4624-05 ROBERTO ALEXANDRE AGRIPINO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 645.430.131-15 ROBERTO CARLOS PEREIRA DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.414/2831-55 ROBERTO FERREIRA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.414/2831-55 ROBERTO FERREIRA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.414/2831-55 ROBERTO FERREIRA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.414/2831-55 ROBERTO FERREIRA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 439.551.001-97 Roberto GonCalves dos Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 590.887.961-49 Roberto Neres de SouSa MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 015.940.751-66 Robson Ramos AraUjo Santos MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 946.433.771-00 ROBSON RIBEIRO LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.854.491-27 Rodrigo Aguiar DE Oliveira MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 029.972.251-16 RODRIGO AIRES ALLEBRANDT MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 010.086.391-41 RODRIGO LEMOS DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 018.264.611-40 ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 813.531.621-68 ROGERIO TEIXEIRA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 026.091.681-10 ROMAYSON SANTANA BRAUNA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 026.091.681-10 ROMAYSON SANTANA BRAUNA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 026.091.681-10 ROMAYSON SANTANA BRAUNA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.725/7621-95 ROMULO SOUSA VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 414.305.221-00 RONALDO ALVES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 414.305.221-00 RONALDO ALVES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 414.305.221-00 RONALDO ALVES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 414.305.221-00 RONALDO ALVES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.957/7665-64 RONALDO GONCALVES BARRETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.957/7665-64 RONALDO GONCALVES BARRETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.957/7665-64 RONALDO GONCALVES BARRETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.957/7665-64 RONALDO GONCALVES BARRETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.957/7665-64 RONALDO GONCALVES BARRETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 822.525.723-53 RONDINELE MARTINS FEITOZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 822.525.723-53 RONDINELE MARTINS FEITOZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 822.525.723-53 RONDINELE MARTINS FEITOZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 822.525.723-53 RONDINELE MARTINS FEITOZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 820.782.031-49 RONESCLEYDE PENHA DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 808.447.401-44 RONIVALDO AIRES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 808.447.401-44 RONIVALDO AIRES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 808.447.401-44 RONIVALDO AIRES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 890.164.161-53 Ronivaldo Coutinho Torres MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 068.062.776-67 ROSILAINE DE SOUZA ATAIDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 068.062.776-67 ROSILAINE DE SOUZA ATAIDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 068.062.776-67 ROSILAINE DE SOUZA ATAIDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.942.391-20 ROSSENDIL NASCIMENTO BORGES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.942.391-20 ROSSENDIL NASCIMENTO BORGES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 697.415.491-72 RUBEN RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 602.397.191-15 Ruberval Santos Fonseca MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 051.272.511-08 RUBSOM ALVES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 051.272.511-08 RUBSOM ALVES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 051.272.511-08 RUBSOM ALVES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 051.272.511-08 RUBSOM ALVES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 051.272.511-08 RUBSOM ALVES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 051.272.511-08 RUBSOM ALVES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 858.848.553-20 RUY ANGELO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 475.286.643-91 SALOMAO LIMA DE CARVALHO FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 998.967.961-49 SAMUEL DE SOUSA FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 998.967.961-49 SAMUEL DE SOUSA FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 998.967.961-49 SAMUEL DE SOUSA FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 998.967.961-49 SAMUEL DE SOUSA FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 998.967.961-49 SAMUEL DE SOUSA FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 426.515.651-72 SAMUEL MACEDO BARROSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 426.515.651-72 SAMUEL MACEDO BARROSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 426.515.651-72 SAMUEL MACEDO BARROSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 048.752.201-03 SAMUEL MARCOS MARINHO LEAL E CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 020.795.331-77 SAMUEL SOARES DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 020.795.331-77 SAMUEL SOARES DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.633/3701-00 SAVIO PINTO CARDOSO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.633/3701-00 SAVIO PINTO CARDOSO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 974.654.961-87 SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 974.654.961-87 SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.048.361-40 SERGIO DANNILLO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.048.361-40 SERGIO DANNILLO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 017.048.361-40 SERGIO DANNILLO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 786.350.981-53 SIDICLEY ALVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 589.230.631-34 SIDIMAR SOARES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 589.230.631-34 SIDIMAR SOARES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 389.093.321-15 SILDONY SANTAREM PEREIRA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 343.318.323-68 SILVANO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 343.318.323-68 SILVANO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 343.318.323-68 SILVANO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 886.341.671-00 SILVIA DOS REIS MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 886.341.671-00 SILVIA DOS REIS MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 897.901.621-20 STERPHESON CHAGAS DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 853.663.401-44 SUSANIA PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 023.763.703-02 THIAGO CARMO BRAVERES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 023.763.703-02 THIAGO CARMO BRAVERES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 023.763.703-02 THIAGO CARMO BRAVERES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 023.763.703-02 THIAGO CARMO BRAVERES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 011.948.091-38 THIAGO GALVAO LOUZADA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 011.948.091-38 THIAGO GALVAO LOUZADA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 011.948.091-38 THIAGO GALVAO LOUZADA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 914.048.273-15 THIAGO ROCHA AVELINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 914.048.273-15 THIAGO ROCHA AVELINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 914.048.273-15 THIAGO ROCHA AVELINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.724/1661-06 TIAGO DA CUNHA REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.724/1661-06 TIAGO DA CUNHA REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.523/0511-23 TIAGO PEREIRA BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.523/0511-23 TIAGO PEREIRA BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 993.816.301-78 UBALDANNI LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 993.816.301-78 UBALDANNI LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 993.816.301-78 UBALDANNI LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 716.144.511-68 UILTON TURIBIO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 716.144.511-68 UILTON TURIBIO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.510.571-46 VALCI RIBEIRO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 013.510.571-46 VALCI RIBEIRO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 980.553.481-20 VALDI RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 036.221.951-69 VALDIK JUNIOR SOARES REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 036.221.951-69 VALDIK JUNIOR SOARES REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 036.221.951-69 VALDIK JUNIOR SOARES REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 036.221.951-69 VALDIK JUNIOR SOARES REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 836.585.131-87 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 836.585.131-87 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 836.585.131-87 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 826.168.331-15 VALDINEZ SOUZA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 377.444.531-15 VALDSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 377.444.531-15 VALDSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 377.444.531-15 VALDSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 377.444.531-15 VALDSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 613.221.301-59 VALMI MOURA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 613.221.301-59 VALMI MOURA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 618.868.581-87 VANDERLAN GOMES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.343.081-71 VICTOR HUGO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.343.081-71 VICTOR HUGO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 841.568.301-44 VILMA ALVES FEITOSA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 841.568.301-44 VILMA ALVES FEITOSA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 841.568.301-44 VILMA ALVES FEITOSA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.411/8741-52 VILSIMAR PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.411/8741-52 VILSIMAR PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 994.291.871-04 VILSON LEANDRO GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 834.829.701-49 VINICIUS ANTUNES VICENAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 834.829.701-49 VINICIUS ANTUNES VICENAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 834.829.701-49 VINICIUS ANTUNES VICENAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.781/5311-52 VONI RIBEIRO GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.781/5311-52 VONI RIBEIRO GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.781/5311-52 VONI RIBEIRO GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.781/5311-52 VONI RIBEIRO GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.781/5311-52 VONI RIBEIRO GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 790.392.601-25 VONILSON LEANDRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 790.392.601-25 VONILSON LEANDRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 975.600.811-34 WAGNER AGUIAR DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 790.394.561-00 WAGNER OLIVEIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 790.394.561-00 WAGNER OLIVEIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.128/6991-08 WALACE MONTEIRO PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 596.637.231-49 WALDEFRAN DE SOUSA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 596.637.231-49 WALDEFRAN DE SOUSA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.949.171-42 WALICON ALVES RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.225/3141-69 WALLAS DE SOUSA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.085/8511-32 WANDERSON DA COSTA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.896.981-17 WANDERSON DE SOUSA SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.896.981-17 WANDERSON DE SOUSA SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.896.981-17 WANDERSON DE SOUSA SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 024.896.981-17 WANDERSON DE SOUSA SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 711.174.581-72 WANDERSON FAGUNDES MAIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 015.394.541-93 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 015.394.541-93 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 870.429.161-15 WASHINGTON ROGERIO LUIZ GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 870.429.161-15 WASHINGTON ROGERIO LUIZ GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 870.429.161-15 WASHINGTON ROGERIO LUIZ GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 870.429.161-15 WASHINGTON ROGERIO LUIZ GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 987.341.301-44 WEDELSON SERAFIM DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 817.617.321-53 WELINGTON SERAFIM DOS REIS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 485.267.971-15 WELSON AMERICO DE FARIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 917.053.471-34 WENDEL LIMA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 917.053.471-34 WENDEL LIMA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 917.053.471-34 WENDEL LIMA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.656/4283-09 WESKLEY VIANA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 979.249.201-10 WESLEI MARTINS FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 979.249.201-10 WESLEI MARTINS FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 030.920.571-98 WESLEY OLIVEIRA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 030.920.571-98 WESLEY OLIVEIRA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 030.920.571-98 WESLEY OLIVEIRA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 030.920.571-98 WESLEY OLIVEIRA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 016.055.101-30 WESLLEY DA SILVA BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 889.514.641-72 WEZEM CLEVES BARCELAR MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 889.514.641-72 WEZEM CLEVES BARCELAR MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 889.514.641-72 WEZEM CLEVES BARCELAR MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 889.514.641-72 WEZEM CLEVES BARCELAR MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 572.041.443-68 WHANISTON SOUSA AYRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 942.119.141-20 WILDEMAR RIBEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 942.119.141-20 WILDEMAR RIBEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 942.119.141-20 WILDEMAR RIBEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.692/7171-29 WILDINEY ALVES DE FIGUEIREDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 864.295.071-49 WILKSON AZEVEDO GLORIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.257/3093-22 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.257/3093-22 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.257/3093-22 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.257/3093-22 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.257/3093-22 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.257/3093-22 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.257/3093-22 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.257/3093-22 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.257/3093-22 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 057.860.031-59 WILLIAM CAMPOS MARINHO ACIOLY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 057.860.031-59 WILLIAM CAMPOS MARINHO ACIOLY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 663.695.843-04 WILLIAM JEFFERSON DE SOUSA MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 663.695.843-04 WILLIAM JEFFERSON DE SOUSA MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 516.066.902-72 WILLIAN DA LUZ NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 516.066.902-72 WILLIAN DA LUZ NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.709/9181-27 WILLIAN PEREIRA DE AGUIAR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.709/9181-27 WILLIAN PEREIRA DE AGUIAR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 021.602.211-80 WILLIAN PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 021.602.211-80 WILLIAN PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 774.209.181-04 WILTON AZEVEDO ADORNO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 774.209.181-04 WILTON AZEVEDO ADORNO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 774.209.181-04 WILTON AZEVEDO ADORNO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 774.209.181-04 WILTON AZEVEDO ADORNO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 047.520.751-30 WISNEY ALVES DE LISBOA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 616.097.653-20 ZENOBIO LOPES DE SENA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 643.227.181-91 DORISON TAVARES DE MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.432.331-64 DOUGLAS LINO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.432.331-64 DOUGLAS LINO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 025.432.331-64 DOUGLAS LINO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.256/0831-26 IRENILTON SILVA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 060.832.033-17 ISMAILSON VIEIRA FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 530.120.031-34 JOAO HUMBELINO DE CARVALHO NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 645.188.841-91 LAZARO RIBEIRO LEITE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 601.549.501-49 NILO DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.633/3701-00 SAVIO PINTO CARDOSO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.523/0511-23 TIAGO PEREIRA BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 826.168.331-15 VALDINEZ SOUZA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 841.568.301-44 VILMA ALVES FEITOSA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.225/3141-69 WALLAS DE SOUSA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 976.402.471-87 ALDO DOS SANTOS SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 901.561.101-72 ANTONIO GILDEFRAN DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.746.451-67 ATILA AZEVEDO GOMES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 046.262.161-88 DANIEL VICTOR COSTA JACOME MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 032.954.921-90 EDISLEY ARAUJO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 689.124.631-87 ELIELTON GOMES BASTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 00.000.323/7681-21 JAN PEREIRA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 054.136.821-40 LILTON PINTO CARDOSO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 796.290.401-15 MARCIO EDER RAIMUNDO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 012.586.021-80 NERIVALDO MENDES BATISTA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 617.836.682-53 RAIMUNDO PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 770.642.671-87 SEMINHO DA COSTA BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 022.648.761-07 WALLETYS VINICIUS LEOCADIO PARRIAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 945.910.831-87 WELLINGTON LUIZ DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000530 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02211 25/08/2021 1 038.126.571-47 WILLIAM COELHO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 973.878.431-04 ALEXSON OLIVEIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 973.878.431-04 ALEXSON OLIVEIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 604.960.881-49 ANANIAS RODRIGUES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 604.960.881-49 ANANIAS RODRIGUES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 840.909.871-72 ANICESSO CARVALHO ROSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 020.436.071-46 BOAZ TOME ALME IDA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 020.436.071-46 BOAZ TOME ALME IDA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 955.161.741-04 DEIVID MORAES ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 955.161.741-04 DEIVID MORAES ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 955.161.741-04 DEIVID MORAES ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 546.996.731-04 DELFIRAN DOS SANTOS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 546.996.731-04 DELFIRAN DOS SANTOS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 546.996.731-04 DELFIRAN DOS SANTOS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 076.032.027-60 Dernivaldo da Costa Tirelo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.883.111-22 DIEGO JARDIM DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.883.111-22 DIEGO JARDIM DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 618.808.331-15 DOMINGOS ALVES NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 025.432.331-64 DOUGLAS LINO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 025.432.331-64 DOUGLAS LINO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 769.299.061-15 EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 769.299.061-15 EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 012.684.261-21 EDSON SOUZA BASTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 045.489.683-26 EDUARDO SOUSA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 596.605.541-68 EVALDO GABINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 596.605.541-68 EVALDO GABINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 596.605.541-68 EVALDO GABINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 951.867.602-00 FELIPE MENDES SIQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 951.867.602-00 FELIPE MENDES SIQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 951.867.602-00 FELIPE MENDES SIQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 886.980.681-20 FRANCISCO EMANOEL AIRES MANDUCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 996.299.411-04 FRANCISCO NETO DE SOUSA VARGAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 996.299.411-04 FRANCISCO NETO DE SOUSA VARGAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 996.299.411-04 FRANCISCO NETO DE SOUSA VARGAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 737.092.391-68 GEORGE BEZERRA NOGUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 923.054.151-68 GERSON BARBOSA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 923.054.151-68 GERSON BARBOSA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 557.220.591-53 GILVA CAROLINO AGUIAR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 557.220.591-53 GILVA CAROLINO AGUIAR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 557.220.591-53 GILVA CAROLINO AGUIAR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 904.681.201-49 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 904.681.201-49 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 904.681.201-49 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 904.681.201-49 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.031.881-71 GUILHERM E MARTINS COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 087.085.294-93 HUGO RODRIGUES CHAGAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 060.832.033-17 ISMAILSON VIEIRA FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.399/7751-02 JOICILENE ARAUJO BARBOSA REZENDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 941.776.271-00 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 941.776.271-00 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 941.776.271-00 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 941.776.271-00 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 617.637.801-04 JOSE LEOMAR LIMA GABINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 617.637.801-04 JOSE LEOMAR LIMA GABINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 699.256.401-30 JOSE WISLEY PEREIRA FIGUEIREDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 699.256.401-30 JOSE WISLEY PEREIRA FIGUEIREDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.600/5051-97 JOSIVAN GOMES DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.718.963-05 LEANDRO ROCHA NOGUE IRA SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.718.963-05 LEANDRO ROCHA NOGUE IRA SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 618.882.571-72 LUCIMAR MILHOMEM MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 618.882.571-72 LUCIMAR MILHOMEM MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 591.476.791-15 MANOEL DO ESPIRITO SANTO ALVES OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 014.548.841-18 MARCELO SOARES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 014.548.841-18 MARCELO SOARES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 014.548.841-18 MARCELO SOARES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 014.548.841-18 MARCELO SOARES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 717.384.101-10 MARCIO HELDER FONTOURA CIRILO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 843.562.351-34 MARCOS ALVES DIONISIO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 942.178.743-91 MARIA ADRIANA DA COSTA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.543/9521-69 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.543/9521-69 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.543/9521-69 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.543/9521-69 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 015.059.231-07 NEILSON LOPES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 800.867.991-34 NEUZIMAR FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 871.342.331-20 PAULO ERNANES RIBEIRO DINIZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.978/6511-70 PEDRO SOARES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 612.594.701-72 RAIMUNDO NONATO DIAS ALENCAR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 612.594.701-72 RAIMUNDO NONATO DIAS ALENCAR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 927.634.801-87 RODRIGO PAZ MAGALHAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 896.453.321-68 SALOMAO MATOS DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.633/3701-00 SAVIO PINTO CARDOSO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 087.898.057-12 SIDNEY GOMES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 087.898.057-12 SIDNEY GOMES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.523/0511-23 TIAGO PEREIRA BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 920.799.971-49 UANDER DE SOUZA AMARAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 920.799.971-49 UANDER DE SOUZA AMARAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 920.799.971-49 UANDER DE SOUZA AMARAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 920.799.971-49 UANDER DE SOUZA AMARAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 920.799.971-49 UANDER DE SOUZA AMARAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 790.837.142-68 VALDIVINO ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 477.176.101-91 VALDIVINO DIAS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 841.568.301-44 VILMA ALVES FEITOSA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 618.641.021-87 VILMAR PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 618.641.021-87 VILMAR PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 618.641.021-87 VILMAR PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.225/3141-69 WALLAS DE SOUSA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 711.752.021-34 WILES BARBOSA BATISTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 711.752.021-34 WILES BARBOSA BATISTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 963.263.871-91 ACASSIO GORGONHO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 019.487.664-00 ACLECIVALDO ALVES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 575.119.691-00 ACLISIO DE SOUZA BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 866.669.241-34 ADADILSON FERREIRA MAIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 600.332.401-59 ADAILTON PEREIRA ARRUDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 600.332.401-59 ADAILTON PEREIRA ARRUDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.582/4451-40 ADAILTW DA COSTA TEIXEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 854.821.021-49 ADELVAR LUCIANO CUNHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 859.468.421-53 ADEMAR CLAYTON DA SILVA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 859.468.421-53 ADEMAR CLAYTON DA SILVA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 617.566.441-87 ADEMILTON PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 792.615.901-87 ADEVALDO CESAR DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 039.253.021-07 ADILA GABRIELA COSTA DE ASSIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 039.253.021-07 ADILA GABRIELA COSTA DE ASSIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 039.253.021-07 ADILA GABRIELA COSTA DE ASSIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 784.371.051-53 ADOLCY CESAR RAMOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 784.371.051-53 ADOLCY CESAR RAMOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 030.291.931-79 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 804.196.581-49 AELTON MENDONCA DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 804.196.581-49 AELTON MENDONCA DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 498.329.051-68 ALBECION MANOEL PEREIRA DE LUCENA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 498.329.051-68 ALBECION MANOEL PEREIRA DE LUCENA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 985.526.601-30 ALDAIRES MONTE IRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 916.178.391-91 ALESSANDRO CARVALHO NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 916.178.391-91 ALESSANDRO CARVALHO NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.842/4313-90 ALEX NOGUEIRA DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.842/4313-90 ALEX NOGUEIRA DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 041.296.051-60 ALEXANDRE DE PAIVA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 041.296.051-60 ALEXANDRE DE PAIVA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 508.084.351-91 ALMI NUNES PORTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 017.941.601-40 ALMINO BORGES BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 663.358.761-91 ALMIR ALMEIDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 719.161.641-53 ALTINO CARNEIRO DE CERQUE IRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 719.161.641-53 ALTINO CARNEIRO DE CERQUE IRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 050.940.263-13 ALYSSON ELVES DE ABREU LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 050.940.263-13 ALYSSON ELVES DE ABREU LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 050.940.263-13 ALYSSON ELVES DE ABREU LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 050.940.263-13 ALYSSON ELVES DE ABREU LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 050.940.263-13 ALYSSON ELVES DE ABREU LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 028.986.271-00 AMOS CORA DO LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 976.057.431-49 ANDERSON CONCEICAO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 021.243.261-39 ANDERSON PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 015.402.151-21 ANDRE BARBOSA CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 999.245.101-78 ANDRE LUIS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 903.347.793-91 ANDRE LUIZ MEDE IROS DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 903.347.793-91 ANDRE LUIZ MEDE IROS DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 903.347.793-91 ANDRE LUIZ MEDE IROS DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 052.310.454-54 ANILDO GOMES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 713.410.801-53 ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 856.932.431-68 ANTONIO CHAGAS FERREIRA BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.297.101-05 ANTONIO CHARLES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.297.101-05 ANTONIO CHARLES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 243.190.073-87 ANTONIO CLEOMIR DE LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 590.328.121-49 ANTONIO CLOVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 019.845.313-28 ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 019.845.313-28 ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 019.845.313-28 ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 901.561.101-72 ANTONIO GILDEFRAN DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 365.387.283-91 ANTONIO GREGORIO MELO NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 439.690.971-34 ANTONIO LAERTE RIBEIRO QUEIROZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 439.690.971-34 ANTONIO LAERTE RIBEIRO QUEIROZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 439.690.971-34 ANTONIO LAERTE RIBEIRO QUEIROZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 439.690.971-34 ANTONIO LAERTE RIBEIRO QUEIROZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 623.911.191-00 ANTONIO WALTER CAMPELO MARQUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 948.146.001-00 ANYELLE CAVALCANTE GUIMARAES BRITO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 017.484.451-46 ANYSON ALVES LANDIN DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 017.484.451-46 ANYSON ALVES LANDIN DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 017.484.451-46 ANYSON ALVES LANDIN DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 017.484.451-46 ANYSON ALVES LANDIN DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 926.676.005-68 ARESTIDES DINIZ SOBRINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 857.659.701-25 ARI NUNES DA MATA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 857.659.701-25 ARI NUNES DA MATA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 857.659.701-25 ARI NUNES DA MATA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 857.659.701-25 ARI NUNES DA MATA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 613.215.321-72 ARNALDO MARTINS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 613.215.321-72 ARNALDO MARTINS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 613.215.321-72 ARNALDO MARTINS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 358.242.551-72 AROLDO DE SOUSA BRITO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 022.746.451-67 ATILA AZEVEDO GOMES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 032.774.661-08 AUGUSTO RIBEIRO COSTA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 623.918.361-04 BERNARDO VIEIRA DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 038.644.861-22 BRUNO MOURA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 778.846.981-53 CALEB E ROMES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.871/5431-50 CARLOS ATILA VIANA DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.871/5431-50 CARLOS ATILA VIANA DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.871/5431-50 CARLOS ATILA VIANA DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.871/5431-50 CARLOS ATILA VIANA DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.871/5431-50 CARLOS ATILA VIANA DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.058.411-82 CARLOS CLEIBER BEZERRA XAVIER MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 644.260.842-53 CARLOS FABIANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 985.851.851-04 CARLOS MAGNO COSTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 985.851.851-04 CARLOS MAGNO COSTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 985.851.851-04 CARLOS MAGNO COSTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.831/5743-30 CARLOS NERILTON SANTANA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 657.947.881-00 CARVONE ALVES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 657.947.881-00 CARVONE ALVES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 010.536.061-92 CELESTINO ALVES MAGALHAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.448/4411-52 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.448/4411-52 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.423.001-90 CELSO RICARDO DA CUNHA REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 601.543.221-72 CICERO ALVES CANUTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 601.543.221-72 CICERO ALVES CANUTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 601.543.221-72 CICERO ALVES CANUTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 020.340.721-03 CLAUDIA MIURA PEDROSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 796.638.851-49 CLAUDIO FERREIRA DE LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 796.638.851-49 CLAUDIO FERREIRA DE LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 839.259.021-04 CLAYDSON GALVAO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 795.986.501-97 CLAYLSON DA SILVA CARNEIRO XAVIER MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 578.794.431-34 CLEBEM SOUSA ANDRADE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.004.318/4561-10 CLEBER JUNIOR ALVES ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 929.345.101-82 CLEIVANE ALVES PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 977.438.601-91 CLEIVANHA ALVES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 877.498.231-15 CLEON DOS SANTOS BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 877.498.231-15 CLEON DOS SANTOS BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 800.918.301-68 CLEUTER SILLAS PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 800.918.301-68 CLEUTER SILLAS PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 800.918.301-68 CLEUTER SILLAS PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 955.473.801-30 CLEVIO PEREIRA BASTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 955.473.801-30 CLEVIO PEREIRA BASTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 021.061.571-00 CLEYTON ALEN REGO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 578.511.661-87 CUSTODIO RIBEIRO DE CERQUE IRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 578.511.661-87 CUSTODIO RIBEIRO DE CERQUE IRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 578.511.661-87 CUSTODIO RIBEIRO DE CERQUE IRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 565.660.931-68 DALVINO OLIVEIRA SOBRINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 565.660.931-68 DALVINO OLIVEIRA SOBRINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 000.458.961-42 DAMAZIO RODRIGUES ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 994.330.101-59 DANIEL RODRIGUES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 046.262.161-88 DANIEL VICTOR COSTA JACOME MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 037.083.911-01 DANILLO CARVALHO SOLINO DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 987.965.002-63 DANILO MELO ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 623.295.611-72 DANTES FRANCISCO RICARDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 623.295.611-72 DANTES FRANCISCO RICARDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 623.295.611-72 DANTES FRANCISCO RICARDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.122/7051-22 DARIO DIAS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 893.470.300-82 DEBORA BARBOSA DUARTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.163.611-10 DEBSANDRA SERAFIM DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 983.361.931-20 DEILSON ALVES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 983.361.931-20 DEILSON ALVES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 955.161.741-04 DEIVID MORAES ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 955.161.741-04 DEIVID MORAES ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 955.161.741-04 DEIVID MORAES ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.786/1271-39 DEJARDE BATISTA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 546.996.731-04 DELFIRAN DOS SANTOS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 759.215.021-20 DELSO MARTINS DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 759.215.021-20 DELSO MARTINS DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 759.215.021-20 DELSO MARTINS DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 623.779.571-53 DENILSON GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 076.032.027-60 Dernlvaldo da Costa Tlrelo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 076.032.027-60 Dernlvaldo da Costa Tlrelo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 076.032.027-60 Dernivaldo da Costa Tirelo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 387.136.081-34 DEUSDETE JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 387.136.081-34 DEUSDETE JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 387.136.081-34 DEUSDETE JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 526.495.801-78 DEUSIMAR DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 566.910.411-00 DEVANY GOMES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 882.613.441-34 DIANYR JALES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 882.613.441-34 DIANYR JALES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.566.603-12 DIEGO D AVILA DE SOUSA GARCIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 644.300.652-68 DIJESUS DE RIBAMAR NUNES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 034.637.861-33 DIOGO RIBEIRO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 034.637.861-33 DIOGO RIBEIRO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 034.637.861-33 DIOGO RIBEIRO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 023.176.633-58 DIOGO RICARTE GOMES FARIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 839.380.521-04 DIVINO HONORATO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 839.380.521-04 DIVINO HONORATO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 833.727.841-20 DIVINO PINTO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 833.727.841-20 DIVINO PINTO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 612.020.701-59 DOUGLAS ALEXANDRE RIFFEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 025.432.331-64 DOUGLAS LINO DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 630.919.503-44 EDENILSON PEREIRA DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 934.643.631-04 EDER LUIZ BADARO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 934.643.631-04 EDER LUIZ BADARO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.901/4111-32 EDER NEPOMUCENO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 764.572.301-72 EDGAR DE SOUZA LEAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 764.572.301-72 EDGAR DE SOUZA LEAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 964.501.421-20 EDICELIO ROSA PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 363.557.983-15 EDILSON ALVES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 363.557.983-15 EDILSON ALVES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 018.340.733-40 EDILSON LUCIO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 018.340.733-40 EDILSON LUCIO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 939.105.921-04 EDILTON TOLINTINO DE OLIVEIRA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 769.299.061-15 EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 769.299.061-15 EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 032.954.921-90 EDISLEY ARAUJO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 546.758.551-72 EDIVALDO LUCENA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.193/4831-22 EDIVAN MENDES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.193/4831-22 EDIVAN MENDES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.193/4831-22 EDIVAN MENDES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.554/8601-04 EDMAR LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 000.548.601-04 EDMAR LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 699.440.321-15 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 699.440.321-15 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.613.281-26 EDSON DE SOUZA CAMARGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 818.546.921-00 EDSON LIARTE VIANA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 818.546.921-00 EDSON LIARTE VIANA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 818.546.921-00 EDSON PEREIRA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 818.546.921-00 EDSON PEREIRA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 818.546.921-00 EDSON PEREIRA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 818.546.921-00 EDSON PEREIRA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 880.348.951-72 EDUARDO LOPES VANDERLEY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 761.614.551-53 EDVALDO ALVES FONSECA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 777.732.841-72 EDVAN SOARES CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 777.732.841-72 EDVAN SOARES CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 941.112.601-44 ELENILSO DOS SANTOS CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 941.112.601-44 ELENILSO DOS SANTOS CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 328.655.541-04 ELIAS DOS SANTOS MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 328.655.541-04 ELIAS DOS SANTOS MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 897.342.701-68 ELIO CHAVES CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 897.342.701-68 ELIO CHAVES CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.773.231-70 ELIONAI MATOS DANTAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 035.618.413-76 ELISON DE ARAUJO FREITAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 035.618.413-76 ELISON DE ARAUJO FREITAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 328.989.833-49 ELIZAMAR OLIVEIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.283/8061-41 ELIZANGELA LUIZ GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.980/1751-94 ELYANNE FERNANDES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.980/1751-94 ELYANNE FERNANDES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 882.659.431-72 ENILSON ALVES DA LUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 823.803.761-15 ERIK DE OLIVEIRA GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 596.605.541-68 EVALDO GABINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 784.503.811-34 EVALDO SOUZA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 710.990.341-91 EVANDRO DA SILVA CARNEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 030.297.214-50 Evanuel Silva Andrade MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 012.059.771-39 EZEQUIEL CANDIDO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 952.067.011-49 EZEQUIEL PEREIRA DE CARVALHO DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 871.776.761-04 FABIO ALVES FERREIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 871.776.761-04 FABIO ALVES FERREIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 968.215.661-00 FABIO DA CRUZ COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 968.215.661-00 FABIO DA CRUZ COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 719.350.961-68 FABIO MARTINS RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 719.350.961-68 FABIO MARTINS RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 951.867.602-00 FELIPE MENDES SIQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 843.382.881-91 FERNANDO BIASI DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 045.273.143-78 FERNANDO COSTA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 045.273.143-78 FERNANDO COSTA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 056.250.553-94 FILIPE SILVA CHAVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 012.818.991-60 FIRMO LINO DE SOUZA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 012.818.991-60 FIRMO LINO DE SOUZA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 879.872.281-68 FLAVIANA AGUIAR PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 011.729.491-82 FLAVIO JOSE COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 783.315.011-87 FLEIDINA TRAGINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 914.427.533-15 FRANCISCO DE SOUSA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 886.980.681-20 FRANCISCO EMANOEL AIRES MANDUCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 886.980.681-20 FRANCISCO EMANOEL AIRES MANDUCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 665.752.302-53 FRANCISCO ROBERTO BRASIL BATISTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 017.807.741-09 FRANCIVAL COSTA DA SILVA CARVALHO FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 879.883.131-34 FREDSON SEBASTIAO GONCALVES DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 850.471.201-04 GEFRESON BATISTA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 737.092.391-68 GEORGE BEZERRA NOGUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 737.092.391-68 GEORGE BEZERRA NOGUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 737.092.391-68 GEORGE BEZERRA NOGUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.381.111-59 GEORGE GOMES SANTANA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 817.041.782-15 GEOVA DE SOUSA LEITE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 817.041.782-15 GEOVANE CARVALHO REGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 817.041.782-15 GEOVANE CARVALHO REGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.310/7061-22 GERALDO FERREIRA SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.349/1335-14 GERALDO MAGELA AZEVEDO SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 811.829.701-25 GIDALTE DE ARAUJO BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 863.726.961-34 GILBERTO ARRUDA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 638.596.023-49 GILDEONIS DA CRUZ LEONIDAS CUTRIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 638.596.023-49 GILDEONIS DA CRUZ LEONIDAS CUTRIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 920.408.021-34 GILDINEY PEREIRA LIMEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 909.907.221-04 GILVAN NUNES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 909.907.221-04 GILVAN NUNES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 909.907.221-04 GILVAN NUNES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.483.151-99 GILVAN RODRIGUES PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.483.151-99 GILVAN RODRIGUES PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 017.809.081-64 GIORGIO DE SOUSA MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 904.681.201-49 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 904.681.201-49 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 904.681.201-49 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 904.681.201-49 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.549/7171-37 GIULLIANO CALDAS BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 806.353.421-20 GIVANIL ANDRADE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 806.353.421-20 GIVANIL ANDRADE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.793/1761-82 GLEICIONE PEREIRA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.793/1761-82 GLEICIONE PEREIRA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 596.466.241-20 HEBER CLEBER DE REZENDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 921.235.701-68 HEITOR LOURENCO DAS NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 577.640.001-59 HERTON CASTRO MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 577.640.001-59 HERTON CASTRO MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 731.547.411-00 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 731.547.411-00 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 731.547.411-00 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 087.085.294-93 HUGO RODRIGUES CHAGAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 087.085.294-93 HUGO RODRIGUES CHAGAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 025.041.551-82 IGOR THAM MER AIRES MACHADO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 776.770.481-53 INIWAR PEREIRA DE ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.256/0831-26 IRENILTON SILVA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 735.910.171-91 ISMAEL ALVES CORDEIRO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 059.025.795-11 ISMAEL GAMA VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 014.196.421-97 ISRAEL BARBOSA BATISTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 729.780.311-15 JACKSON AMARAL BRANDAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 729.780.311-15 JACKSON AMARAL BRANDAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 021.212.234-79 JADENILTON NICOLAU DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 012.804.165-05 JADSON SANTOS LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 887.467.711-15 JADYS SILVA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 881.332.651-34 JAIRO PEREIRA FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 575.580.001-49 JALDO GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.384/7261-94 JAMES CARVALHO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.384/7261-94 JAMES CARVALHO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.323/7681-21 JAN PEREIRA RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 988.721.921-53 JANIANO MELO MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 613.553.051-87 JANIO RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 613.553.051-87 JANIO RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 613.553.051-87 JANIO RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 978.363.031-87 JANSLEY SOUSA BARROS DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 952.272.371-15 JARDEL SILVA AQUINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 952.272.371-15 JARDEL SILVA AQUINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 022.540.131-22 JARMENSON DIENYS OLIVEIRA DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 038.673.971-47 JAYANDERSON SOARES BONFIM CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 014.001.113-74 JEAN MICHAEL BARBOSA SANTIAGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 014.001.113-74 JEAN MICHAEL BARBOSA SANTIAGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 014.001.113-74 JEAN MICHAEL BARBOSA SANTIAGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 035.949.763-27 JEESMIEL RODRIGUES LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 025.825.591-99 JEFFERSON ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 914.515.403-10 JEFFERSON RODRIGUES BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 968.498.781-15 JENESES PEREIRA CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 648.558.131-68 JEOVA AQUINO BOTELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 014.856.561-17 JERSON FEITOSA DA SILVA ALEXANDRINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 318.765.792-34 JESSE DA SILVA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 631.571.103-06 JEU DA SILVA ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 631.571.103-06 JEU DA SILVA ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 713.217.641-20 JOAB SARAIVA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 848.804.221-34 JOAMARA MACHADO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 645.139.123-91 JOAO DO NASCIMENTO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 645.139.123-91 JOAO DO NASCIMENTO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 530.120.031-34 JoAo HUmbelino de Carval ho Neto MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 530.120.031-34 JOAO HUMBELINO DE CARVALHO NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 332.283.453-00 JOAO PAULO PEREIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 332.283.453-00 JOAO PAULO PEREIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 451.500.951-68 JOAO RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 451.500.951-68 JOAO RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 451.500.951-68 JOAO RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 451.500.951-68 JOAO RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 623.414.721-68 JOCELIO OLIVEIRA MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 602.266.003-35 JOILSON DOS SANTOS NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 772.174.623-04 JOMAR SANTOS DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.709/6601-03 JONNATHAN DA SILVA PIRES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 020.345.951-22 JORGE JOAQUIM DA COSTA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 801.935.362-34 JORGE LUIZ PIGNATARO ESTUMANO JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 011.043.551-67 JOSAFA SOUSA CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 011.043.551-67 JOSAFA SOUSA CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 011.043.551-67 JOSAFA SOUSA CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 927.977.921-49 JOSE ALDELUZO COIMBRA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 927.977.921-49 JOSE ALDELUZO COIMBRA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 826.017.121-04 JOSE ALVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 642.518.611-91 JosE AmErico Lopes da Silva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 862.707.021-00 JosE Augusto Ciel Fernandes MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 648.226.053-53 JOSE CARLOS DA COSTA ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 577.729.671-87 JOSE CARLOS PEREIRA DE SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 577.729.671-87 JOSE CARLOS PEREIRA DE SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 941.776.271-00 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 941.776.271-00 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 941.776.271-00 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 941.776.271-00 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 941.776.271-00 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 982.427.411-15 JosE Elianeo De Souza Pereira MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6HORAS 1,0000 137,92 137,92
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 014.104.411-05 JOSE FERREIRA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 025.841.031-09 JOSE JUNIO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 025.841.031-09 JOSE JUNIO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 617.637.801-04 JOSE LEOMAR LIMA GABINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 617.637.801-04 JOSE LEOMAR LIMA GABINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.904/8271-94 JOSE LUIZ MEDE IROS BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 085.267.767-70 JOSE MARIO CARVALHO LEMOS FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 085.267.767-70 JOSE MARIO CARVALHO LEMOS FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 985.854.521-53 JOSE MILTON LIMA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 985.854.521-53 JOSE MILTON LIMA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 640.020.803-82 JOSE RIBAMAR MACIEL MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 012.634.401-93 JOSE RIBEIRO ROCHA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 875.546.073-91 JOSE SANTOS COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 875.546.073-91 JOSE SANTOS COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 030.583.681-19 JOSE SOUSA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 030.583.681-19 JOSE SOUSA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 957.594.171-34 JOSE WELLINTON DAMIAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 824.866.971-87 JOSE WILK TAVARES DA MOTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 824.866.971-87 JOSE WILK TAVARES DA MOTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 824.866.971-87 JOSE WILK TAVARES DA MOTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 824.866.971-87 JOSE WILK TAVARES DA MOTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 824.866.971-87 JOSE WILK TAVARES DA MOTA CASTRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 558.064.811-15 JOSIAS DE FATIMA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 982.537.191-91 JOSILENE SANTOS MOREIRA COUTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 918.228.401-63 JOSIMAR SOARES LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 030.453.731-43 JOSUE BANDEIRA MOTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 821.277.781-20 JULIERM E WANDERLEY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 821.277.781-20 JULIERM E WANDERLEY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 821.277.781-20 JULIERM E WANDERLEY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 047.456.563-78 JUNIEL PRUDENCIO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 047.456.563-78 JUNIEL PRUDENCIO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 987.658.501-06 JUNIO GOMES DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 575.162.941-87 JURANDIR GALVAO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.445/3171-08 KAROLINY SILVA BATISTA MARQUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.749/9851-00 LAMOUNIER SILVA DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 842.146.511-20 LAND DA SILVA SIQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 318.806.108-09 LARISSA WISBECK RAMOS LINO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 645.188.841-91 LAZARO RIBEIRO LEITE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 645.188.841-91 LAZARO RIBEIRO LEITE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.710.961-85 LEANDRO ARAUJO GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.710.961-85 LEANDRO ARAUJO GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.710.961-85 LEANDRO ARAUJO GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 012.979.841-02 LEANDRO CAITANO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 992.259.481-15 LEANDRO FERREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 992.259.481-15 LEANDRO FERREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.667/3561-00 LEANDRO GERMANO MENDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 053.467.694-47 LEANDRO MARTINS DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 928.009.631-15 LEANDRO SEVERINO BASTOS DE MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 992.653.381-72 LEONARDO ANTONIO SILVA PACHECO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 992.653.381-72 LEONARDO ANTONIO SILVA PACHECO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.068/4601-71 LEONARDO LEMOS MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.068/4601-71 LEONARDO LEMOS MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.068/4601-71 LEONARDO LEMOS MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.068/4601-71 LEONARDO LEMOS MACEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.355.371-85 LEORLANDO ABREU QUINTANILHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 987.122.171-15 LILISSANY CORREIA GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 054.136.821-40 LILTON PINTO CARDOSO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 425.346.073-91 LINDOMAR FREIRE DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.554/5061-06 LIVIA PEREIRA DE SOUSA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.554/5061-06 LIVIA PEREIRA DE SOUSA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.974.801-65 LUANDERSON GOMES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 050.148.851-01 LUCAS MARTINS SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 050.148.851-01 LUCAS MARTINS SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 618.882.571-72 LUCIMAR MILHOMEM MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.870.801-94 Luilton Barreira Aguiar MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 010.787.691-41 LUIS ARRUDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 010.787.691-41 LUIS ARRUDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 010.787.691-41 LUIS ARRUDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.699.171-69 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.699.171-69 LUIS GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.043/0481-02 LUISMAR GOMES SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.043/0481-02 LUISMAR GOMES SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.043/0481-02 LUISMAR GOMES SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 564.732.811-34 LUIZ AGUIRRE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 564.732.811-34 LUIZ AGUIRRE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 564.732.811-34 LUIZ AGUIRRE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 045.483.801-83 LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 045.483.801-83 LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 789.699.641-34 Lusinete Bispo AraUjo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 017.745.711-29 MAGNO ALBERTO FRANCA QUIXABEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 591.476.791-15 MANOEL DO ESPIRITO SANTO ALVES OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 546.724.901-06 MANOEL MARQUES DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 546.724.901-06 MANOEL MARQUES DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 546.724.901-06 MANOEL MARQUES DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 013.274.361-24 MARCELO HENRIQUE DE PAULA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 014.548.841-18 MARCELO SOARES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 014.548.841-18 MARCELO SOARES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 014.548.841-18 MARCELO SOARES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 014.548.841-18 MARCELO SOARES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 892.243.531-34 MARCIA RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 717.384.101-10 MARCIO HELDER FONTOURA CIRILO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 717.384.101-10 MARCIO HELDER FONTOURA CIRILO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 981.004.751-72 MARCO RESENDE BARRETO E MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 923.346.011-87 MARCOS GLEIBER FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 923.346.011-87 MARCOS GLEIBER FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 923.346.011-87 MARCOS GLEIBER FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 878.248.841-04 MARCOS LOPES CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 848.318.551-20 MARCOS RODRIGUES MATOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 888.952.461-87 MARCOS VINICIOS FELIX DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 888.952.461-87 MARCOS VINICIOS FELIX DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 022.885.611-65 MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MENEZES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 022.885.611-65 MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MENEZES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 000.681.691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 942.178.743-91 MARIA ADRIANA DA COSTA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 826.512.131-87 MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 784.664.741-53 MARIA CLARICE RODRIGUES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 784.664.741-53 MARIA CLARICE RODRIGUES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 714.062.801-78 MARIA TEREZA SOUZA SODRE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.543/9521-69 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.543/9521-69 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.543/9521-69 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.543/9521-69 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 802.111.862-87 MARIO GERSON RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.659/0921-66 MARIO GILIARDE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.724/8651-10 MARLIELSON RODRIGUES DE MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 034.129.781-08 MARRAMANTH VIEIRA DELGADO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 028.652.551-82 MAX DOUGLAS SOARES DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 745.006.352-20 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 959.628.401-00 MAXWELL ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 959.628.401-00 MAXWELL ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 530.129.331-15 MILSON BORGES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 530.129.331-15 MILSON BORGES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 530.129.331-15 MILSON BORGES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.899.651-00 MIZAEL SANTANA PACHECO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 040.043.773-23 MOZEIR FERREIRA LUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 026.255.811-40 NATAN MACEDO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 026.255.811-40 NATAN MACEDO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 026.255.811-40 NATAN MACEDO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 026.255.811-40 NATAN MACEDO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 026.255.811-40 NATAN MACEDO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 053.075.561-01 NELVY RODRIGUES COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 053.075.561-01 NELVY RODRIGUES COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 053.075.561-01 NELVY RODRIGUES COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 053.075.561-01 NELVY RODRIGUES COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 800.867.991-34 NEUZIMAR FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.281/0011-54 NHAYAN DE SOUZA GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.281/0011-54 NHAYAN DE SOUZA GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 585.461.111-20 NIELSON ALVES NOGUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 958.331.881-72 NIELSON DE ARAUJO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 958.331.881-72 NIELSON DE ARAUJO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 601.549.501-49 NILO DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 601.549.501-49 NILO DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 806.553.511-91 NIRLEY CASTRO MACEDO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 806.553.511-91 NIRLEY CASTRO MACEDO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 520.229.271-68 NOEL DE SENA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 022.896.551-98 NYRON NYON SKHYTZ BEZERRA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 022.896.551-98 NYRON NYON SKHYTZ BEZERRA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 022.896.551-98 NYRON NYON SKHYTZ BEZERRA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.485/2551-03 ODCLEYSON PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 398.746.212-49 ORLANDO DA SILVA VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 791.770.421-15 OSMAR FIRMIANO MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 791.770.421-15 OSMAR FIRMIANO MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 791.770.421-15 OSMAR FIRMIANO MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 522.486.903-04 OSORIO LOPES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 026.552.831-39 OTAVIO OLIVEIRA BRINGEL BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 026.552.831-39 OTAVIO OLIVEIRA BRINGEL BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 026.552.831-39 OTAVIO OLIVEIRA BRINGEL BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 714.521.171-87 PASCOAL HENRIQUE CARNEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 758.246.711-68 PAULO CESAR DE OLIVEIRA FREITAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 952.819.831-72 PAULO DOS SANTOS ABADIA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 871.342.331-20 PAULO ERNANES RIBEIRO DINIZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 031.285.611-33 PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 833.461.801-82 PAULO LAMONIER BRINGEL DE DEUS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 810.687.861-91 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 024.222.755-40 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 560.612.341-04 PEDRO FERREIRA DE VASCONCELOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 560.612.341-04 PEDRO FERREIRA DE VASCONCELOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 560.612.341-04 PEDRO FERREIRA DE VASCONCELOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 733.579.281-91 PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 240.778.103-10 PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 240.778.103-10 PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 240.778.103-10 PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.029/2281-90 RAFAEL SOUZA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 033.720.781-01 RAILSON CAMPOS RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 033.720.781-01 RAILSON CAMPOS RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 033.720.781-01 RAILSON CAMPOS RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 597.219.951-34 RAIMUNDO ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 591.462.651-04 RAIMUNDO NONATO FERREIRA BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 623.530.551-68 RAIMUNDO PINTO PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 623.530.551-68 RAIMUNDO PINTO PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 617.836.682-53 RAIMUNDO PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 546.715.581-49 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 038.149.571-05 RAISON FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 038.149.571-05 RAISON FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 645.350.881-87 REINALDO DIAS COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 645.350.881-87 REINALDO DIAS COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 021.823.541-07 RENAN FERNANDES SECUNDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 021.823.541-07 RENAN FERNANDES SECUNDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 019.194.671-06 RENAN MENDES SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 850.559.801-68 RENATO FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 850.559.801-68 RENATO FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 850.559.801-68 RENATO FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 019.617.001-07 RHOVIO ARAUJO DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 019.617.001-07 RHOVIO ARAUJO DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 907.018.601-20 RICARDO CERQUE IRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 024.291.393-83 RICARDO LUCENA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 024.291.393-83 RICARDO LUCENA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 024.291.393-83 RICARDO LUCENA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 623.920.261-49 RINALDO SOUSA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 623.920.261-49 RINALDO SOUSA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.414/2831-55 ROBERTO FERREIRA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 846.836.191-72 ROBSON PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 846.836.191-72 ROBSON PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 919.700.401-49 ROCKSILAN MENDONCA DE MATES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 010.086.391-41 RODRIGO LEMOS DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 018.264.611-40 ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 925.009.941-04 ROGERIO MARTINS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 925.009.941-04 ROGERIO MARTINS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 026.091.681-10 ROMAYSON SANTANA BRAUNA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.725/7621-95 ROMULO SOUSA VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 715.774.403-15 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 414.305.221-00 RONALDO ALVES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 414.305.221-00 RONALDO ALVES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 586.840.181-68 RONALDO DIAS COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.957/7665-64 RONALDO GONCALVES BARRETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 884.759.211-91 RONALDO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 884.759.211-91 RONALDO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 822.525.723-53 RONDINELE MARTINS FEITOZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 820.782.031-49 RONESCLEYDE PENHA DE ALME IDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 808.447.401-44 RONIVALDO AIRES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 872.779.802-04 RONYERE BATISTA LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 068.062.776-67 ROSILAINE DE SOUZA ATAIDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 068.062.776-67 ROSILAINE DE SOUZA ATAIDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 012.942.391-20 ROSSENDIL NASCIMENTO BORGES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 012.942.391-20 ROSSENDIL NASCIMENTO BORGES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 012.942.391-20 ROSSENDIL NASCIMENTO BORGES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 697.415.491-72 RUBEN RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 051.697.523-42 RUBENS DA SILVA ALENCAR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 051.272.511-08 RUBSOM ALVES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 011.227.191-08 SAMUEL AIRES DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 998.967.961-49 SAMUEL DE SOUSA FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 998.967.961-49 SAMUEL DE SOUSA FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 897.778.243-00 Samuel Luz Nunes da Silva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 897.778.243-00 Samuel Luz Nunes da Silva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 897.778.243-00 Samuel Luz Nunes da Silva MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 048.752.201-03 SAMUEL MARCOS MARINHO LEAL E CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.633/3701-00 SAVIO PINTO CARDOSO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.633/3701-00 SAVIO PINTO CARDOSO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 974.654.961-87 SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 017.048.361-40 SERGIO DANNILLO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 017.048.361-40 SERGIO DANNILLO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 786.350.981-53 SIDICLEY ALVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 589.230.631-34 SIDIMAR SOARES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 087.898.057-12 SIDNEY GOMES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 612.721.831-49 SINVAL VIANA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 897.901.621-20 STERPHESON CHAGAS DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 897.901.621-20 STERPHESON CHAGAS DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 853.663.401-44 SUSANIA PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 951.554.731-87 TARCISO MANOEL LIMA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 951.554.731-87 TARCISO MANOEL LIMA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 951.554.731-87 TARCISO MANOEL LIMA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 951.554.731-87 TARCISO MANOEL LIMA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 023.763.703-02 THIAGO CARMO BRAVERES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 023.763.703-02 THIAGO CARMO BRAVERES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 011.948.091-38 THIAGO GALVAO LOUZADA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 691.848.871-68 THIAGO MARIANO DUARTE PERES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.901/2051-50 TIAGO BARBOSA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.523/0511-23 TIAGO PEREIRA BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.523/0511-23 TIAGO PEREIRA BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 920.799.971-49 UANDER DE SOUZA AMARAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 920.799.971-49 UANDER DE SOUZA AMARAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 993.816.301-78 UBALDANNI LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 993.816.301-78 UBALDANNI LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.932.261-03 ULYSSES MARTINS DE BRITTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.351/2421-04 VAGNER ALVES VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 389.064.491-00 VALDEIR GONCALVES DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 036.221.951-69 VALDIK JUNIOR SOARES REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 036.221.951-69 VALDIK JUNIOR SOARES REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 836.585.131-87 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 836.585.131-87 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 836.585.131-87 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 826.168.331-15 VALDINEZ SOUZA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 826.168.331-15 VALDINEZ SOUZA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 590.328.801-44 VALDIR DIAS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 377.444.531-15 VALDSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 377.444.531-15 VALDSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 971.078.911-20 VANDERLAN CAMPOS MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 971.078.911-20 VANDERLAN CAMPOS MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 841.568.301-44 VILMA ALVES FEITOSA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 841.568.301-44 VILMA ALVES FEITOSA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.411/8741-52 VILSIMAR PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.411/8741-52 VILSIMAR PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.411/8741-52 VILSIMAR PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 613.559.501-63 VILSON DA ROCHA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 613.559.501-63 VILSON DA ROCHA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 834.829.701-49 VINICIUS ANTUNES VICENAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 834.829.701-49 VINICIUS ANTUNES VICENAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 834.829.701-49 VINICIUS ANTUNES VICENAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 834.829.701-49 VINICIUS ANTUNES VICENAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 834.829.701-49 VINICIUS ANTUNES VICENAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 315.323.828-63 VITOR GONCALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 975.600.811-34 WAGNER AGUIAR DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 790.394.561-00 WAGNER OLIVEIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 790.394.561-00 WAGNER OLIVEIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 596.637.231-49 WALDE FRAN DE SOUSA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.225/3141-69 WALLAS DE SOUSA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.225/3141-69 WALLAS DE SOUSA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 713.483.011-04 WALNER PEREIRA MAXIMO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 713.483.011-04 WALNER PEREIRA MAXIMO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 301.456.708-64 WALTER VIANA DA PEDRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.085/8511-32 WANDERSON DA COSTA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 910.334.463-00 WANDERSON DA SILVA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 024.896.981-17 WANDERSON DE SOUSA SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 015.394.541-93 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 485.267.971-15 WELSON AMERICO DE FARIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 917.053.471-34 WENDEL LIMA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 917.053.471-34 WENDEL LIMA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 917.053.471-34 WENDEL LIMA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 917.053.471-34 WENDEL LIMA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 979.249.201-10 WESLEI MARTINS FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 030.920.571-98 WESLEY OLIVEIRA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 957.519.631-72 WESLYYANE RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 957.519.631-72 WESLYYANE RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 769.784.511-34 WEVERSON WAGNER DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 889.514.641-72 WEZEM CLEVES BARCELAR MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 942.119.141-20 WILDEMAR RIBEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.257/3093-22 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.257/3093-22 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 038.126.571-47 WILLIAM COELHO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 663.695.843-04 WILLIAM JEFFERSON DE SOUSA MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 663.695.843-04 WILLIAM JEFFERSON DE SOUSA MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 663.695.843-04 WILLIAM JEFFERSON DE SOUSA MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 516.066.902-72 WILLIAN DA LUZ NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 516.066.902-72 WILLIAN DA LUZ NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 00.000.709/9181-27 WILLIAN PEREIRA DE AGUIAR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 021.602.211-80 WILLIAN PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 021.602.211-80 WILLIAN PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 021.602.211-80 WILLIAN PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 760.490.351-72 WILSON GERMANO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 760.490.351-72 WILSON GERMANO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 774.209.181-04 WILTON AZEVEDO ADORNO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 774.209.181-04 WILTON AZEVEDO ADORNO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 047.520.751-30 WISNEY ALVES DE LISBOA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000573 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02446 24/09/2021 1 616.097.653-20 ZENOBIO LOPES DE SENA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.487/4531-66 AGNELO ANGELIS ALVES PEREIRA BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 028.986.271-00 AMOS CORADO LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 028.986.271-00 AMOS CORADO LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 059.385.539-62 ANDERSON MARCOS RIBAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 903.347.793-91 ANDRE LUIZ MEDEIROS DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 903.347.793-91 ANDRE LUIZ MEDEIROS DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 877.498.231-15 CLEON DOS SANTOS BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.196/1221-47 DANIELL BARBOSA DA ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.196/1221-47 DANIELL BARBOSA DA ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 699.440.321-15 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.672/8961-41 EUFRASIO DE LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.672/8961-41 EUFRASIO DE LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 012.059.771-39 EZEQUIEL CANDIDO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 909.907.221-04 GILVAN NUNES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 806.353.421-20 GIVANIL ANDRADE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.140/9635-88 JACSON SERPA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.140/9635-88 JACSON SERPA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 037.401.993-26 JARLONY SILVA TELES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 343.737.803-15 JOAO BATISTA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 343.737.803-15 JOAO BATISTA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 010.381.771-97 JOHNNY OLIVEIRA DE FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 949.922.401-78 KELLEN AGUIAR FRAGOSO PIMENTEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 901.442.601-15 KLEBERVAL PEREIRA BILIO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 036.584.541-80 LEONARDO ALVES CAMARA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 040.043.773-23 MOZEIR FERREIRA LUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 022.896.551-98 NYRON NYON SKHYTZ BEZERRA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 714.521.171-87 PASCOAL HENRIQUE CARNEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.029/2281-90 RAFAEL SOUZA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 902.588.941-72 REGIS MARCIO DE ALMEIDA PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 902.588.941-72 REGIS MARCIO DE ALMEIDA PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 068.062.776-67 ROSILAINE DE SOUZA ATAIDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 998.967.961-49 SAMUEL DE SOUSA FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 553.817.743-20 SERGIO ARMANDO DOS SANTOS NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 377.444.531-15 VALDSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.516/0811-10 ALEUCIANO DE LIMA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.516/0811-10 ALEUCIANO DE LIMA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 806.238.161-72 CLEIMISON COSTA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 784.503.811-34 EVALDO SOUZA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 017.807.741-09 FRANCIVAL COSTA DA SILVA CARVALHO FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 623.318.681-15 JASSON CARVALHO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 011.102.471-41 JOSIMAR FERNANDES MONTEIRO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.554/5061-06 LIVIA PEREIRA DE SOUSA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 833.461.801-82 PAULO LAMONIER BRINGEL DE DEUS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 853.663.401-44 SUSANIA PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 853.663.401-44 SUSANIA PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 047.520.751-30 WISNEY ALVES DE LISBOA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 963.263.871-91 ACASSIO GORGONHO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 019.487.664-00 ACLECIVALDO ALVES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 019.487.664-00 ACLECIVALDO ALVES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 575.119.691-00 ACLISIO DE SOUZA BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.582/4451-40 ADAILTW DA COSTA TEIXEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 784.371.051-53 ADOLCY CESAR RAMOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 784.371.051-53 ADOLCY CESAR RAMOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 784.371.051-53 ADOLCY CESAR RAMOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 013.134.381-54 ADONES PINTO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 988.335.533-53 ADRIANA FARIAS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 804.196.581-49 AELTON MENDONCA DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 498.329.051-68 ALBECION MANOEL PEREIRA DE LUCENA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 498.329.051-68 ALBECION MANOEL PEREIRA DE LUCENA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.516/0811-10 ALEUCIANO DE LIMA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.516/0811-10 ALEUCIANO DE LIMA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.842/4313-90 ALEX NOGUEIRA DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.842/4313-90 ALEX NOGUEIRA DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.842/4313-90 ALEX NOGUEIRA DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.842/4313-90 ALEX NOGUEIRA DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.842/4313-90 ALEX NOGUEIRA DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.842/4313-90 ALEX NOGUEIRA DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 041.296.051-60 ALEXANDRE DE PAIVA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 041.296.051-60 ALEXANDRE DE PAIVA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 973.878.431-04 ALEXSON OLIVEIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 663.358.761-91 ALMIR ALMEIDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 663.358.761-91 ALMIR ALMEIDA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 719.161.641-53 ALTINO CARNEIRO DE CERQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 719.161.641-53 ALTINO CARNEIRO DE CERQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 719.161.641-53 ALTINO CARNEIRO DE CERQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 050.940.263-13 ALYSSON ELVES DE ABREU LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 050.940.263-13 ALYSSON ELVES DE ABREU LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 028.986.271-00 AMOS CORADO LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 028.986.271-00 AMOS CORADO LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 028.986.271-00 AMOS CORADO LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 834.053.211-15 ANA CLEIDE PEREIRA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 834.053.211-15 ANA CLEIDE PEREIRA COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 018.088.143-47 ANDERSON GOMES MOUTA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 018.088.143-47 ANDERSON GOMES MOUTA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 018.088.143-47 ANDERSON GOMES MOUTA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 018.088.143-47 ANDERSON GOMES MOUTA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 031.566.651-00 ANDERSON NUNES GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 031.566.651-00 ANDERSON NUNES GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 021.243.261-39 ANDERSON PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 021.243.261-39 ANDERSON PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 050.161.041-31 ANDRE CARDOSO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 903.347.793-91 ANDRE LUIZ MEDEIROS DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 840.909.871-72 ANICESSO CARVALHO ROSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 856.932.431-68 ANTONIO CHAGAS FERREIRA BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.297.101-05 ANTONIO CHARLES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.297.101-05 ANTONIO CHARLES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 019.845.313-28 ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 019.845.313-28 ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 901.561.101-72 ANTONIO GILDEFRAN DA SILVA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 036.403.241-37 ANTONIO KELISON DE ALMEIDA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 439.690.971-34 ANTONIO LAERTE RIBEIRO QUEIROZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 439.690.971-34 ANTONIO LAERTE RIBEIRO QUEIROZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 439.690.971-34 ANTONIO LAERTE RIBEIRO QUEIROZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 030.702.541-10 ANTONIO LUIS BESERRA LINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 948.146.001-00 ANYELLE CAVALCANTE GUIMARAES BRITO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 857.659.701-25 ARI NUNES DA MATA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 613.215.321-72 ARNALDO MARTINS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 613.215.321-72 ARNALDO MARTINS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 613.215.321-72 ARNALDO MARTINS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 012.850.151-00 ARNOID MARCOS SOARES GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 022.746.451-67 ATILA AZEVEDO GOMES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.898.451-20 AYEBER MAX CARACIOLO BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 852.653.733-49 BENTO MENDES CARVALHO DA SILVA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 976.539.771-20 BRUNNO ALVES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 976.539.771-20 BRUNNO ALVES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 976.539.771-20 BRUNNO ALVES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.867/8811-60 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS URCINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.867/8811-60 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS URCINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 624.188.583-91 CALISTENES MARCELO REIS DE ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 052.617.025-50 CAMILA DE LIMA DENES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 052.617.025-50 CAMILA DE LIMA DENES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.871/5431-50 CARLOS ATILA VIANA DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.871/5431-50 CARLOS ATILA VIANA DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.670/9271-39 CARMELO CARNEIRO CAETANO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.670/9271-39 CARMELO CARNEIRO CAETANO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 010.536.061-92 CELESTINO ALVES MAGALHAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 010.536.061-92 CELESTINO ALVES MAGALHAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 010.536.061-92 CELESTINO ALVES MAGALHAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 010.536.061-92 CELESTINO ALVES MAGALHAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.448/4411-52 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.448/4411-52 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.448/4411-52 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.448/4411-52 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.448/4411-52 CELIO LIMA JOVINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 973.937.461-15 CESAR TAVARES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 017.123.401-40 CHARLEY PAIXAO MOTA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 766.398.431-53 CIDNEY GONCALVES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 020.340.721-03 CLAUDIA MIURA PEDROSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.004.318/4561-10 CLEBER JUNIOR ALVES ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 602.853.542-72 CLEITON OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 929.345.101-82 CLEIVANE ALVES PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 929.345.101-82 CLEIVANE ALVES PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 929.345.101-82 CLEIVANE ALVES PINTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 877.498.231-15 CLEON DOS SANTOS BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 877.498.231-15 CLEON DOS SANTOS BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 877.498.231-15 CLEON DOS SANTOS BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 955.473.801-30 CLEVIO PEREIRA BASTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 049.399.361-47 CRISTIAM PAULO DA SILVA BRANDAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.115/0771-38 CRISTIANO RODRIGUES CARNEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 578.511.661-87 CUSTODIO RIBEIRO DE CERQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.545/8961-42 DAMAZIO RODRIGUES ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.545/8961-42 DAMAZIO RODRIGUES ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.347/7891-88 DANIEL ALVES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 867.510.931-87 DANIEL SILVA PIMENTEL DE MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 623.295.611-72 DANTES FRANCISCO RICARDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 623.295.611-72 DANTES FRANCISCO RICARDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 623.295.611-72 DANTES FRANCISCO RICARDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 078.458.996-82 DEBORAH PINHEIRO LARA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 013.163.611-10 DEBSANDRA SERAFIM DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 013.163.611-10 DEBSANDRA SERAFIM DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 955.161.741-04 DEIVID MORAES ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 955.161.741-04 DEIVID MORAES ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 955.161.741-04 DEIVID MORAES ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 546.996.731-04 DELFIRAN DOS SANTOS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 546.996.731-04 DELFIRAN DOS SANTOS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 759.215.021-20 DELSO MARTINS DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 759.215.021-20 DELSO MARTINS DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 759.215.021-20 DELSO MARTINS DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 623.779.571-53 DENILSON GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 623.779.571-53 DENILSON GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 761.086.431-53 DERIVALDO BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 526.495.801-78 DEUSIMAR DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 526.495.801-78 DEUSIMAR DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 526.495.801-78 DEUSIMAR DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 837.609.033-04 DEVANEI DA SILVA NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 566.910.411-00 DEVANY GOMES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 566.910.411-00 DEVANY GOMES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 566.910.411-00 DEVANY GOMES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 010.810.021-90 DHENISANGELA SOUSA MARINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 991.391.203-25 DIEGO ARAUJO SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 991.391.203-25 DIEGO ARAUJO SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 644.300.652-68 DIJESUS DE RIBAMAR NUNES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 644.300.652-68 DIJESUS DE RIBAMAR NUNES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 644.300.652-68 DIJESUS DE RIBAMAR NUNES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 034.637.861-33 DIOGO RIBEIRO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 023.176.633-58 DIOGO RICARTE GOMES FARIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 839.380.521-04 DIVINO HONORATO DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 863.626.401-44 DOURIVAN SANTOS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 863.626.401-44 DOURIVAN SANTOS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 863.626.401-44 DOURIVAN SANTOS PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 630.919.503-44 EDENILSON PEREIRA DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 934.643.631-04 EDER LUIZ BADARO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 934.643.631-04 EDER LUIZ BADARO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 934.643.631-04 EDER LUIZ BADARO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 934.643.631-04 EDER LUIZ BADARO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 814.917.601-25 EDILSON LIMA CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 769.299.061-15 EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 546.758.551-72 EDIVALDO LUCENA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 546.758.551-72 EDIVALDO LUCENA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.193/4831-22 EDIVAN MENDES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 699.440.321-15 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 699.440.321-15 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 699.440.321-15 EDMILSON DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 818.546.921-00 EDSON LIARTE VIANA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 818.546.921-00 EDSON LIARTE VIANA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.246/4713-60 EDUARDO DE SOUSA MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 880.348.951-72 EDUARDO LOPES VANDERLEY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 612.655.781-68 EDVAN REIS DE AQUINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 777.732.841-72 EDVAN SOARES CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 328.655.541-04 ELIAS DOS SANTOS MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 328.655.541-04 ELIAS DOS SANTOS MORAIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 897.342.701-68 ELIO CHAVES CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 897.342.701-68 ELIO CHAVES CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 013.773.231-70 ELIONAI MATOS DANTAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 961.385.301-44 ELIONES RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 035.618.413-76 ELISON DE ARAUJO FREITAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.980/1751-94 ELYANNE FERNANDES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 882.659.431-72 ENILSON ALVES DA LUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 882.659.431-72 ENILSON ALVES DA LUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 882.659.431-72 ENILSON ALVES DA LUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 565.242.261-00 EPAMINONDAS JOSE DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.349/4321-80 ERDERSON GOMES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 710.268.941-15 ERIELSON CLAUDIO MOREIRA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 823.803.761-15 ERIK DE OLIVEIRA GONCALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 596.605.541-68 EVALDO GABINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 596.605.541-68 EVALDO GABINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 522.968.573-53 EVALDO LUIZ PEREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 030.297.214-50 Evanuel Silva Andrade MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 871.776.761-04 FABIO ALVES FERREIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 871.776.761-04 FABIO ALVES FERREIRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 968.215.661-00 FABIO DA CRUZ COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 968.215.661-00 FABIO DA CRUZ COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 968.215.661-00 FABIO DA CRUZ COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 719.350.961-68 FABIO MARTINS RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 045.273.143-78 FERNANDO COSTA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 835.969.761-20 FERNANDO DOMINGUES VELOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 056.250.553-94 FILIPE SILVA CHAVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 012.818.991-60 FIRMO LINO DE SOUZA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 012.818.991-60 FIRMO LINO DE SOUZA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 915.283.563-49 FLAVIO DE OLIVEIRA COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 823.827.781-72 FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 783.315.011-87 FLEIDINA TRAGINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 783.315.011-87 FLEIDINA TRAGINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 783.315.011-87 FLEIDINA TRAGINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 402.558.673-87 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 402.558.673-87 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 886.980.681-20 FRANCISCO EMANOEL AIRES MANDUCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 886.980.681-20 FRANCISCO EMANOEL AIRES MANDUCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 824.370.251-20 FRANCISCO LIMA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 025.092.043-35 FRANKLIN RAMYRIS CONCEICAO COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 879.883.131-34 FREDSON SEBASTIAO GONCALVES DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 879.883.131-34 FREDSON SEBASTIAO GONCALVES DIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 020.847.741-10 GABRIEL RODRIGUES CAVALCANTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 017.945.633-42 GARDNER MILHOMEM BARROS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 607.217.901-00 GEAN DA SILVA LEAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 599.808.001-78 GEDSON DA SILVA RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 850.471.201-04 GEFRESON BATISTA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 850.471.201-04 GEFRESON BATISTA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 850.471.201-04 GEFRESON BATISTA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.271/5373-88 GEILSON DE ASSUNCAO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 814.934.951-00 GENIVAL CORDEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 817.041.782-15 GEOVA DE SOUSA LEITE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 782.906.783-04 GEOVANE CARVALHO REGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 782.906.783-04 GEOVANE CARVALHO REGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 798.577.951-53 GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.310/7061-22 GERALDO FERREIRA SILVA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 972.994.051-72 GEZIEL CAMARA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 811.829.701-25 GIDALTE DE ARAUJO BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 863.726.961-34 GILBERTO ARRUDA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 902.759.421-04 GILVAN ALVES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 014.914.621-32 GILVAN LOPES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 014.914.621-32 GILVAN LOPES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 014.914.621-32 GILVAN LOPES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 909.907.221-04 GILVAN NUNES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 909.907.221-04 GILVAN NUNES LOPES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 799.433.811-91 GILVAN SANTOS DA CUNHA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 799.433.811-91 GILVAN SANTOS DA CUNHA MACIEL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 017.809.081-64 GIORGIO DE SOUSA MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 017.809.081-64 GIORGIO DE SOUSA MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 017.809.081-64 GIORGIO DE SOUSA MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 904.681.201-49 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 904.681.201-49 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 904.681.201-49 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 904.681.201-49 GISLERIA MARTINS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 806.353.421-20 GIVANIL ANDRADE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 806.353.421-20 GIVANIL ANDRADE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 806.353.421-20 GIVANIL ANDRADE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 806.353.421-20 GIVANIL ANDRADE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.793/1761-82 GLEICIONE PEREIRA DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.107/0023-45 GLEYDSON ALVES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 827.019.381-04 GOIACY BRITO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 818.273.691-91 GOIAMAR REGINO MAGALHAES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 021.889.211-00 GRAZIELLE APOLINARIO DE ANDRADE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.373/5121-47 GYLLVAGNO VIEIRA FLOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.373/5121-47 GYLLVAGNO VIEIRA FLOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 921.235.701-68 HEITOR LOURENCO DAS NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 785.519.191-72 HEITOR LUIZ JOSE DA ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 785.519.191-72 HEITOR LUIZ JOSE DA ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 785.519.191-72 HEITOR LUIZ JOSE DA ROCHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 018.889.721-65 HELDER URCINO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 792.222.261-00 HELIO VIEIRA DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 792.222.261-00 HELIO VIEIRA DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 731.547.411-00 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 731.547.411-00 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 731.547.411-00 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 731.547.411-00 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 731.547.411-00 HUARLISON DE SOUZA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 049.549.601-42 HUGO MARTINS BRUNO SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 087.085.294-93 HUGO RODRIGUES CHAGAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.683/5031-70 IDI ANTONIO PEREIRA BUENO RAMALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 025.041.551-82 IGOR THAMMER AIRES MACHADO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 025.041.551-82 IGOR THAMMER AIRES MACHADO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 025.041.551-82 IGOR THAMMER AIRES MACHADO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.256/0831-26 IRENILTON SILVA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 735.910.171-91 ISMAEL ALVES CORDEIRO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 059.025.795-11 ISMAEL GAMA VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 060.832.033-17 ISMAILSON VIEIRA FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 060.832.033-17 ISMAILSON VIEIRA FEITOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 803.605.301-25 ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 012.709.041-08 ISRAEL RIBEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 836.020.893-04 IVO RODRIGUES DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 824.388.201-44 IVO SILVA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 824.388.201-44 IVO SILVA DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 729.780.311-15 JACKSON AMARAL BRANDAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 729.780.311-15 JACKSON AMARAL BRANDAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 021.212.234-79 JADENILTON NICOLAU DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 784.557.231-49 JAIRO GOMES AQUINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.384/7261-94 JAMES CARVALHO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 035.733.283-00 JAMES DE SOUSA REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 035.733.283-00 JAMES DE SOUSA REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 015.308.611-44 JANILSON GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 015.308.611-44 JANILSON GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 952.272.371-15 JARDEL SILVA AQUINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 014.001.113-74 JEAN MICHAEL BARBOSA SANTIAGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 014.001.113-74 JEAN MICHAEL BARBOSA SANTIAGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 014.001.113-74 JEAN MICHAEL BARBOSA SANTIAGO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 035.949.763-27 JEESMIEL RODRIGUES LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 025.825.591-99 JEFFERSON ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 025.825.591-99 JEFFERSON ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 914.515.403-10 JEFFERSON RODRIGUES BORGES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 014.856.561-17 JERSON FEITOSA DA SILVA ALEXANDRINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 010.461.411-04 JIMMY JOHNSON MESQUITA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 848.804.221-34 JOAMARA MACHADO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 848.804.221-34 JOAMARA MACHADO PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 343.737.803-15 JOAO BATISTA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 844.995.911-04 JOAO CARLOS RIBEIRO DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 726.484.901-59 JOAO DA COSTA GOMES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 726.484.901-59 JOAO DA COSTA GOMES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 698.847.571-00 JOAO DIAS ARRUDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 498.500.401-49 JOAO DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 530.120.031-34 JOAO HUMBELINO DE CARVALHO NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 530.120.031-34 JOAO HUMBELINO DE CARVALHO NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 940.663.883-53 JOAO PAULO BATISTA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 940.663.883-53 JOAO PAULO BATISTA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 940.663.883-53 JOAO PAULO BATISTA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 623.414.721-68 JOCELIO OLIVEIRA MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 866.053.211-20 JOEL DE SOUSA SILVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 885.658.741-68 JOHN LENNON SOARES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.399/7751-02 JOICILENE ARAUJO BARBOSA REZENDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.399/7751-02 JOICILENE ARAUJO BARBOSA REZENDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.399/7751-02 JOICILENE ARAUJO BARBOSA REZENDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 612.263.271-68 JONAS DIAS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 612.263.271-68 JONAS DIAS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 801.935.362-34 JORGE LUIZ PIGNATARO ESTUMANO JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 801.935.362-34 JORGE LUIZ PIGNATARO ESTUMANO JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 011.043.551-67 JOSAFA SOUSA CAMPOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 927.977.921-49 JOSE ALDELUZO COIMBRA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 880.925.421-04 JOSE ANTONIO FERREIRA FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 648.226.053-53 JOSE CARLOS DA COSTA ABREU MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 577.729.671-87 JOSE CARLOS PEREIRA DE SA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.880/5111-09 JOSE CLEUDIMAR MOTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 941.776.271-00 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 941.776.271-00 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 941.776.271-00 JOSE DIONITO BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.619/8291-17 JOSE DIVINO ALVES SANTANA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 014.104.411-05 JOSE FERREIRA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 014.104.411-05 JOSE FERREIRA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 029.537.723-24 JOSE HUMBERTO VAZ DA COSTA JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 869.330.191-87 JOSE JUNIOR TELES SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 617.637.801-04 JOSE LEOMAR LIMA GABINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 617.637.801-04 JOSE LEOMAR LIMA GABINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 617.637.801-04 JOSE LEOMAR LIMA GABINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 809.912.463-49 JOSE LUIS CANTANHEDE COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 085.267.767-70 JOSE MARIO CARVALHO LEMOS FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 085.267.767-70 JOSE MARIO CARVALHO LEMOS FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 012.634.401-93 JOSE RIBEIRO ROCHA FILHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 875.546.073-91 JOSE SANTOS COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 030.583.681-19 JOSE SOUSA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 030.583.681-19 JOSE SOUSA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 957.594.171-34 JOSE WELLINTON DAMIAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 957.594.171-34 JOSE WELLINTON DAMIAO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 860.040.341-34 JOSE WILLAMY AGUIAR MIRANDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 982.537.191-91 JOSILENE SANTOS MOREIRA COUTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 918.228.401-63 JOSIMAR SOARES LIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 944.213.821-91 JOSIVALDO ALVES DE AQUINO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.600/5051-97 JOSIVAN GOMES DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 484.889.411-53 JOSMAR DIAS DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 484.889.411-53 JOSMAR DIAS DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 030.453.731-43 JOSUE BANDEIRA MOTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 030.453.731-43 JOSUE BANDEIRA MOTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 030.453.731-43 JOSUE BANDEIRA MOTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 620.902.673-72 JOSULEI CORREIA DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 821.274.501-59 JUDAIQUE AIRES FRANCA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 821.277.781-20 JULIERME WANDERLEY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 821.277.781-20 JULIERME WANDERLEY MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 047.456.563-78 JUNIEL PRUDENCIO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 047.456.563-78 JUNIEL PRUDENCIO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 987.658.501-06 JUNIO GOMES DE CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 961.379.243-00 JUSTINO SANTOS CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 487.896.823-00 JUVENIL JACINTO DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 487.896.823-00 JUVENIL JACINTO DE ALMEIDA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 613.107.431-34 KARDILSON LUZ DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.445/3171-08 KAROLINY SILVA BATISTA MARQUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 565.683.471-91 KAUBI MEDEIROS DE FARIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.397/8861-01 KELDSON SOUSA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.397/8861-01 KELDSON SOUSA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.397/8861-01 KELDSON SOUSA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.397/8861-01 KELDSON SOUSA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.749/9851-00 LAMOUNIER SILVA DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.749/9851-00 LAMOUNIER SILVA DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.749/9851-00 LAMOUNIER SILVA DE MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 842.146.511-20 LAND DA SILVA SIQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 842.146.511-20 LAND DA SILVA SIQUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 318.806.108-09 LARISSA WISBECK RAMOS LINO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 645.188.841-91 LAZARO RIBEIRO LEITE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 645.188.841-91 LAZARO RIBEIRO LEITE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.710.961-85 LEANDRO ARAUJO GUIMARAES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 012.979.841-02 LEANDRO CAITANO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 992.259.481-15 LEANDRO FERREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 992.259.481-15 LEANDRO FERREIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.667/3561-00 LEANDRO GERMANO MENDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 036.584.541-80 LEONARDO ALVES CAMARA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 024.330.195-24 LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 020.793.811-30 LEONARDO TEIXEIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 020.793.811-30 LEONARDO TEIXEIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 020.793.811-30 LEONARDO TEIXEIRA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.355.371-85 LEORLANDO ABREU QUINTANILHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.355.371-85 LEORLANDO ABREU QUINTANILHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 425.346.073-91 LINDOMAR FREIRE DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.554/5061-06 LIVIA PEREIRA DE SOUSA ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 013.974.801-65 LUANDERSON GOMES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 013.974.801-65 LUANDERSON GOMES DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 050.148.851-01 LUCAS MARTINS SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 050.148.851-01 LUCAS MARTINS SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 830.212.561-04 LUCELIA DE SOUZA SANTOS SOLANO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.870.801-94 Luilton Barreira Aguiar MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.043/0481-02 LUISMAR GOMES SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 564.732.811-34 LUIZ AGUIRRE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 564.732.811-34 LUIZ AGUIRRE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 045.483.801-83 LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 645.417.971-00 LUIZ CARLOS BRITO AGUIAR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 645.417.971-00 LUIZ CARLOS BRITO AGUIAR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 034.934.291-18 LUIZ FERNANDO PALMEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 789.699.641-34 Lusinete Bispo AraUjo MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 017.745.711-29 MAGNO ALBERTO FRANCA QUIXABEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 663.343.901-63 MAGNO ANTONIO BARROS DE SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 591.476.791-15 MANOEL DO ESPIRITO SANTO ALVES OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 546.724.901-06 MANOEL MARQUES DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 546.724.901-06 MANOEL MARQUES DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 546.724.901-06 MANOEL MARQUES DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 546.724.901-06 MANOEL MARQUES DA SILVA ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 830.240.341-53 MARCELO DE SOUSA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 870.193.451-15 MARCELO PINTO CORREIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 014.548.841-18 MARCELO SOARES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 014.548.841-18 MARCELO SOARES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 014.548.841-18 MARCELO SOARES CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 648.911.431-34 MARCIO FERNANDES DA CUNHA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 689.064.203-15 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 564.790.931-00 MARCIVAN JOAQUIM MOREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 981.004.751-72 MARCO RESENDE BARRETO E MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 962.373.841-20 MARCOS AURELIO CARDOSO COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 962.373.841-20 MARCOS AURELIO CARDOSO COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 943.457.081-68 MARCOS DE SOUZA CORREA NETO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 923.346.011-87 MARCOS GLEIBER FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 923.346.011-87 MARCOS GLEIBER FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 878.248.841-04 MARCOS LOPES CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 878.248.841-04 MARCOS LOPES CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 878.248.841-04 MARCOS LOPES CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 878.248.841-04 MARCOS LOPES CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 878.248.841-04 MARCOS LOPES CARDOSO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 848.318.551-20 MARCOS RODRIGUES MATOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 022.885.611-65 MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MENEZES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.568/1691-07 MARCUS VINICIUS PEREIRA DA CRUZ SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 942.178.743-91 MARIA ADRIANA DA COSTA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 826.512.131-87 MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 784.664.741-53 MARIA CLARICE RODRIGUES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 010.947.401-52 MARIA DUCINEIA SOARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 714.062.801-78 MARIA TEREZA SOUZA SODRE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 714.062.801-78 MARIA TEREZA SOUZA SODRE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 714.062.801-78 MARIA TEREZA SOUZA SODRE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.543/9521-69 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.543/9521-69 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.543/9521-69 MARILIA CRISTINE DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.680/8451-00 MARLYNEIA CARLOS DORTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.056/1911-46 MAURICIO SOUSA COSTA TEIXEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 022.981.773-41 MAXCIEL ROSA DOS REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 703.140.981-00 MAXIANY BRITO AMORIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 703.140.981-00 MAXIANY BRITO AMORIM MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 745.006.352-20 MAXIVAN CARVALHO SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 959.628.401-00 MAXWELL ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 530.129.331-15 MILSON BORGES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.899.651-00 MIZAEL SANTANA PACHECO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.899.651-00 MIZAEL SANTANA PACHECO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 773.692.031-15 MOACIR NUNES LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 779.791.251-34 MOISES PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 779.791.251-34 MOISES PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 779.791.251-34 MOISES PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 053.506.861-19 MULLER DE CARVALHO QUEIROZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 026.255.811-40 NATAN MACEDO DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 883.440.371-15 NEILSON DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 963.808.611-49 NELSON FABIO VERAS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 963.808.611-49 NELSON FABIO VERAS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 963.808.611-49 NELSON FABIO VERAS JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 053.075.561-01 NELVY RODRIGUES COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 053.075.561-01 NELVY RODRIGUES COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 800.867.991-34 NEUZIMAR FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 585.461.111-20 NIELSON ALVES NOGUEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 958.331.881-72 NIELSON DE ARAUJO LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 601.549.501-49 NILO DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 601.549.501-49 NILO DA SILVA NUNES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 938.167.741-72 NILSON LOURENCO DAS NEVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 617.611.091-20 NILSON PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 617.611.091-20 NILSON PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 806.553.511-91 NIRLEY CASTRO MACEDO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 806.553.511-91 NIRLEY CASTRO MACEDO FERNANDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 022.896.551-98 NYRON NYON SKHYTZ BEZERRA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 022.896.551-98 NYRON NYON SKHYTZ BEZERRA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 022.896.551-98 NYRON NYON SKHYTZ BEZERRA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 022.896.551-98 NYRON NYON SKHYTZ BEZERRA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 022.896.551-98 NYRON NYON SKHYTZ BEZERRA SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.485/2551-03 ODCLEYSON PEREIRA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 791.770.421-15 OSMAR FIRMIANO MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 791.770.421-15 OSMAR FIRMIANO MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 791.770.421-15 OSMAR FIRMIANO MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 522.486.903-04 OSORIO LOPES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 522.486.903-04 OSORIO LOPES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 026.552.831-39 OTAVIO OLIVEIRA BRINGEL BEZERRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 018.149.571-62 PABLIANE MARTINS DE MELO FARIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 018.149.571-62 PABLIANE MARTINS DE MELO FARIAS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 019.930.077-17 PABLO NAZARENO AZEVEDO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 815.732.351-72 PAULO DA ROCHA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 833.461.801-82 PAULO LAMONIER BRINGEL DE DEUS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 017.208.383-48 PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 024.222.755-40 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 024.222.755-40 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 024.222.755-40 PAULO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 887.577.061-15 PAULO TAVARES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 733.579.281-91 PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 733.579.281-91 PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 733.579.281-91 PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 733.579.281-91 PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 031.082.461-35 RAIANE DA SILVA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 033.720.781-01 RAILSON CAMPOS RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 033.720.781-01 RAILSON CAMPOS RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 033.720.781-01 RAILSON CAMPOS RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.592/8081-65 RAIMUNDIN SOUSA DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.592/8081-65 RAIMUNDIN SOUSA DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 597.219.951-34 RAIMUNDO ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 597.219.951-34 RAIMUNDO ALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 617.632.501-30 RAIMUNDO NONATO MACIEL BARBOSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 623.530.551-68 RAIMUNDO PINTO PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 623.530.551-68 RAIMUNDO PINTO PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 623.530.551-68 RAIMUNDO PINTO PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 038.149.571-05 RAISON FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 038.149.571-05 RAISON FERREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 011.200.401-67 REGINALDO LOPES MAGALHAES RODRIGUES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 720.685.311-00 REGIS DOS REIS GUEDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 720.685.311-00 REGIS DOS REIS GUEDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 645.350.881-87 REINALDO DIAS COUTINHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 626.693.701-87 REINALDO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 882.939.631-15 REINALDO PEREIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 882.939.631-15 REINALDO PEREIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 882.939.631-15 REINALDO PEREIRA DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 850.559.801-68 RENATO FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 850.559.801-68 RENATO FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 850.559.801-68 RENATO FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 936.859.391-49 RENATO FERREIRA DE LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 024.291.393-83 RICARDO LUCENA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 268.199.288-58 RICARDO LUIZ DE MOURA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.715/3691-48 RICARDO RODRIGUES PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 715.913.621-72 RICK BUENO DE ASSIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 715.913.621-72 RICK BUENO DE ASSIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.887/4624-05 ROBERTO ALEXANDRE AGRIPINO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.887/4624-05 ROBERTO ALEXANDRE AGRIPINO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.414/2831-55 ROBERTO FERREIRA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 919.700.401-49 ROCKSILAN MENDONCA DE MATES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 919.700.401-49 ROCKSILAN MENDONCA DE MATES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 010.086.391-41 RODRIGO LEMOS DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 018.264.611-40 ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 925.009.941-04 ROGERIO MARTINS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 925.009.941-04 ROGERIO MARTINS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 925.009.941-04 ROGERIO MARTINS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.725/7621-95 ROMULO SOUSA VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.725/7621-95 ROMULO SOUSA VIEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 048.436.433-27 RONAILTON BEZERRA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 414.305.221-00 RONALDO ALVES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 414.305.221-00 RONALDO ALVES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 884.759.211-91 RONALDO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 884.759.211-91 RONALDO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 884.759.211-91 RONALDO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 884.759.211-91 RONALDO PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 808.447.401-44 RONIVALDO AIRES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 808.447.401-44 RONIVALDO AIRES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.147/7601-43 ROSEILTON CAPISTRANO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 068.062.776-67 ROSILAINE DE SOUZA ATAIDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 068.062.776-67 ROSILAINE DE SOUZA ATAIDE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 012.942.391-20 ROSSENDIL NASCIMENTO BORGES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 012.942.391-20 ROSSENDIL NASCIMENTO BORGES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 012.942.391-20 ROSSENDIL NASCIMENTO BORGES JUNIOR MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 051.272.511-08 RUBSOM ALVES DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 896.453.321-68 SALOMAO MATOS DA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 011.227.191-08 SAMUEL AIRES DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 011.227.191-08 SAMUEL AIRES DA SILVA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 048.752.201-03 SAMUEL MARCOS MARINHO LEAL E CARVALHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.489.751-86 SAMUEL MOURA TAVARES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 974.654.961-87 SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 974.654.961-87 SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 017.048.361-40 SERGIO DANNILLO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 017.048.361-40 SERGIO DANNILLO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 017.048.361-40 SERGIO DANNILLO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 017.048.361-40 SERGIO DANNILLO ALVES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 782.791.001-72 SEVIRINO CARLOS DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 087.898.057-12 SIDNEY GOMES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 087.898.057-12 SIDNEY GOMES DO NASCIMENTO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 389.093.321-15 SILDONY SANTAREM PEREIRA COSTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 343.318.323-68 SILVANO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 343.318.323-68 SILVANO SILVA DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 644.600.883-04 SIMAO COSTA MENDES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 052.265.751-65 STANLEY PEIXOTO NOLASCO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 083.563.747-66 STHEFAN BRAVIN PONCHE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 853.663.401-44 SUSANIA PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 951.554.731-87 TARCISO MANOEL LIMA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 951.554.731-87 TARCISO MANOEL LIMA PINHEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 046.148.801-93 THALYS DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 046.148.801-93 THALYS DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 046.148.801-93 THALYS DUARTE DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 011.948.091-38 THIAGO GALVAO LOUZADA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 920.799.971-49 UANDER DE SOUZA AMARAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 920.799.971-49 UANDER DE SOUZA AMARAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 920.799.971-49 UANDER DE SOUZA AMARAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 993.816.301-78 UBALDANNI LOPES RIBEIRO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 036.221.951-69 VALDIK JUNIOR SOARES REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 036.221.951-69 VALDIK JUNIOR SOARES REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 036.221.951-69 VALDIK JUNIOR SOARES REIS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 836.585.131-87 VALDIMAR RUFINO DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 826.168.331-15 VALDINEZ SOUZA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 826.168.331-15 VALDINEZ SOUZA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 590.328.801-44 VALDIR DIAS DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 618.641.021-87 VILMAR PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 618.641.021-87 VILMAR PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 618.641.021-87 VILMAR PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 618.641.021-87 VILMAR PEREIRA DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.411/8741-52 VILSIMAR PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.411/8741-52 VILSIMAR PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.411/8741-52 VILSIMAR PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 834.829.701-49 VINICIUS ANTUNES VICENAL MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 315.323.828-63 VITOR GONCALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 315.323.828-63 VITOR GONCALVES FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.018.451-70 WAGNER PIRES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 596.637.231-49 WALDEFRAN DE SOUSA LIMA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.490/6001-58 WALIDSON LIMA DE ARAUJO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.225/3141-69 WALLAS DE SOUSA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.085/8511-32 WANDERSON DA COSTA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.085/8511-32 WANDERSON DA COSTA OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 910.334.463-00 WANDERSON DA SILVA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 910.334.463-00 WANDERSON DA SILVA FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 024.896.981-17 WANDERSON DE SOUSA SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 024.896.981-17 WANDERSON DE SOUSA SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 024.896.981-17 WANDERSON DE SOUSA SARDOTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 015.394.541-93 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 015.394.541-93 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 015.394.541-93 WANDERSON NUNES PARENTE MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 870.429.161-15 WASHINGTON ROGERIO LUIZ GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 987.341.301-44 WEDELSON SERAFIM DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 817.617.321-53 WELINGTON SERAFIM DOS REIS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 782.799.091-68 WEMERSON RUBENS RODRIGUES DE SOUSA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 917.053.471-34 WENDEL LIMA SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 881.721.391-87 WERLES DE MORAES SOUZA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 979.249.201-10 WESLEI MARTINS FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 979.249.201-10 WESLEI MARTINS FERREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 030.920.571-98 WESLEY OLIVEIRA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 030.920.571-98 WESLEY OLIVEIRA DA CRUZ MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 899.387.201-53 WESLEY ROSA MELO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 016.055.101-30 WESLLEY DA SILVA BRAGA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 957.519.631-72 WESLYYANE RODRIGUES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 942.119.141-20 WILDEMAR RIBEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 942.119.141-20 WILDEMAR RIBEIRO DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 711.752.021-34 WILES BARBOSA BATISTA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 864.295.071-49 WILKSON AZEVEDO GLORIA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.257/3093-22 WILLDEGLAN GOMES DA SILVA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 038.126.571-47 WILLIAM COELHO DE OLIVEIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 021.602.211-80 WILLIAN PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 021.602.211-80 WILLIAN PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 021.602.211-80 WILLIAN PEREIRA GOMES MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 760.490.351-72 WILSON GERMANO DOS SANTOS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 00.000.171/3531-10 WILSON MOURA MARTINS MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 774.209.181-04 WILTON AZEVEDO ADORNO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 214,14 214,14
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 047.520.751-30 WISNEY ALVES DE LISBOA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 698.443.051-87 YURG NOLETO COELHO MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-12 HORAS 1,0000 428,27 428,27
 
2021-09030-000641 Não Aplicável (Ajuda de Custo) Nota de Empenho 2021NE02593 27/10/2021 1 982.427.411-15 JOSE ELIANEO DE SOUZA PEREIRA MILITAR(Ajuda de Custo Operacional) COVID-19 TURNO-6 HORAS 1,0000 76,22 76,22
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 1.117.158,10  
  Total do Órgão - Soma 1.301.559,60  
 
Órgão - 09040 - Controladoria-Geral do Estado - CGE
 
Modalidade - Dispensa de Licitação - art. 24, II
 
2020-09040-000084 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00064 05/03/2021 15 22.739.115/0001-35 HEVERTON AUGUSTO CHAGAS COSTA Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI’S para enfrentamento da pandemia do coronavírus (COVID-19), em caráter emergencial, nos termos do o art. 4º, da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e suas alterações por meio da Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020. DISPENSADOR PARA ÁLCOOL EM GEL AUTOMÁTICO ¿ ANTISSÉPTICO. SISTEMA DOSADOR SEM TOQUE. MATERIAL TERMOPLÁSTICO. UTILIZA 6 PILHAS ALCALINAS AA. RESERVATÓRIO SUPORTA 800ML. ALTURA 27,0 CM. LARGURA 12,3 CM. 5,0000 366,00 1.830,00 Almoxarifado da Sede da Controladoria-Geral do Estado localizada na Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, Av. NS-02, Prédio I, S/N, Plano Diretor Norte, CEP 77.001-002, Palmas-Tocantins.
 
2020-09040-000084 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00064 05/03/2021 15 22.739.115/0001-35 HEVERTON AUGUSTO CHAGAS COSTA Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI’S para enfrentamento da pandemia do coronavírus (COVID-19), em caráter emergencial, nos termos do o art. 4º, da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e suas alterações por meio da Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020. ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 500M- ÁLCOOL GEL ETÍLICO HIDRATADO INPM 70%. 420G 100,0000 5,69 569,00 Almoxarifado da Sede da Controladoria-Geral do Estado localizada na Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, Av. NS-02, Prédio I, S/N, Plano Diretor Norte, CEP 77.001-002, Palmas-Tocantins.
 
2020-09040-000084 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00080 22/03/2021 15 11.226.934/0001-62 DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI’S para enfrentamento da pandemia do coronavírus (COVID-19), em caráter emergencial, nos termos do o art. 4º, da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e suas alterações por meio da Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020. PROTETOR FACIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE COM FAIXA BRANCA. FACE SHIELD. REUTILIZÁVEL. COM SUPORTE DE ABRIR E FECHAR. REGULÁVEL EM QUATRO POSIÇÕES 50,0000 13,99 699,50 Almoxarifado da Sede da Controladoria-Geral do Estado localizada na Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, Av. NS-02, Prédio I, S/N, Plano Diretor Norte, CEP 77.001-002, Palmas-Tocantins
 
2020-09040-000084 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00066 05/03/2021 15 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI’S para enfrentamento da pandemia do coronavírus (COVID-19), em caráter emergencial, nos termos do o art. 4º, da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e suas alterações por meio da Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020. TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTE. LCD SCREEN. FUNÇÃO DE MEMÓRIA AUTOMÁTICA. 1,0000 224,00 224,00 Almoxarifado da Sede da Controladoria-Geral do Estado localizada na Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, Av. NS-02, Prédio I, S/N, Plano Diretor Norte, CEP 77.001-002, Palmas-Tocantins
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 3.322,50  
  Total do Órgão - Soma 3.322,50  
 
Órgão - 09090 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO
 
Modalidade - Convite
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 23/04/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVI ESPONJA DUPLA FACE 200,0000 0,69 138,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 23/04/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVI LUVAS DE PROCEDIMENTO, TAM. M/G, CAIXA COM 100 UNIDADES 185,0000 43,50 8.047,50 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 23/04/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVI PAPEL TOALHA, PACOTINHO DE 1000 UNIDADES 400,0000 19,72 7.888,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 23/04/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVI RODO 60CM COM CABO 40,0000 16,13 645,20 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 23/04/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVI ÁLCOOL 70% LÍQUIDO, 1 LITRO 200,0000 8,70 1.740,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00044 23/04/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVI ÁLCOOL EM GEL 70%, GALÃO 5 LITROS 70,0000 119,50 8.365,00 CBMTO
 
2020-09090-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00045 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19. FD 200,0000 37,30 7.460,00
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 34.283,70  
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-10070-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00043 23/04/2020 7 15.453.449/0001-82 RESGATÉNICA COM EQUIP. DE RESGATE LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19. MACACÃO DESCARTÁVEL, ROUPA DE PROTEÇÃO CLASSE C, TAM. G 400,0000 24,00 9.600,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-10070-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00044 29/05/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 ESPONJA DUPLA FACE, LAVA LOUÇAS 200,0000 0,69 138,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-10070-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00044 29/05/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 LUVAS DE PROCEDIMENTO, TAM. M/G, CAIXA COM 100 UNIDADES 185,0000 43,50 8.047,50 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-10070-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00044 29/05/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 PAPEL TOALHA, PACOTE COM 1000 UNIDADES 400,0000 19,72 7.888,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-10070-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00044 29/05/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 RODO 60CM COM CABO 40,0000 16,13 645,20 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-10070-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00044 29/05/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 ÁLCOOL 70% LÍQUIDO, 1 LITRO 200,0000 8,70 1.740,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-10070-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00044 29/05/2020 180 19.581.849/0001-24 BRILHANT´S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 ÁLCOOL EM GEL 70%, GALÃO 5 LITROS 70,0000 119,50 8.365,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-10700-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00042 23/04/2020 7 11.226.934/0001-62 DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 AVENTAL DESCARTÁVEL, TNT 2.000,0000 6,50 13.000,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, localizado na Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01 , Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO.
 
2020-10700-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 RECIPIENTE BORRIFADOR PLÁSTICO, 1/2 LITRO 50,0000 8,50 425,00 CBMTO
 
2020-10700-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 DESINFETANTE, GALÃO 2 LITROS 200,0000 3,85 770,00 CBMTO
 
2020-10700-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 DETERGENTE, GALÃO 5 LITROS 200,0000 21,28 4.256,00 CBMTO
 
2020-10700-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 DETERGENTE, 500ML 401,0000 1,28 513,28 CBMTO
 
2020-10700-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO) 12%, GALÃO 5 LITROS 122,0000 31,54 3.847,88 CBMTO
 
2020-10700-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 LUVA NITRÍLICA, CAIXA COM 50 PARES 6,0000 25,73 154,38 CBMTO
 
2020-10700-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 MÁSCARA PFF1 550,0000 3,91 2.150,50 CBMTO
 
2020-10700-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 PAPEL HIGIÊNICO, 300M, BRANCO NEVE 200,0000 37,30 7.460,00 CBMTO
 
2020-10700-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 SABÃO EM PÓ, 2KG 200,0000 9,60 1.920,00 CBMTO
 
2020-10700-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 25 UNIDADES 200,0000 32,66 6.532,00 CBMTO
 
2020-10700-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 ÁGUA SANITÁRIA, GALÃO 5 LITROS 200,0000 8,83 1.766,00 CBMTO
 
2020-10700-000016 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00045 23/04/2020 180 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI'S) E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS E DEPENDÊNCIAS DO CBMTO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 6.072, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DEVIDO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA COVID-19 ÓCULOS DE PROTEÇÃO ACRÍLICO TRANSPARENTE 200,0000 3,90 780,00 CBMTO
 
2020-09090-000031 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00384 15/05/2020 210 34.099.617/0001-28 K L MARTINS FERNADES EIRELI HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% GL/ L 25.500,0000 11,90 303.450,00 ALMOXARIFADO DO CBMTO
 
2020-09090-000036 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00499 30/06/2020 30 15.453.449/0001-82 RESGATÉCNICA COM. EQUIP. DE RESGATE LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, conforme especificação e quantidades estabelecidas no Termo de Referencia nº 014/2020, para atender as medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID –19). LUVA DE BORRACHA OU NITRÍLICA 500,0000 14,00 7.000,00 CBMTO
 
2020-09090-000036 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00499 30/06/2020 30 15.453.449/0001-82 RESGATÉCNICA COM. EQUIP. DE RESGATE LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, conforme especificação e quantidades estabelecidas no Termo de Referencia nº 014/2020, para atender as medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID –19). MACACÃO DE SEGURANÇA REUTILIZÁVEL 100,0000 180,00 18.000,00 CBMTO
 
2020-09090-000036 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00499 30/06/2020 30 15.453.449/0001-82 RESGATÉCNICA COM. EQUIP. DE RESGATE LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, conforme especificação e quantidades estabelecidas no Termo de Referencia nº 014/2020, para atender as medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID –19). MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF2 500,0000 7,50 3.750,00 CBMTO
 
2020-09090-000036 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00500 30/06/2020 180 10.460.274/0001-17 PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, conforme especificação e quantidades estabelecidas no Termo de Referencia nº 14/2020, para atender as medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus ( COVID – 19 ) ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1.000,0000 8,75 8.750,00 CORPO DE BOMBEIROS ESTADO DO TOCANTINS
 
2020-09090-000035 Dispensa Termo de Contrato 00007/2020 29/05/2020 30 03.093.776/0003-53 MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI Aquisição de veículos do tipo Unidade de Resgate para o CBMTO, através do Convênio SENASP/MJ Nº 853686/2017. unidade 4,0000 231.552,50 926.210,00 CBMTO
 
2020-09090-000035 Dispensa Termo de Contrato 00007/2020 29/05/2020 30 03.093.776/0003-53 MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI Aquisição de veículos do tipo Unidade de Resgate para o CBMTO, através do Convênio SENASP/MJ Nº 853686/2017. VEÍCULO/VIATURA DO TIPO UNIDADE DE RESGATE 4,0000 747,50 2.990,00 CBMTO
 
2020-09090-000099 Dispensa Nota de Empenho 2020NE01034 02/12/2020 30 10.460.274/0001-17 PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI ¿ EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, conforme especificação e quantidades estabelecidas nO TERMO DE REFERÊNCIA, para medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID – 19). Álcool 70%, líquido 2.000,0000 8,75 17.500,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul, Av. N S, com LO 09, HM 01, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO
 
2020-09090-000099 Dispensa Nota de Empenho 2020NE01034 02/12/2020 30 10.460.274/0001-17 PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI ¿ EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, conforme especificação e quantidades estabelecidas nO TERMO DE REFERÊNCIA, para medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID – 19). Luva de procedimentos confeccionada em látex (borracha natural), superfície lisa, pulverizada internamente com pó de amido, não esterilizada, ambidestra, Tam. G. 490,0000 49,90 24.451,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul, Av. N S, com LO 09, HM 01, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO
 
2020-09090-000099 Dispensa Nota de Empenho 2020NE01034 02/12/2020 30 10.460.274/0001-17 PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI ¿ EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, conforme especificação e quantidades estabelecidas nO TERMO DE REFERÊNCIA, para medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID – 19). Luva de procedimentos confeccionada em látex (borracha natural), superfície lisa, pulverizada internamente com pó de amido, não esterilizada, ambidestra, Tam. M. 350,0000 49,90 17.465,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul, Av. N S, com LO 09, HM 01, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO
 
2020-09090-000099 Dispensa Nota de Empenho 2020NE01034 02/12/2020 30 10.460.274/0001-17 PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI ¿ EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, conforme especificação e quantidades estabelecidas nO TERMO DE REFERÊNCIA, para medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID – 19). Macacão de segurança confeccionado em tecido de poliéster revestido de PVC, reutilizável, com capuz e fechamento frontal. 80,0000 69,00 5.520,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul, Av. N S, com LO 09, HM 01, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO
 
2020-09090-000099 Dispensa Nota de Empenho 2020NE01034 02/12/2020 30 10.460.274/0001-17 PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI ¿ EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, conforme especificação e quantidades estabelecidas nO TERMO DE REFERÊNCIA, para medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID – 19). Máscara de alta concentração, completa com reservatório de oxigênio e tubo extensor. 20,0000 44,98 899,60 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul, Av. N S, com LO 09, HM 01, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO
 
2020-09090-000099 Dispensa Nota de Empenho 2020NE01034 02/12/2020 30 10.460.274/0001-17 PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI ¿ EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, conforme especificação e quantidades estabelecidas nO TERMO DE REFERÊNCIA, para medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID – 19). MÁSCARA FACIAL INFANTIL. Máscara de alta concentração, completa com reservatório de oxigênio e tubo extensor 10,0000 44,99 449,90 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul, Av. N S, com LO 09, HM 01, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO
 
2020-09090-000099 Dispensa Nota de Empenho 2020NE01034 02/12/2020 30 10.460.274/0001-17 PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI ¿ EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, conforme especificação e quantidades estabelecidas nO TERMO DE REFERÊNCIA, para medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID – 19). MÁSCARA FACIAL NEONATAL. Máscara de alta concentração, completa com reservatório de oxigênio e tubo extensor 10,0000 44,99 449,90 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul, Av. N S, com LO 09, HM 01, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO
 
2020-09090-000099 Dispensa Nota de Empenho 2020NE01034 02/12/2020 30 10.460.274/0001-17 PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI ¿ EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, conforme especificação e quantidades estabelecidas nO TERMO DE REFERÊNCIA, para medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID – 19). Pilha alcalina AAA 240,0000 4,90 1.176,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul, Av. N S, com LO 09, HM 01, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO
 
2020-09090-000099 Dispensa Nota de Empenho 2020NE01034 02/12/2020 30 10.460.274/0001-17 PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI ¿ EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, conforme especificação e quantidades estabelecidas nO TERMO DE REFERÊNCIA, para medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID – 19). Protetor facial modelo face shield, com viseira transparente, ajustável e reutilizável. 110,0000 6,90 759,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul, Av. N S, com LO 09, HM 01, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO
 
2020-09090-000099 Dispensa Nota de Empenho 2020NE01034 02/12/2020 30 10.460.274/0001-17 PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI ¿ EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, conforme especificação e quantidades estabelecidas nO TERMO DE REFERÊNCIA, para medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID – 19). Touca de TNT descartável, sanfonada, unissex, tamanho único, gramatura mínima de 30g/m². 400,0000 1,50 600,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul, Av. N S, com LO 09, HM 01, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO
 
2020-09090-000099 Dispensa Nota de Empenho 2020NE01034 02/12/2020 30 10.460.274/0001-17 PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI ¿ EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, conforme especificação e quantidades estabelecidas nO TERMO DE REFERÊNCIA, para medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID – 19). Óculos de proteção. 300,0000 9,89 2.967,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul, Av. N S, com LO 09, HM 01, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO
 
2020-09090-000099 Dispensa Nota de Empenho 2020NE01035 02/12/2020 30 15.453.449/0001-82 RESGATÉCNICA COM. EQUIP. DE RESGATE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, para medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID – 19). Macacão tipo C: Confeccionado em não tecido 100% de polietileno de alta densidade, gramatura 40g/m², com zíper frontal, com capuz e sem bota. 100,0000 45,00 4.500,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul, Av. N S, com LO 09, HM 01, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO
 
2020-09090-000099 Dispensa Nota de Empenho 2020NE01038 04/12/2020 30 10.460.274/0001-17 PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI ¿ EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, para medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus (COVID – 19). Oxímetro de pulso Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Frequência Cardíaca, compacto e portátil; deverá ser rotacionável para facilitar sua leitura, com desligamento 22,0000 199,00 4.378,00 Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 403 Sul, Av. N S, com LO 09, HM 01, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560, Palmas - TO
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 1.431.264,14  
 
Modalidade - Não Aplicável (Diárias)
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00475 29/06/2020 90 00.000.853/7261-75 MARCEL ASSIS PEREIRA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 144,00 936,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00476 29/06/2020 90 034.476.671-33 Rony CLEY PEREIRA LOPES PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 144,00 936,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00477 29/06/2020 90 625.281.491-15 Manoel Adaildo da Luz PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 7,5000 157,50 1.181,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00478 29/06/2020 90 697.955.251-15 ANDRE LUIS TONACO COSTA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 112,50 731,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00479 29/06/2020 90 745.839.562-15 JOSE ILMAR LIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 144,00 936,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00480 29/06/2020 90 033.456.251-13 VICTOR ALVES DOS SANTOS PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 7,5000 112,50 843,75  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00481 29/06/2020 90 00.004.890/4651-70 JUDAH BEN- HUR MEDEIROS PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 7,5000 112,50 843,75  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00482 29/06/2020 90 745.900.492-87 RAPHAEL NEVES BUARQUE DE GUSMÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 7,5000 112,50 843,75  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00483 29/06/2020 90 846.840.701-15 RONALDO GOMES LIRA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 144,00 936,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00484 29/06/2020 90 805.158.511-91 PEDRO ROCHA DE MEDEIROS PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00485 29/06/2020 90 823.643.891-00 ALIS GOMES FEITOSA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 7,5000 144,00 1.080,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00486 29/06/2020 90 012.706.151-73 WHYLASSON LOPOES GOMES PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 7,5000 144,00 1.080,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00487 29/06/2020 90 036.225.691-82 VINICIUS UCHOA BRANQUINHO PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 112,50 731,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00488 29/06/2020 90 020.963.941-55 JHONY MYCK AIRES DE ANDRADE PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 144,00 936,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00489 29/06/2020 90 037.551.161-03 DEBORA NERES CAVALCANTE PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 112,50 731,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00490 29/06/2020 90 010.160.821-77 GLAUDIANO SILVA BRITO DOS SANTOS PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 112,50 731,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00491 29/06/2020 90 00.004.086/5401-50 WEVVERSON CESAR ALEXANDRE COSTA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 112,50 731,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00492 29/06/2020 90 727.843.001-10 JANDERSON DA SILVA CHAVES PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 144,00 936,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00493 29/06/2020 90 022.379.581-06 THIAGO ALVES E SILVA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 112,50 731,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00494 29/06/2020 90 732.006.541-04 ALEXANDRE VELASCO GOMES PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 112,50 731,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00495 29/06/2020 90 030.049.821-70 ALEF JUDAH MONTEIRO TELES PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 112,50 731,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00496 29/06/2020 90 007.249.001-28 GEOVANE GOMES DA COSTA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 144,00 936,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00497 29/06/2020 90 001.395.581-01 ABRAAO BARBOSA DA SILVA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 7,5000 144,00 1.080,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00498 29/06/2020 90 019.956.061-70 JOANNE LAZARO FACUNDES PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 7,5000 112,50 843,75  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00690 30/07/2020 90 919.162.401-00 BRUNNO GOMES COSTA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00691 30/07/2020 90 061.789.911-85 DJAIR GALVÃO TORRES PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 0,5000 112,50 56,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00692 30/07/2020 90 957.405.971-53 SILVIO SILVA SILVEIRA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 0,5000 157,50 78,75  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00693 30/07/2020 90 609.600.512-87 EDERVAL PIRES DA CUNHA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00694 30/07/2020 90 623.926.111-49 PAULO CESAR COELHO DA LUZ PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 157,50 236,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00695 30/07/2020 90 021.611.133-13 OTACILIO RIBEIRO DA SILVA NETO PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00696 30/07/2020 90 590.476.581-91 JAIRON FERNANDES LIMA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 157,50 236,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00697 30/07/2020 90 011.597.961-14 HELIO SOUSA ARAUJO PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00698 30/07/2020 90 890.970.841-72 RODRIGO REIS FIGUEIRA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00699 30/07/2020 90 609.600.512-87 EDERVAL PIRES DA CUNHA Pagamento de Diária. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00700 30/07/2020 90 412.562.633-20 JOÃO ONILDON ALVES DA SILVA Pagamento de Diária. Diária 1,5000 157,50 236,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00701 30/07/2020 90 706.089.701-15 MARCIO DE OLIVEIRA SILVA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00702 30/07/2020 90 919.162.401-00 BRUNNO GOMES COSTA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00703 30/07/2020 90 957.989.001-34 FRED MOREIRA NASCENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00704 30/07/2020 90 022.379.581-06 THIAGO ALVES E SILVA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 112,50 168,75  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00705 30/07/2020 90 828.245.681-00 GILVAN GUIMARAES DOS SANTOS PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00706 30/07/2020 90 827.935.301-15 RAIMUNDO NONATO MARTINS DOS SANTOS PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00707 30/07/2020 90 015.832.591-55 SILAS CRUZ DE SOUSA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 144,00 936,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00708 30/07/2020 90 955.928.491-68 MARCIO DO NASCIMENTO RAMOS PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 144,00 936,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00709 30/07/2020 90 957.989.001-34 FRED MOREIRA NASCENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00756 14/08/2020 90 004.654.211-64 ANTONIO MARCOS DE SOUSA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 144,00 936,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00757 14/08/2020 90 015.366.825-35 ERIVALDO PEREIRA DE NOVAIS PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 112,50 168,75  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00758 14/08/2020 90 705.498.342-49 RANGEL BRANCO DA SILVA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00759 14/08/2020 90 041.563.651-58 WALMARIO ALVES DOS SANTOS PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 112,50 168,75  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00760 14/08/2020 90 824.029.141-49 MARCIO GREYK DA SILVA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 157,50 236,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00761 14/08/2020 90 004.654.211-64 ANTONIO MARCOS DE SOUSA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00762 14/08/2020 90 498.379.661-49 ERIOVALDO NUNES DA SILVA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 157,50 236,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00763 14/08/2020 90 040.914.271-97 WANDERSON OLIVEIRA MOURA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 112,50 168,75  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00764 14/08/2020 90 021.611.133-13 OTACILIO RIBEIRO DA SILVA NETO PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00765 14/08/2020 90 041.563.651-58 WALMARIO ALVES DOS SANTOS PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 112,50 168,75  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00766 14/08/2020 90 824.029.141-49 MARCIO GREYK DA SILVA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 157,50 236,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00767 14/08/2020 90 021.611.133-13 OTACILIO RIBEIRO DA SILVA NETO PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00768 14/08/2020 90 705.498.342-49 RANGEL BRANCO DA SILVA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00769 14/08/2020 90 011.597.961-14 HELIO SOUSA ARAUJO PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00770 14/08/2020 90 890.970.841-72 RODRIGO REIS FIGUEIRA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00771 14/08/2020 90 625.274.441-72 WILMAR OLIVEIRA DA SILVA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 157,50 236,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00772 14/08/2020 90 827.935.301-15 RAIMUNDO NONATO MARTINS DOS SANTOS PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 157,50 236,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00773 14/08/2020 90 498.379.661-49 ERIOVALDO NUNES DA SILVA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 157,50 236,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00774 14/08/2020 90 412.562.633-20 JOÃO ONILDON ALVES DA SILVA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 157,50 236,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00775 14/08/2020 90 623.926.111-49 PAULO CESAR COELHO DA LUZ PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 157,50 236,25  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00776 14/08/2020 90 004.654.211-64 ANTONIO MARCOS DE SOUSA PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00777 14/08/2020 90 027.214.993-43 DIOGO MARQUEZINE GOMES PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00778 14/08/2020 90 007.306.261-80 MACIEL JUNIOR PINHEIRO DA SILVA AGUIAR PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 1,5000 144,00 216,00  
 
2020-09090-000038 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00779 14/08/2020 90 006.331.933-05 ALAN DOUGLAS VILA DE MORAIS PAGAMENTO DE DIÁRIA. Diária 6,5000 112,50 731,25  
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 34.706,25  
 
Modalidade - Dispensa - art. 4 COVID-19
 
2020-09090-000039 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00686 28/07/2020 30 03.093.776/0003-53 MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI AQUISIÇÃO DE VIATURAS DO TIPO UNIDADE DE RESGATE PARA O CBMTO, VISANDO SUPRIR O ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 13/2020 Viaturas do tipo Unidades de Resgate 2,0000 232.300,00 464.600,00 Corpo de Bombeiros Militar. Quadra 403 Sul , Av. N S , com LO 09, HM 01, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-560
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 464.600,00  
  Total do Órgão - Soma 1.964.854,09  
 
Órgão - 10820 - Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa - ADETUC - ADETUC
 
Modalidade - Concurso
 
2021-10821-000462 Concurso Nota de Empenho 2021NE00036 10/09/2021 19.296.066/0001-07 Stúdio Innovare/Nubia Laura Falcão Lisboa Silveira Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿PROJETANDO SONHOS, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. Lei Aldir Blanc 1,0000 67.475,00 67.475,00 Palmas
 
2021-10821-000463 Concurso Nota de Empenho 2021NE00030 10/09/2021   MARCIO BELLO DOS SANTOS Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿ ENCONTRO CULTURAIS TRADICIONAIS DO TOCANTINS, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. Lei Aldir Blanc 1,0000 98.000,00 98.000,00 Palmas
 
2021-10821-000464 Concurso Nota de Empenho 2021NE00032 10/09/2021   ART'SACRA CIA DE TEATRO Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿ART´SACRA CIA DE TEATRO PAIXÃO DE CRISTO 2021 ¿ UMA PAIXÃO FEITA POR MUITOS, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. Lei Aldir Blanc 1,0000 50.000,00 50.000,00 Palmas
 
2021-10821-000465 Concurso Nota de Empenho 2021NE00040 10/09/2021   INSTITUTO AMAZON Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿PESQUISA E MEMORIA DO TEATRO TOCANTINENSE, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC Lei Aldir Blanc 1,0000 50.000,00 50.000,00 Palmas
 
2021-10821-000466 Concurso Nota de Empenho 2021NE00034 10/09/2021   JORGE & OLIVIEIRA LTDA Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿CARTA DE AMIGOS, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC Lei Aldir Blanc 1,0000 45.000,00 45.000,00 Palmas
 
2021-10210-000452 Concurso Nota de Empenho 2021NE00035 10/09/2021   HAILA DA SILVA MENARES LOPEZ Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿ SAMBA TOCANTINS em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. PROCESSO 20211082100452 Lei Aldir Blanc 1,0000 45.000,00 45.000,00  
 
2021-10821-000449 Concurso Nota de Empenho 2021NE00041 10/09/2021   DENILSON RODRIGUES SILVA Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿RAIZES IGUALDADE, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. PROCESSO 20211082100449 Lei Aldir Blanc 1,0000 95.080,00 95.080,00 Palmas
 
2021-10821-000451 Concurso Nota de Empenho 2021NE00058 10/09/2021   ANTONIA IÉDES MENDES DA SILVA Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿LIGA DO CERRADO O FILME, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. PROCESSO 20211082100451 Lei Aldir Blanc 1,0000 120.000,00 120.000,00 Palmas
 
2021-10821-000453 Concurso Nota de Empenho 2021NE00037 10/09/2021   RONALDO COELHO TEIXEIRA Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿ Ronaldo Teixeira em Sonoras Parcerias, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. PROCESSO 20211082100453 Lei Aldir Blanc 1,0000 44.444,14 44.444,14 Palmas
 
2021-10821-000451 Concurso Nota de Empenho 2021NE00058 10/09/2021   ANTONIA IÉDES MENDES DA SILVA Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿LIGA DO CERRADO O FILME, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. PROCESSO 20211082100451 Lei Aldir Blanc 1,0000 120.000,00 120.000,00 Palmas
 
2021-10821-000455 Concurso Nota de Empenho 2021NE00039 10/09/2021   VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿ Educação para trânsito através da música e do cordel ciclo de palestras preventivas, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. PROCESSO 20211082100455 Lei Aldir Blanc 1,0000 45.000,00 45.000,00 Palmas
 
2021-10821-000456 Concurso Nota de Empenho 2021NE00051 10/09/2021   VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿Coletânea de cordeis de Valdemar Rodrigues de Sousa, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. PROCESSO 20211082100456 Lei Aldir Blanc 1,0000 45.000,00 45.000,00 Palmas
 
2021-10821-000457 Concurso Nota de Empenho 2021NE00042 10/09/2021   Cláudio Ribeiro Macagi Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿FLORES DO CAOS, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. PROCESSO 20211082100457 Lei Aldir Blanc 1,0000 50.000,00 50.000,00 Palmas
 
2021-10821-000458 Concurso Nota de Empenho 2021NE00043 10/09/2021   MARCO AURELIO CASSOL JACOB Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿ALGEMAS DA PAIXÃO, em virtude das alterações da Lei 14.017 /2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. PROCESSO 20211082100458 Lei Aldir Blanc 1,0000 50.000,00 50.000,00 Palmas
 
2021-10821-000460 Concurso Nota de Empenho 2021NE00057 10/09/2021   ADRIANA ANGELICA MENDONÇA Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿COLETIVO PALHAÇARTES ¿ PALHAÇARTE, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC PROCESSO 20211082100460 Lei Aldir Blanc 1,0000 50.000,00 50.000,00 palmas
 
2021-10821-000450 Concurso Nota de Empenho 2021NE00033 10/09/2021   SHEYLA OLIVEIRA VIRGINIO POVOA Despesas com pagamento de premiação do Projeto TRUPE DA CULTURA Em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. Lei Aldir Blanc 1,0000 50.000,00 50.000,00 palmas
 
2021-10821-000450 Concurso Nota de Empenho 2021NE00033 10/09/2021   SHEYLA OLIVEIRA VIRGINIO POVOA Despesas com pagamento de premiação do Projeto TRUPE DA CULTURA Em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. Lei Aldir Blanc 1,0000 50.000,00 50.000,00 palmas
 
2021-10821-000519 Concurso Nota de Empenho 2021NE00181 15/12/2021 30 31.598.672/0001-74 Elton Douglas Fialho Barato Despesas em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 para pagamento do Projeto (ELTOM DOUGLAS FILHO BARATO ATELIÊ FOTOGRÁFICO PROCESSO COLABORATIVO DE MONTAGEM CÊNICA DE DANÇA) classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 02/2021/GABPRES/ADETUC e que serão pagos a Etapa 02 com o saldo de recursos remanescentes dos editais da referida lei e saldo de reversão dos municípios.       PALMAS
 
2021-10821-000459 Concurso Nota de Empenho 2021NE00038 10/09/2021 34.687.451/0001-60 Karla Pollyanna Silva Oliveira Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿PROGRAMAÇÃO BOCA DE K´SAPA, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC.       Palmas
 
2021-10821-000461 Concurso Nota de Empenho 2021NE00028 10/09/2021   Instituto Cafundó do Brejo Despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿PRODUÇÃO DE ESPETACULO DE QUADRILHA JUNINA, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC.       Palmas
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 1.074.999,14  
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-10821-000074 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00405 19/08/2020 30 10.638.290/0001-57 O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI EPP Termômetro digital infravermelho para testa, ideal para medição de temperatura corporal para fins de triagem em ambientes públicos; - AMPLITUDE OPERACIONAL: 33.0°C~ 43.0°C (0,1°C resolução com precisão de ±0.2°C); - Tempo de resposta: 1 segundo; - Alarme de febre: 5 beeps sequenciais; - Botão único de operação; - Termômetro Digital Infravermelho de testa Termômetro digital infravermelho para testa, ideal para medição de temperatura corporal para fins de triagem em ambientes públicos; - AMPLITUDE OPERACIONAL: 33.0°C~ 43.0°C (0,1°C resolução com precis 5,0000 180,00 900,00 Sede da ADETUC
 
2020-10821-000074 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00406 19/08/2020 30 36.118.557/0001-79 EMIVALDO AUGUSTO CHAGAS COSTA JUNIOR Álcool líquido 70% capacidade de 5 litros, Borrifador em plástico graduado transparente de 400 ml, Borrifador em plástico graduado transparente de 1 litro, Dispenser para álcool gel 70% de 400 m, Papel toalha interfolhada 2 dobras, folha simples 21x20 cm com 500 folhas, Protetor facial em acrílico anti cuspir. Álcool líquido 70% capacidade de 5 litros 5,0000 38,79 193,95 ADETUC
 
2020-10821-000074 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00406 19/08/2020 30 36.118.557/0001-79 EMIVALDO AUGUSTO CHAGAS COSTA JUNIOR Álcool líquido 70% capacidade de 5 litros, Borrifador em plástico graduado transparente de 400 ml, Borrifador em plástico graduado transparente de 1 litro, Dispenser para álcool gel 70% de 400 m, Papel toalha interfolhada 2 dobras, folha simples 21x20 cm com 500 folhas, Protetor facial em acrílico anti cuspir. Borrifador em plástico graduado transparente de 400 ml 4,0000 11,22 44,88 ADETUC
 
2020-10821-000074 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00406 19/08/2020 30 36.118.557/0001-79 EMIVALDO AUGUSTO CHAGAS COSTA JUNIOR Álcool líquido 70% capacidade de 5 litros, Borrifador em plástico graduado transparente de 400 ml, Borrifador em plástico graduado transparente de 1 litro, Dispenser para álcool gel 70% de 400 m, Papel toalha interfolhada 2 dobras, folha simples 21x20 cm com 500 folhas, Protetor facial em acrílico anti cuspir. Borrifador em plástico graduado transparente de 1 litro 3,0000 19,60 58,80 ADETUC
 
2020-10821-000074 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00406 19/08/2020 30 36.118.557/0001-79 EMIVALDO AUGUSTO CHAGAS COSTA JUNIOR Álcool líquido 70% capacidade de 5 litros, Borrifador em plástico graduado transparente de 400 ml, Borrifador em plástico graduado transparente de 1 litro, Dispenser para álcool gel 70% de 400 m, Papel toalha interfolhada 2 dobras, folha simples 21x20 cm com 500 folhas, Protetor facial em acrílico anti cuspir. Dispenser para álcool gel 70% de 400 m 4,0000 33,00 132,00 ADETUC
 
2020-10821-000074 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00406 19/08/2020 30 36.118.557/0001-79 EMIVALDO AUGUSTO CHAGAS COSTA JUNIOR Álcool líquido 70% capacidade de 5 litros, Borrifador em plástico graduado transparente de 400 ml, Borrifador em plástico graduado transparente de 1 litro, Dispenser para álcool gel 70% de 400 m, Papel toalha interfolhada 2 dobras, folha simples 21x20 cm com 500 folhas, Protetor facial em acrílico anti cuspir. Papel toalha interfolhada 2 dobras, folha simples 21x20 cm com 500 folhas 5,0000 9,00 45,00 ADETUC
 
2020-10821-000074 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00406 19/08/2020 30 36.118.557/0001-79 EMIVALDO AUGUSTO CHAGAS COSTA JUNIOR Álcool líquido 70% capacidade de 5 litros, Borrifador em plástico graduado transparente de 400 ml, Borrifador em plástico graduado transparente de 1 litro, Dispenser para álcool gel 70% de 400 m, Papel toalha interfolhada 2 dobras, folha simples 21x20 cm com 500 folhas, Protetor facial em acrílico anti cuspir. Protetor facial em acrílico anti cuspir 6,0000 32,20 193,20 ADETUC
 
2020-10821-000074 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00407 19/08/2020 30 19.606.697/0001-77 LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI Álcool gel 70% capacidade de 5 litros, Sabonete líquido cremoso antibacterial 5 lt, Porta papel toalha interfolha, Dispenser para sabonete líquido, 400ml, branco, com reservatório, Água sanitária com cloro ativo de 5 litros. Água sanitária com cloro ativo de 5 litros 5,0000 9,42 47,10 ADETUC
 
2020-10821-000074 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00407 19/08/2020 30 19.606.697/0001-77 LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI Álcool gel 70% capacidade de 5 litros, Sabonete líquido cremoso antibacterial 5 lt, Porta papel toalha interfolha, Dispenser para sabonete líquido, 400ml, branco, com reservatório, Água sanitária com cloro ativo de 5 litros. Álcool gel 70% capacidade de 5 litros 5,0000 58,00 290,00 ADETUC
 
2020-10821-000074 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00407 19/08/2020 30 19.606.697/0001-77 LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI Álcool gel 70% capacidade de 5 litros, Sabonete líquido cremoso antibacterial 5 lt, Porta papel toalha interfolha, Dispenser para sabonete líquido, 400ml, branco, com reservatório, Água sanitária com cloro ativo de 5 litros. Sabonete líquido cremoso antibacterial 5 lt 3,0000 14,90 44,70 ADETUC
 
2020-10821-000074 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00407 19/08/2020 30 19.606.697/0001-77 LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI Álcool gel 70% capacidade de 5 litros, Sabonete líquido cremoso antibacterial 5 lt, Porta papel toalha interfolha, Dispenser para sabonete líquido, 400ml, branco, com reservatório, Água sanitária com cloro ativo de 5 litros. Porta papel toalha interfolha 3,0000 26,31 78,93 ADETUC
 
2020-10821-000074 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00407 19/08/2020 30 19.606.697/0001-77 LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI Álcool gel 70% capacidade de 5 litros, Sabonete líquido cremoso antibacterial 5 lt, Porta papel toalha interfolha, Dispenser para sabonete líquido, 400ml, branco, com reservatório, Água sanitária com cloro ativo de 5 litros. Dispenser para sabonete líquido, 400ml, branco, com reservatório 4,0000 26,28 105,12 ADETUC
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 2.133,68  
 
Modalidade - Não Aplicável (Diárias)
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00034 10/09/2021   PREFEITURA DE ARAGUANA - TO Nota de empenho referente a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. Lei Aldir Blanc 1,0000 53.082,31 53.082,31  
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00044 10/09/2021   PREFEITURA DE DIVINOPOLIS - TO Nota de empenho referente a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. Lei Aldir Blanc 1,0000 59.811,82 59.811,82 Palmas
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00045 10/09/2021   PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS - TO Nota de empenho referente a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. Lei Aldir Blanc 1,0000 50.404,31 50.404,31 Palmas
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00047 10/09/2021   PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO Nota de empenho referente a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECU Lei Aldir Blanc 1,0000 146.288,79 146.288,79 Palmas
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00048 10/09/2021   PREFEITURA DE MURICILANDIA - TO Nota de empenho referente a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. Lei Aldir Blanc 1,0000 40.565,79 40.565,79 Palmas
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00049 10/09/2021   PREFEITURA DE PALMEIRANTE - TO Nota de empenho referente a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. Lei Aldir Blanc 1,0000 54.789,12 54.789,12 Palmas
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00050 10/09/2021   PREFEITURA DE PARAISO DO TOCANTINS - TO Nota de empenho referente a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. Lei Aldir Blanc 1,0000 368.450,96 368.450,96 Palmas
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00050 10/09/2021   PREFEITURA DE RIO DOS BOIS - TO Nota de empenho referente a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. Lei Aldir Blanc 1,0000 36.445,33 36.445,33 Palmas
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00053 10/09/2021   PREFEITURA DE SANTA FE DO ARAGUAIA - TO Nota de empenho referente a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. Lei Aldir Blanc 1,0000 63.328,86 63.328,86 Palmas
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00054 10/09/2021   PREFEITURA DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS - TO Nota de empenho referente a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. Lei Aldir Blanc 1,0000 36.629,23 36.629,23 Palmas
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00055 10/09/2021   PREFEITURA DE WANDERLANDIA - TO Nota de empenho referente a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT Lei Aldir Blanc 1,0000 94.018,39 94.018,39 Palmas
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00055 10/09/2021   PREFEITURA DE CHAPADA DA NATIVIDADE - TO Nota de empenho referente a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. Lei Aldir Blanc 1,0000 39.323,83 39.323,83 Palmas
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 1.043.138,74  
 
Modalidade - Suprimento de Fundos
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Totens para Álcool em Gel 1,0000 350,00 350,00 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Lixeira Cinza 100 Lts 2,0000 219,99 439,98 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Lixeira Branca 100 Lts 2,0000 219,99 439,98 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Rejunte Grafite 2,0000 4,00 8,00 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Anel Vedação de vaso sanitário 5,0000 7,32 36,60 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Assento Astra 5,0000 30,57 152,85 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Bacia para Caixa Acoplada 5,0000 144,24 721,20 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Caixa Acoplada 5,0000 181,47 907,35 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Engate Plástico 50 cm 5,0000 5,59 27,95 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Fita Veda rosca 18 mm x 50m 2,0000 9,61 19,22 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Lavatório 46 x 34 1,0000 72,28 72,28 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Parafuso Fixação 12,0000 2,01 24,12 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Sifão Universal 1,0000 6,94 6,94 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Torneira multi-uso 15 cm 1,0000 4,98 4,98 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Válvula lavatório 1,0000 4,40 4,40 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Totem para Álcool em Gel tubo PVC 4,0000 210,00 840,00 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Álcool em Gel 430 Gramas 35,0000 11,90 416,50 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Mascara Descartável 50x1 50,0000 1,14 57,00 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Pulverizador 500 ml 3,0000 10,90 32,70 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Papel Toalha Interfolhado 3,0000 15,50 46,50 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Pilha AAA4 7,0000 10,60 74,20 ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00393 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III Pilha AAA2 1,0000 5,90 5,90 ADETUC
 
2020-10820-000093 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00633 23/12/2020 60 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa - ADETUC Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos, para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020. Conforme portaria Nº 185/2020 do anexo III. ALCOOL GEL/ANTIS P MAOS 430 GR 200,0000 11,90 2.380,00 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa - ADETUC
 
2020-10820-000093 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00633 23/12/2020 60 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa - ADETUC Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos, para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020. Conforme portaria Nº 185/2020 do anexo III. ALCOOL LIQUIDO 70% 01LT 100,0000 8,00 800,00 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa - ADETUC
 
2020-10820-000093 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00633 23/12/2020 60 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa - ADETUC Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos, para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020. Conforme portaria Nº 185/2020 do anexo III. MASCARA DESCARTAVEL 50X1 10,0000 57,00 570,00 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa - ADETUC
 
2020-10820-000071 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00394 03/08/2020 90 32.842.584/0001-39 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa A Concessão de adiantamento de Suprimento de fundos em nome do servidor Victor Rodrigues de Sousa, Para realização de despesas em combate ao Coronavírus-COVID-19 em caráter excepcional, como especificado no Plano de Aplicação amparado pelo Decreto nº 6.106, de 05 de junho de 2020 . conforme portaria Nº 128/2020 do anexo III       ADETUC
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 8.438,65  
 
Modalidade - Não Aplicável (Convênios e Parcerias)
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00052 10/09/2021 37.420.932/0001-01 - PREFEITURA DE RIO DOS BOIS - TO a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT REPASSE AOS MUNICIPIOS REFERENTE A LEI ALDIR BLANC 1,0000 36.445,33 36.445,33 palmas -TO
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00050 10/09/2021 00.299.180/0001-54 PREFEITURA DE PARAISO DO TOCANTINS - TO Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. REPASSE AOS MUNICIPIOS REFERENTE A LEI ALDIR BLANC 1,0000 368.450,96 368.450,96 Palmas- TO
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00049 10/09/2021 25.064.049/0001-39 PREFEITURA DE PALMEIRANTE - TO a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. REPASSE AOS MUNICIPIOS REFERENTE A LEI ALDIR BLANC 1,0000 54.789,12 54.789,12 Palmas - TO
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00048 10/09/2021 25.063.876/0001-08 PREFEITURA DE MURICILANDIA - TO Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT REPASSE AOS MUNICIPIOS REFERENTE A LEI ALDIR BLANC 1,0000 40.565,79 40.565,79 palmas-TO
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00047 10/09/2021 02.075.216/0001-41 PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. REPASSE AOS MUNICIPIOS REFERENTE A LEI ALDIR BLANC 1,0000 146.288,79 146.288,79 Palmas- TO
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00045 10/09/2021 00.003.848/0001-74 - PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS - TO Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT REPASSE AOS MUNICIPIOS REFERENTE A LEI ALDIR BLANC 1,0000 50.404,31 50.404,31 Palmas - TO
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00044 10/09/2021 24.851.461/0001-36 - PREFEITURA DE DIVINOPOLIS - TO Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. REPASSE AOS MUNICIPIOS REFERENTE A LEI ALDIR BLANC 1,0000 59.811,82 59.811,82 Palmas - TO
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00027 10/09/2021 25.063.892/0001-09 PREFEITURA DE ARAGUANA - TO Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. REPASSE AOS MUNICIPIOS REFERENTE A LEI ALDIR BLANC 1,0000 53.082,31 53.082,31 Palmas - TO
 
2021-10821-000456 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00132 11/11/2021 464.436.811-34 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA Valor complementar referente a despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿Coletânea de cordeis de Valdemar Rodrigues de Sousa, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC. Valor complementar referente a despesas com pagamento de premiação do Projeto 1,0000 5.000,00 5.000,00 Palmas
 
2021-10821-000065 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00135 22/11/2021 15.111.779/0001-90 EVERTON FRANCISCO DA SILVA Despesas com devolução de recurso financeiro de beneficiário do edital para concurso que visa premiar a trajetória e a produção individual ou coletiva de artistas, companhias, grupos, associações, pontos de cultura, coletivos, cooperativas ou empresas, de natureza cultural, identificados como proponentes, que atuem diretamente no campo das atividades artísticas e culturais, nos termos do inciso III, do art. 2º, da Lei nº 14.017/2020(Aldir Blanc). Despesas com devolução de recurso financeiro de beneficiário do edital para concurso que visa premiar a trajetória e a produção individual ou coletiva de artistas, companhias, grupos, associações, pon 1,0000 1.000,00 1.000,00 `Palmas - TO
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00056 10/09/2021 01.613.086/0001-90 PREFEITURA DE CHAPADA DA NATIVIDADE - TO Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT       PALMAS-TO
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00055 10/09/2021 00.001.636/0001-58 PREFEITURA DE WANDERLANDIA - TO Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT.       PALMAS
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00054 10/09/2021 25.086.844/0001-28 PREFEITURA DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS - TO Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT.       Palmas
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00053 10/09/2021 25.063.918/0001-00 PREFEITURA DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS - TO a Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT.       palmas -TO
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00125 27/10/2021 17.890.867/0001-62 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT. LEI ALDIR BLANC 1,0000 368.450,96 368.450,96 PALMAS-TO
 
2021-10821-000456 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00132 27/10/2021 464.436.811-34 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA Valor complementar referente a despesas com pagamento de premiação do Projeto ¿Coletânea de cordeis de Valdemar Rodrigues de Sousa, em virtude das alterações da Lei 14.017/2020, para o classificado na lista de suplentes dos Editais da Lei Aldir Blanc, promovidos por esta Agencia em caráter Emergencial, em combate ao estado de calamidade pública ocasionados pela Covid-19, aos quais foram convocados através do COMUNICADO Nº 01/2021/GABPRES/ADETUC.       PALMAS-TO
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 1.184.289,39  
 
Modalidade - Não Aplicável (Requisição Administrativa)
 
2021-10821-000444 Não Aplicável (Requisição Administrativa) Nota de Empenho 2021NE00126 27/10/2021 30.996.747/0001-02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Repasse dos recursos financeiros de reversão aos municípios, referente a Lei Aldir Blanc em virtude das alterações da Lei 14.017/2020 e mais orientações contidas no Ofício Circular nº 2021/CGSNC/DESNC/SECDEC/SECULT, comunicado 07, comunicado 08, Ofício nº 87/2021/SECDEC/GAB/SECDEC/SECULT e Ofício nº 1537/2021/SECDEC/SECULT       PALMAS-TO
  Total da Modalidade de Contratação - Soma  
 
Modalidade - Não Aplicável (Devolução de Recursos)
 
2022-10821-000011 Não Aplicável (Devolução de Recursos) Nota de Empenho 2022NE00005 04/03/2022   37930861000189 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA Devolução referente saldo remanescente da Lei Aldir Blanc, considerando os comunicados 19 e 20/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, afim de que seja gerada a GRU e a devida devolução do mesmo ao Tesouro Nacional. Devolução referente saldo remanescente da Lei Aldir Blanc, considerando os comunicados 19 e 20/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, afim de que seja gerada a GRU e a devida 0,0001 559.863,00 55,99 Palmas
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 55,99  
  Total do Órgão - Soma 3.313.055,59  
 
Órgão - 17010 - Secretaria da Cidadania e Justiça - SECIJU
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-17010-000381 Dispensa Termo de Contrato 00013/2020 31/03/2020 180 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL 70% E LUVA DE PROCEDIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA E SUAS UNIDADES VINCULADAS, NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO CORONA VÍRUS - COVID-19 Luva para procedimentos, 01 cx contem 100 unidades 460,0000 56,00 25.760,00 A entrega do objeto, quando solicitado, deverá ser realizada no prédio anexo desta Secretaria de Cidadania e Justiça, Qd – 112 Sul, Rua SR N 05, Conj. 09, Lt. 18. CEP: 77020-174 – Palmas Tocantins (próximo ao depósito das lojas nosso lar).
 
2020-17010-000381 Dispensa Termo de Contrato 00013/2020 31/03/2020 180 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL 70% E LUVA DE PROCEDIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA E SUAS UNIDADES VINCULADAS, NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO CORONA VÍRUS - COVID-19 Álcool gel 70%, na concentração de 70° INPM, embalagem de 500g 600,0000 21,00 12.600,00 A entrega do objeto, quando solicitado, deverá ser realizada no prédio anexo desta Secretaria de Cidadania e Justiça, Qd – 112 Sul, Rua SR N 05, Conj. 09, Lt. 18. CEP: 77020-174 – Palmas Tocantins (próximo ao depósito das lojas nosso lar).
 
2020-17010-000381 Dispensa Termo de Contrato 00013/2020 31/03/2020 180 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL 70% E LUVA DE PROCEDIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA E SUAS UNIDADES VINCULADAS, NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO CORONA VÍRUS - COVID-19 Álcool antisséptico 70%, elítico hidratado na concentração de 70° INPM, embalagem de 1 Lt 600,0000 19,00 11.400,00 A entrega do objeto, quando solicitado, deverá ser realizada no prédio anexo desta Secretaria de Cidadania e Justiça, Qd – 112 Sul, Rua SR N 05, Conj. 09, Lt. 18. CEP: 77020-174 – Palmas Tocantins (próximo ao depósito das lojas nosso lar).
 
2020-17010-000550 Dispensa Termo de Contrato 00073/2020 19/08/2020 180 08.778.322/0001-78 Nova Telecom Ltda Contratação de empresa especializada em fornecimento de solução de serviços de telecomunicações por meio de link dedicado via fibra óptica, para atender as demandas urgentes do Centro de Reeducação Social Luz do Amanhã, em Cariri/TO. Fornecimento de 1 link dedicado de conexão de internet por meio de cabeamento, com velocidade de 100 MBPS, sem limite de tráfego, instalada e em pleno funcionamento, com disponibilidade ininterrupta 6,0000 3.500,00 21.000,00 O referido objeto será executado no Centro de Ressocialização Luz do Amanhã em Cariri/TO, localizado na BR 153, KM 684, Zona Rural de Cariri do Tocantins (11°50'41.91"S e 49°6'18.07"0).
 
2020-17010-000550 Dispensa Termo de Contrato 00073/2020 19/08/2020 180 08.778.322/0001-78 Nova Telecom Ltda Contratação de empresa especializada em fornecimento de solução de serviços de telecomunicações por meio de link dedicado via fibra óptica, para atender as demandas urgentes do Centro de Reeducação Social Luz do Amanhã, em Cariri/TO. Serviço de Instalação de Link Dedicado de Acesso à Internet 1,0000 53.000,00 53.000,00 O referido objeto será executado no Centro de Ressocialização Luz do Amanhã em Cariri/TO, localizado na BR 153, KM 684, Zona Rural de Cariri do Tocantins (11°50'41.91"S e 49°6'18.07"0).
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 123.760,00  
 
Modalidade - Dispensa - art. 4 COVID-19
 
2020-17010-000711 Dispensa - art. 4 COVID-19 Termo de Contrato 00080/2020 11/09/2020 180 23.004.406/0001-48 LR Distribuidora Ltda "AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID - 19". Pulverizador Costal, com capacidade para 20 litros, que permita a reversão da alavanca, facilitando o trabalho para destros e canhotos. Deve possuir trava no gatilho. Alça para transporte com ajuste. 35,0000 335,00 11.725,00 A entrega dos materiais deverá ser realizada no almoxarifado da Secretaria da Cidadania e Justiça, situado na Quadra 112 Sul, Rua SR N-05, Conjunto 09, Lote 18, CEP: 77020-174 - Palmas/TO, no horário de 08 às 14 horas, de segunda a sexta feira, exceto feriados.
 
2020-17010-000711 Dispensa - art. 4 COVID-19 Termo de Contrato 00081/2020 11/09/2020 180 16.693.904/0001-80 CLEAN'UP LTDA - ME "AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID - 19". DESINFETANTE para a sanitização de ambientes e higienização de viaturas vinculadas ao Sistema Penal do Estado do Tocantins, para enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19). 1.185,0000 147,00 174.195,00 A entrega dos materiais deverá ser realizada no almoxarifado da Secretaria da Cidadania e Justiça, situado na Quadra 112 Sul, Rua SR N-05, Conjunto 09, Lote 18, CEP: 77020-174 Palmas - TO, no horário das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 
2020-17010-000791 Dispensa - art. 4 COVID-19 Termo de Contrato 00101/2020 26/11/2020 180 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s PARA PREVENÇÃO A COVID-19, de modo a suprir as necessidades dos profissionais de saúde, ligados aos Sistemas Socioeducativo e Sistema Prisional e ainda, unidades vinculadas ao PROCON e demais unidades desta Secretaria de Cidadania e Justiça Termômetro infravermelho para temperatura corporal (testa) com mira laser com display de cristal liquido de 3 1/2 dígitos com iluminação indicação automática de polaridade 80,0000 158,00 12.640,00 A entrega do objeto, deverá ser realizada no Setor de Almoxarifado desta Secretaria de Cidadania e Justiça, localizado na Quadra 112 Sul, Rua SR 05, Conjunto 09, Lote 18, CEP: 77.020-174, Palmas/TO, no horário das 8 às 14 Horas, de segunda a sexta-feira.
 
2020-17010-000791 Dispensa - art. 4 COVID-19 Termo de Contrato 00101/2020 26/11/2020 180 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s PARA PREVENÇÃO A COVID-19, de modo a suprir as necessidades dos profissionais de saúde, ligados aos Sistemas Socioeducativo e Sistema Prisional e ainda, unidades vinculadas ao PROCON e demais unidades desta Secretaria de Cidadania e Justiça Mascara descartável multiuso. Embalagem com 100 unidades 80,0000 45,90 3.672,00 A entrega do objeto, deverá ser realizada no Setor de Almoxarifado desta Secretaria de Cidadania e Justiça, localizado na Quadra 112 Sul, Rua SR 05, Conjunto 09, Lote 18, CEP: 77.020-174, Palmas/TO, no horário das 8 às 14 Horas, de segunda a sexta-feira.
 
2020-17010-000791 Dispensa - art. 4 COVID-19 Termo de Contrato 00102/2020 26/11/2020 180 34.558.660/0001-04 APROVEC TOCANTINS LOCAÇÕES E VENDAS EIREL O presente Termo tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s PARA PREVENÇÃO A COVID-19, de modo a suprir as necessidades dos profissionais de saúde, ligados aos Sistemas Socioeducativo e Sistema Prisional e ainda, unidades vinculadas ao PROCON e demais unidades desta Secretaria de Cidadania e Justiça Máscara Hospitalar N95. Caixa com 20 unidades. 500,0000 57,70 28.850,00 A entrega do objeto, deverá ser realizada no Setor de Almoxarifado desta Secretaria de Cidadania e Justiça, localizado na Quadra 112 Sul, Rua SR 05, Conjunto 09, Lote 18, CEP: 77.020-174, Palmas/TO, no horário das 8 às 14 Horas, se segunda a sexta-feira.
 
2020-17010-000791 Dispensa - art. 4 COVID-19 Termo de Contrato 00101/2020 26/11/2020 180 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s PARA PREVENÇÃO A COVID-19, de modo a suprir as necessidades dos profissionais de saúde, ligados aos Sistemas Socioeducativo e Sistema Prisional e ainda, unidades vinculadas ao PROCON e demais unidades desta Secretaria de Cidadania e Justiça Avental descartável. Pacote com 10 unidades 1.380,0000 57,90 79.902,00 A entrega do objeto, deverá ser realizada no Setor de Almoxarifado desta Secretaria de Cidadania e Justiça, localizado na Quadra 112 Sul, Rua SR 05, Conjunto 09, Lote 18, CEP: 77.020-174, Palmas/TO, no horário das 8 às 14 Horas, de segunda a sexta-feira.
 
2020-17010-000791 Dispensa - art. 4 COVID-19 Termo de Contrato 00101/2020 26/11/2020 180 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s PARA PREVENÇÃO A COVID-19, de modo a suprir as necessidades dos profissionais de saúde, ligados aos Sistemas Socioeducativo e Sistema Prisional e ainda, unidades vinculadas ao PROCON e demais unidades desta Secretaria de Cidadania e Justiça Touca descartável. Pacote com 10 unidades 180,0000 24,00 4.320,00 A entrega do objeto, deverá ser realizada no Setor de Almoxarifado desta Secretaria de Cidadania e Justiça, localizado na Quadra 112 Sul, Rua SR 05, Conjunto 09, Lote 18, CEP: 77.020-174, Palmas/TO, no horário das 8 às 14 Horas, de segunda a sexta-feira.
 
2020-17010-000791 Dispensa - art. 4 COVID-19 Termo de Contrato 00101/2020 26/11/2020 180 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s PARA PREVENÇÃO A COVID-19, de modo a suprir as necessidades dos profissionais de saúde, ligados aos Sistemas Socioeducativo e Sistema Prisional e ainda, unidades vinculadas ao PROCON e demais unidades desta Secretaria de Cidadania e Justiça Óculos de Proteção (EPI), incolor, anti-risco 1.900,0000 6,00 11.400,00 A entrega do objeto, deverá ser realizada no Setor de Almoxarifado desta Secretaria de Cidadania e Justiça, localizado na Quadra 112 Sul, Rua SR 05, Conjunto 09, Lote 18, CEP: 77.020-174, Palmas/TO, no horário das 8 às 14 Horas, de segunda a sexta-feira.
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 326.704,00  
  Total do Órgão - Soma 450.464,00  
 
Órgão - 19010 - Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços - SICS
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-19010-000107 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00200 20/07/2020 90 07.817.993/0001-38 Márcio Greyck Costa Lima Suprimento de Fundos CONFORME PROCESSO Despesa com Suprimento de Fundos em nome do Servidor Márcio Greyck Costa Lima CPF 804.938.743-72 atendimento ao ofício nº 971/2020/GABSEC/SEFAZ (SGD 2020/25009/22686) referente à necessidade de aquisição de materiais diversos para enfrentamento da Pandemia pelo COVID- 19. dispensador para álcool em gel 1,0000 350,00 350,00 Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
 
2020-19010-000107 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00200 20/07/2020 90 07.817.993/0001-38 Márcio Greyck Costa Lima Suprimento de Fundos CONFORME PROCESSO Despesa com Suprimento de Fundos em nome do Servidor Márcio Greyck Costa Lima CPF 804.938.743-72 atendimento ao ofício nº 971/2020/GABSEC/SEFAZ (SGD 2020/25009/22686) referente à necessidade de aquisição de materiais diversos para enfrentamento da Pandemia pelo COVID- 19. Alcool hidratado economico 70 INPM 1L 1X12 3,0000 82,80 248,40 Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
 
2020-19010-000107 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00200 20/07/2020 90 07.817.993/0001-38 Márcio Greyck Costa Lima Suprimento de Fundos CONFORME PROCESSO Despesa com Suprimento de Fundos em nome do Servidor Márcio Greyck Costa Lima CPF 804.938.743-72 atendimento ao ofício nº 971/2020/GABSEC/SEFAZ (SGD 2020/25009/22686) referente à necessidade de aquisição de materiais diversos para enfrentamento da Pandemia pelo COVID- 19. Alcoll gel 5 L 70 INOM para mão 3,0000 59,00 177,00 Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
 
2020-19010-000107 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00200 20/07/2020 90 07.817.993/0001-38 Márcio Greyck Costa Lima Suprimento de Fundos CONFORME PROCESSO Despesa com Suprimento de Fundos em nome do Servidor Márcio Greyck Costa Lima CPF 804.938.743-72 atendimento ao ofício nº 971/2020/GABSEC/SEFAZ (SGD 2020/25009/22686) referente à necessidade de aquisição de materiais diversos para enfrentamento da Pandemia pelo COVID- 19. Mascara tripla cir c elastico c 50 unn 3,0000 79,00 237,00 Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
 
2020-19010-000107 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00200 20/07/2020 90 07.817.993/0001-38 Márcio Greyck Costa Lima Suprimento de Fundos CONFORME PROCESSO Despesa com Suprimento de Fundos em nome do Servidor Márcio Greyck Costa Lima CPF 804.938.743-72 atendimento ao ofício nº 971/2020/GABSEC/SEFAZ (SGD 2020/25009/22686) referente à necessidade de aquisição de materiais diversos para enfrentamento da Pandemia pelo COVID- 19. Luva de procedimento não cirurgico 1x100 3,0000 60,00 180,00 Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
 
2020-19010-000107 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00200 20/07/2020 90 07.817.993/0001-38 Márcio Greyck Costa Lima Suprimento de Fundos CONFORME PROCESSO Despesa com Suprimento de Fundos em nome do Servidor Márcio Greyck Costa Lima CPF 804.938.743-72 atendimento ao ofício nº 971/2020/GABSEC/SEFAZ (SGD 2020/25009/22686) referente à necessidade de aquisição de materiais diversos para enfrentamento da Pandemia pelo COVID- 19. Sabonete liquido erva doce perolado 5l 5,0000 25,00 125,00 Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
 
2020-19010-000107 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00200 20/07/2020 90 07.817.993/0001-38 Márcio Greyck Costa Lima Suprimento de Fundos CONFORME PROCESSO Despesa com Suprimento de Fundos em nome do Servidor Márcio Greyck Costa Lima CPF 804.938.743-72 atendimento ao ofício nº 971/2020/GABSEC/SEFAZ (SGD 2020/25009/22686) referente à necessidade de aquisição de materiais diversos para enfrentamento da Pandemia pelo COVID- 19. Desinfetante concentrado lavanda 5,0000 45,00 225,00 Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
 
2020-19010-000107 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00200 20/07/2020 90 07.817.993/0001-38 Márcio Greyck Costa Lima Suprimento de Fundos CONFORME PROCESSO Despesa com Suprimento de Fundos em nome do Servidor Márcio Greyck Costa Lima CPF 804.938.743-72 atendimento ao ofício nº 971/2020/GABSEC/SEFAZ (SGD 2020/25009/22686) referente à necessidade de aquisição de materiais diversos para enfrentamento da Pandemia pelo COVID- 19. Adesivos aplicados em pvc tamanho A4 60,0000 8,00 480,00 Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
 
2020-19010-000107 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00200 20/07/2020 90 07.817.993/0001-38 Márcio Greyck Costa Lima Suprimento de Fundos CONFORME PROCESSO Despesa com Suprimento de Fundos em nome do Servidor Márcio Greyck Costa Lima CPF 804.938.743-72 atendimento ao ofício nº 971/2020/GABSEC/SEFAZ (SGD 2020/25009/22686) referente à necessidade de aquisição de materiais diversos para enfrentamento da Pandemia pelo COVID- 19. Alcool hidratado economico 70 INPM 1L X 12 3,0000 82,80 248,40 Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
 
2020-19010-000107 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00200 20/07/2020 90 07.817.993/0001-38 Márcio Greyck Costa Lima Suprimento de Fundos CONFORME PROCESSO Despesa com Suprimento de Fundos em nome do Servidor Márcio Greyck Costa Lima CPF 804.938.743-72 atendimento ao ofício nº 971/2020/GABSEC/SEFAZ (SGD 2020/25009/22686) referente à necessidade de aquisição de materiais diversos para enfrentamento da Pandemia pelo COVID- 19. Mascara tripla cir c elastico 5,0000 79,00 395,00 Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
 
2020-19010-000107 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00200 20/07/2020 90 07.817.993/0001-38 Márcio Greyck Costa Lima Suprimento de Fundos CONFORME PROCESSO Despesa com Suprimento de Fundos em nome do Servidor Márcio Greyck Costa Lima CPF 804.938.743-72 atendimento ao ofício nº 971/2020/GABSEC/SEFAZ (SGD 2020/25009/22686) referente à necessidade de aquisição de materiais diversos para enfrentamento da Pandemia pelo COVID- 19. luva em venil tamanho M 2,0000 75,00 150,00 Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
 
2020-19010-000107 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00200 20/07/2020 90 07.817.993/0001-38 Márcio Greyck Costa Lima Suprimento de Fundos CONFORME PROCESSO Despesa com Suprimento de Fundos em nome do Servidor Márcio Greyck Costa Lima CPF 804.938.743-72 atendimento ao ofício nº 971/2020/GABSEC/SEFAZ (SGD 2020/25009/22686) referente à necessidade de aquisição de materiais diversos para enfrentamento da Pandemia pelo COVID- 19. Sabonete liquido em erva doce perolado 5L 5,0000 25,00 125,00 Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 2.940,80  
  Total do Órgão - Soma 2.940,80  
 
Órgão - 20330 - Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS - UNITINS
 
Modalidade - Pregão Eletrônico
 
2018-20321-001095 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2020NE00582 16/06/2020 30 32.841.591/0001-16 ANANDA SANTOS ARAUJO AQUISIÇÃO DE RÔTULOS/ADESIVOS DO ÁLCOOL GEL 70% PRODUZIDO PELA UNIVERSIDADE DESTINADO ÀS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESENVOLVIDAS PELA UNITINS. ADESIVO POR METRO - IMPRESSÃO EM VINIL NORMAL 25,0000 47,95 1.198,75 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS EM PALMAS/TO. ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03 - CEP: 77.020-122.
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 1.198,75  
 
Modalidade - Não Aplicável (Diárias)
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00475 16/06/2020 120 026.513.061-18 CARLA FRANCIANE SANTOS E AMEIDA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00475 16/06/2020 120 026.513.061-18 CARLA FRANCIANE SANTOS E AMEIDA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00466 16/06/2020 120 031.806.751-01 DAYANE NUNES RODRIGUES BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00466 16/06/2020 120 031.806.751-01 DAYANE NUNES RODRIGUES BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00473 16/06/2020 120 036.443.972-60 TESSY DIAS DE ARAUJO BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00473 16/06/2020 120 036.443.972-60 TESSY DIAS DE ARAUJO BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00461 16/06/2020 120 040.358.491-46 GABRIELA NATASHA BANDEIRA OLINDA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00461 16/06/2020 120 040.358.491-46 GABRIELA NATASHA BANDEIRA OLINDA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00465 16/06/2020 120 00.004.126/4861-00 KAMILLA SOUSA DE OLIVEIRA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00465 16/06/2020 120 00.004.126/4861-00 KAMILLA SOUSA DE OLIVEIRA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00471 16/06/2020 120 041.381.951-57 FABIO OLIVEIRA COSTA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00471 16/06/2020 120 041.381.951-57 FABIO OLIVEIRA COSTA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00459 16/06/2020 120 042.472.912-11 DIANE RAFAELA FONSECA FRANÇA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00459 16/06/2020 120 042.472.912-11 DIANE RAFAELA FONSECA FRANÇA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00472 16/06/2020 120 047.006.651-22 ADRIANA MOREIRA DIAS BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00472 16/06/2020 120 047.006.651-22 ADRIANA MOREIRA DIAS BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00460 16/06/2020 120 047.038.111-62 VICTOS MATHEUS RIBEIRO DE LIMA PARENTE BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00460 16/06/2020 120 047.038.111-62 VICTOS MATHEUS RIBEIRO DE LIMA PARENTE BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00464 16/06/2020 120 047.184.181-19 GUILHERME CALADO NASCIMENTO BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00464 16/06/2020 120 047.184.181-19 GUILHERME CALADO NASCIMENTO BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00469 16/06/2020 120 052.490.192-93 CAROLINE FEDERICCI TREVISAN DE LIMA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00469 16/06/2020 120 052.490.192-93 CAROLINE FEDERICCI TREVISAN DE LIMA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00474 16/06/2020 120 053.438.611-30 JULLIANY KAROLINY DA SILVA GUEDES BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00474 16/06/2020 120 053.438.611-30 JULLIANY KAROLINY DA SILVA GUEDES BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00480 16/06/2020 120 054.362.213-43 KASSANDRA ELLANE SOARES SANTOS BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00480 16/06/2020 120 054.362.213-43 KASSANDRA ELLANE SOARES SANTOS BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00476 16/06/2020 120 056.088.791-47 THAYS GOVEIA MIRANDA DOS REIS BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00476 16/06/2020 120 056.088.791-47 THAYS GOVEIA MIRANDA DOS REIS BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00468 16/06/2020 120 057.235.061-96 KAREN EDUARDA COSTA DA SILVA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00468 16/06/2020 120 057.235.061-96 KAREN EDUARDA COSTA DA SILVA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00463 16/06/2020 120 060.126.821-07 KASSANDRA ARUJO NUNES BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00463 16/06/2020 120 060.126.821-07 KASSANDRA ARUJO NUNES BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00477 16/06/2020 120 060.518.211-63 PATRICIA MORAIS DA SILVA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00477 16/06/2020 120 060.518.211-63 PATRICIA MORAIS DA SILVA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00479 16/06/2020 120 063.366.691-22 EMILLY MATIAS SOUZA VIEIRA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00479 16/06/2020 120 063.366.691-22 EMILLY MATIAS SOUZA VIEIRA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00462 16/06/2020 120 066.081.371-84 ALEXIA DA SILVA SOUSA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00462 16/06/2020 120 066.081.371-84 ALEXIA DA SILVA SOUSA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00478 16/06/2020 120 073.317.251-22 DANIELLE SILVA AMORIM BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00478 16/06/2020 120 073.317.251-22 DANIELLE SILVA AMORIM BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00467 16/06/2020 120 074.134.871-36 MAIRCE CAROLINNE ZANI BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00467 16/06/2020 120 074.134.871-36 MAIRCE CAROLINNE ZANI BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00470 16/06/2020 120 983.168.342-00 KARITA LARISSA ALVES DA SILVA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Abril/2020 1,0000 400,00 400,00  
 
2020-20321-000318 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00470 16/06/2020 120 983.168.342-00 KARITA LARISSA ALVES DA SILVA BOLSA PROJETO EXTENSÃO, SAUDE VIRTUAL - A PREVENÇÃO DENTRO DA SUA CASA REF: ABRIL A JULHO/2020 Ref. Maio/2020 1,0000 400,00 400,00  
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 17.600,00  
 
Modalidade - Dispensa - art. 4 COVID-19
 
2020-20321-000311 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00382 22/04/2020 180 33.854.585/0001-66 GERMIAGRO PRODUTOS GERMINATIVOS EIRELI INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% ÁLCOOL ETÍLICO 96º GL 9,0000 2.743,35 24.690,15 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS-UNITINS. ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03 - CEP: 77020-122 PALMAS/TO
 
2020-20321-000311 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00382 22/04/2020 180 33.854.585/0001-66 GERMIAGRO PRODUTOS GERMINATIVOS EIRELI INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% TAMPA PARA FRASCO 2.200,0000 0,37 814,00 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS-UNITINS. ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03 - CEP: 77020-122 PALMAS/TO
 
2020-20321-000311 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00382 22/04/2020 180 33.854.585/0001-66 GERMIAGRO PRODUTOS GERMINATIVOS EIRELI INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% CARBOMER 980 10,0000 280,00 2.800,00 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS-UNITINS. ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03 - CEP: 77020-122 PALMAS/TO
 
2020-20321-000311 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00382 22/04/2020 180 33.854.585/0001-66 GERMIAGRO PRODUTOS GERMINATIVOS EIRELI INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% FRASCO 1000 ML 2.200,0000 1,49 3.278,00 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS-UNITINS. ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03 - CEP: 77020-122 PALMAS/TO
 
2020-20321-000311 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00382 22/04/2020 180 33.854.585/0001-66 GERMIAGRO PRODUTOS GERMINATIVOS EIRELI INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% GLICEROL (GLICERINA BI DESTILADA) 25,0000 16,70 417,50 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS-UNITINS. ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03 - CEP: 77020-122 PALMAS/TO
 
2020-20321-000404 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00834 02/09/2020 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE EPI´S E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO 10,0000 195,41 1.954,10 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03, CEP: 77020-122 EM PALMAS/TO.
 
2020-20321-000404 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00834 02/09/2020 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE EPI´S E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. TAPETE SANITIZANTE 20,0000 88,75 1.775,00 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03, CEP: 77020-122 EM PALMAS/TO.
 
2020-20321-000404 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00834 02/09/2020 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE EPI´S E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. FRASCO BORRIFADOR SPRAY 40,0000 9,08 363,20 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03, CEP: 77020-122 EM PALMAS/TO.
 
2020-20321-000404 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00834 02/09/2020 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE EPI´S E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. VESTIMENTA DE PROTEÇÃO 10,0000 115,71 1.157,10 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03, CEP: 77020-122 EM PALMAS/TO.
 
2020-20321-000404 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00834 02/09/2020 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE EPI´S E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO 20,0000 495,00 9.900,00 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03, CEP: 77020-122 EM PALMAS/TO.
 
2020-20321-000404 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00834 02/09/2020 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE EPI´S E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. MÁSCARA TIPO CIRÚRGICA 50,0000 148,38 7.419,00 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03, CEP: 77020-122 EM PALMAS/TO.
 
2020-20321-000404 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00834 02/09/2020 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE EPI´S E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. PROTETOR FACIAL 30,0000 42,26 1.267,80 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03, CEP: 77020-122 EM PALMAS/TO.
 
2020-20321-000404 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00834 02/09/2020 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE EPI´S E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. ÓCULOS DE SEGURANÇA 30,0000 6,64 199,20 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03, CEP: 77020-122 EM PALMAS/TO.
 
2020-20321-000404 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00834 02/09/2020 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE EPI´S E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. DISPENSADOR AUTOMÁTICO PARA ÁLCOOL GEL (AxL): 10,0000 413,13 4.131,30 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03, CEP: 77020-122 EM PALMAS/TO.
 
2020-20321-000404 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00834 02/09/2020 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE EPI´S E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. DISPENSADOR PARA ÁLCOOL GEL/SABONETE LÍQUIDO 30,0000 44,29 1.328,70 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03, CEP: 77020-122 EM PALMAS/TO.
 
2020-20321-000404 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00834 02/09/2020 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE EPI´S E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. LUVA MULTIUSO LÁTEX AMARELO - G 10,0000 98,00 980,00 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03, CEP: 77020-122 EM PALMAS/TO.
 
2020-20321-000404 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00834 02/09/2020 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE EPI´S E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. LUVA MULTIUSO LÁTEX AMARELO - M 10,0000 87,92 879,20 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03, CEP: 77020-122 EM PALMAS/TO.
 
2020-20321-000404 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00834 02/09/2020 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE EPI´S E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. QUATERNÁRIO AMÔNIA 5ª GERAÇÃO 20,0000 107,80 2.156,00 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS ENDEREÇO: QUADRA ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03, CEP: 77020-122 EM PALMAS/TO.
 
2020-20321-000429 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00827 20/08/2020 60 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES/ FRASCOS PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁLCOOL GEL 70% PRODUZIDO PELA UNIVERSIDADE, DESTINADO ÀS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESENVOLVIDAS PELA UNITINS. FRASCO 1000 ML 180,0000 4,95 891,00 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS, EM PALMAS/TO. ENDEREÇO: ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03 - CEP: 77.020-122.
 
2020-20321-000429 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE00827 20/08/2020 60 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES/ FRASCOS PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁLCOOL GEL 70% PRODUZIDO PELA UNIVERSIDADE, DESTINADO ÀS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESENVOLVIDAS PELA UNITINS. TAMPA PARA FRASCO 1000 ML 230,0000 0,99 227,70 SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS, EM PALMAS/TO. ENDEREÇO: ARSE 13, ALAMEDA 11, LOTE 03 - CEP: 77.020-122.
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 66.628,95  
  Total do Órgão - Soma 85.427,70  
 
Órgão - 23010 - Secretaria da Administração - SECAD
 
Modalidade - Dispensa
 
2021-23000-001164 Dispensa Nota de Empenho 2021NE01640 12/11/2021 30 36.118.557/0001-79 5890,70 DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS ANEXOS NO EXERCÍCIO DE 2021.        
 
2021-23000-001164 Dispensa Nota de Empenho 2021NE01641 12/11/2021 30 97.525.659/0001-01 1132,65 DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS ANEXOS NO EXERCÍCIO DE 2021.        
 
2021-23000-001165 Dispensa Nota de Empenho 2021NE01644 18/11/2021 30 36.118.557/0001-79 6.168,00 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 CAIXAS DE MASCARAS TRIPLA PROTEÇÃO COM FILTRO 50x1        
  Total da Modalidade de Contratação - Soma  
 
Modalidade - Suprimento de Fundos
 
2021-23000-000492 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2021NE00787 31/05/2021 30 26.894.022/0001-36 999,60 DESPESA COM AQUIS. DE MATERIAL DESTINADO A COVID-19        
  Total da Modalidade de Contratação - Soma  
  Total do Órgão - Soma  
 
Órgão - 25010 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - SEFAZ
 
Modalidade - Dispensa de Licitação - art. 24, II
 
2020-25000-000379 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE10943 18/08/2020 2 29.492.182/0001-47 FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI Aquisição de materiais de consumo destinados ao enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) para atender os servidores da Secretaria da Fazenda e Planejamento e suas unidades.       Setor de Almoxarifado desta Secretaria, situada na Quadra 412 sul, Avenida NS 10 APCB S/N Centro – Palmas
 
2020-25000-000379 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2020NE10970 20/08/2020 2 04.494.939/0001-00 IND. E COM. DE CONFS TALENTO EIRELI ME Aquisição de materiais de consumo destinados ao enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) para atender os servidores da Secretaria da Fazenda e Planejamento e suas unidades.        
  Total da Modalidade de Contratação - Soma  
 
Modalidade - Pregão Eletrônico
 
2020-25000-000553 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE12184 18/08/2021 7 05.891.838/0001-36 AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) a atender a demanda da Secretaria da Fazenda e Planejamento e suas unidades em todo o Estado do Tocantins, no decorrer da vigência da Ata.        
 
2020-25000-000553 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE12185 18/08/2021 7 07.827.673/0001-69 - M L DE SOUZA EIRELI Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) a atender a demanda da Secretaria da Fazenda e Planejamento e suas unidades em todo o Estado do Tocantins, no decorrer da vigência da Ata.        
 
2020-25000-000553 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE12186 18/08/2021 7 18.549.387/0001-03 - R F DE SOUZA COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI - EPP Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) a atender a demanda da Secretaria da Fazenda e Planejamento e suas unidades em todo o Estado do Tocantins, no decorrer da vigência da Ata.        
 
2020-25000-000553 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE12187 18/08/2021 7 22.327.120/0001-30 SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) a atender a demanda da Secretaria da Fazenda e Planejamento e suas unidades em todo o Estado do Tocantins, no decorrer da vigência da Ata.        
 
2020-25000-000553 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE12188 18/08/2021 7 30.981.531/0001-73 - HM CIRÚRGICA Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) a atender a demanda da Secretaria da Fazenda e Planejamento e suas unidades em todo o Estado do Tocantins, no decorrer da vigência da Ata.        
 
2020-25000-000553 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE12189 18/08/2021 7 33.656.835/0001-53 INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PLÁSTICAS - EIRELI Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) a atender a demanda da Secretaria da Fazenda e Planejamento e suas unidades em todo o Estado do Tocantins, no decorrer da vigência da Ata.        
 
2020-25000-000553 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE12190 18/08/2021 7 33.830.168/0001-83 F.C. SANTOS- COMERCIO M Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) a atender a demanda da Secretaria da Fazenda e Planejamento e suas unidades em todo o Estado do Tocantins, no decorrer da vigência da Ata.        
 
2020-25000-000553 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE12191 18/08/2021 7 54.719.745/0001-34 EDIR SUSSEL & CIA LTDA -ME Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) a atender a demanda da Secretaria da Fazenda e Planejamento e suas unidades em todo o Estado do Tocantins, no decorrer da vigência da Ata.        
 
2020-25000-000553 Pregão Eletrônico Nota de Empenho 2021NE12192 18/08/2021 7 35.245.907/0001-03 VERIDINALVA CELI DE MACEDO RODRIGUES Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) a atender a demanda da Secretaria da Fazenda e Planejamento e suas unidades em todo o Estado do Tocantins, no decorrer da vigência da Ata.        
  Total da Modalidade de Contratação - Soma  
 
Modalidade - Dispensa de Licitação - art. 24, IV
 
2020-25000-000202 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Nota de Empenho 2020NE03953 07/04/2020 5 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA Aquisição de material de consumo (álcool 70%, máscara cirúrgica elástica e luvas de látex para segurança e proteção das mãos), conforme especificações e quantidades definidas neste Termo de Referência, destinados ao enfretamento da saúde dos servidores da Secretaria da Fazenda e Planejamento e suas unidades.       Setor de Almoxarifado desta Secretaria, situada na Quadra 412 sul, Avenida NS 10 APCB S/N Centro – Palmas / TO
  Total da Modalidade de Contratação - Soma  
  Total do Órgão - Soma  
 
Órgão - 26810 - Agência de Tecnologia da Informação - ATI-TO - ATI-TO
 
Modalidade - Convite
 
2020-26810-000016 Convite Nota de Empenho 2020NE00024 01/06/2020   32.893.926/0001-40 AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI AQUISIÇÃO EM CARÁTER URGENTE E IMPREVISTO, DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS-COVID19 Serviço (meses) 12,0000 8.004,00 96.048,00 103 Norte Rua NO-5, Lote 2 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77001-020
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 96.048,00  
  Total do Órgão - Soma 96.048,00  
 
Órgão - 27010 - Secretaria da Educação, Juventude e Esportes - SEDUC
 
Modalidade - Convite
 
2020-27000-007392 Convite Nota de Empenho 2020NE09085 14/04/2020 180 02.610.348/0001-26 DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME AQUISIÇÃO DE KITS DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CUJAS AULAS ENCONTRAM-SE SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO. unidade 10.000,0000 62,65 626.500,00  
 
2020-27000-007885 Convite Nota de Empenho 2020NE08989 15/04/2020 180 11.164.248/0001-04 PINHEIRO & SANTOS LTDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CUJAS AULAS ENCONTRAM-SE SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO. unidade 10.000,0000 62,65 626.500,00  
 
2020-27000-007885 Convite Nota de Empenho 2020NE10325 15/04/2020 180 11.164.248/0001-04 PINHEIRO & SANTOS LTDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CUJAS AULAS ENCONTRAM-SE SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO. unidade 20.000,0000 62,65 1.253.000,00  
 
2020-27000-007885 Convite Nota de Empenho 2020NE08393 15/04/2020 180 27.016.305/0001-48 G.CRISNAMUK DA SILVA HOLANDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CUJAS AULAS ENCONTRAM-SE SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO. unidade 5.000,0000 62,65 313.250,00  
 
2020-27000-007885 Convite Nota de Empenho 2020NE10324 15/04/2020 180 27.016.305/0001-48 G.CRISNAMUK DA SILVA HOLANDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CUJAS AULAS ENCONTRAM-SE SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO. unidade 10.000,0000 62,65 626.500,00  
 
2020-27000-007392 Convite Nota de Empenho 2020NE00749 30/03/2020   02.610.348/0001-26 DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI AQUISIÇÃO DE KITS DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CUJAS AULAS ENCONTRAM-SE SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO. unidade 20.000,0000 62,65 1.253.000,00 Por se tratar de material perecive, deverá ser entregue imediatamente à contratante, no centro de distribuição da contratada
 
2020-27000-007392 Convite Nota de Empenho 2020NE00748 30/03/2020   25.053.083/0001-08 GIGANTE ATACADO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS AS AQUISIÇÃO DE KITS DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CUJAS AULAS ENCONTRAM-SE SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO. unidade 50.000,0000 62,65 3.132.500,00
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 7.831.250,00  
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-27000-007885 Dispensa Termo de Contrato 00017/2020 15/04/2020 30 11.164.248/0001-04 PINHEIRO & SANTOS LTDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR unidade 20.000,0000 62,65 1.253.000,00  
 
2020-27000-007885 Dispensa Termo de Contrato 00016/2020 15/04/2020 30 27.016.305/0001-48 G.CRISNAMUK DA SILVA HOLANDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR unidade 10.000,0000 62,65 626.500,00  
 
2020-27000-007393 Dispensa Termo de Contrato 00015/2020 08/04/2020 30 02.610.348/0001-26 DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR unidade 10.000,0000 62,65 626.500,00  
 
2020-27000-007885 Dispensa Termo de Contrato 00018/2020 30/04/2020 30 11.164.248/0001-04 PINHEIRO & SANTOS LTDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR unidade 10.000,0000 62,65 626.500,00  
 
2020-27000-007885 Dispensa Termo de Contrato 00019/2020 30/04/2020 30 27.016.305/0001-48 G.CRISNAMUK DA SILVA HOLANDA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR unidade 5.000,0000 62,65 313.250,00  
 
2020-27000-007392 Dispensa Termo de Contrato 00013/2020 30/03/2020 30 02.610.348/0001-26 DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR unidade 20.000,0000 62,65 1.253.000,00 Por se tratar de material perecível, deverá ser entregue imediatamente à contratante, no centro de distribuição da contratada
 
2020-27000-007392 Dispensa Termo de Contrato 00014/2020 30/03/2020 30 32.316.779/0001-45 GIGANTE ATACADO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS S/A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR unidade 50.000,0000 62,65 3.132.500,00 Por se tratar de material perecível, deverá ser entregue imediatamente à contratante, no centro de distribuição da contratada
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 7.831.250,00  
  Total do Órgão - Soma 15.662.500,00  
 
Órgão - 31010 - Secretaria da Segurança Pública - SSP
 
Modalidade - Convite
 
2018-31000-003730 Convite Nota de Empenho 2020NE00973 22/04/2020 180 03.997.385/0001-00 WVB VARGAS - EPP SABONETE 90G, EMBALADO EM PAPEL PLASTIFICADO, NA FORMULAÇÃO COM CREME HIDRATANTE E GLICERINA. unidade 200,0000 0,95 190,00 Os materiais deverão ser entregues junto a Gerência de Apoio Administrativo na sede do Almoxarifado da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, localizado na Quadra 112 sul, SR – 03, Lote 18, Centro, CEP: 77.020-172, Palmas – TO, das 08h às 12h e das 14 às 18h.
 
2018-31000-003730 Convite Nota de Empenho 2020NE00974 22/04/2020 180 05.891.838/0001-36 AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI SACO PARA LIXO 50 LITROS, 5 MICRAS, PACOTE COM 10 UNID. Pct 6.000,0000 0,69 4.140,00 Os materiais deverão ser entregues junto a Gerência de Apoio Administrativo na sede do Almoxarifado da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, localizado na Quadra 112 sul, SR – 03, Lote 18, Centro, CEP: 77.020-172, Palmas – TO, das 08h às 12h e das 14 às 18h.
 
2018-31000-003730 Convite Nota de Empenho 2020NE00967 22/04/2020 180 06.043.786/0001-00 R.N.L. DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA LIMPADOR MULTI USO 500ML / SABONETE LIQUIDO / ALCOOL EM GEL 70% 5L Frs 500,0000 28,90 14.450,00 Os materiais deverão ser entregues junto a Gerência de Apoio Administrativo na sede do Almoxarifado da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, localizado na Quadra 112 sul, SR – 03, Lote 18, Centro, CEP: 77.020-172, Palmas – TO, das 08h às 12h e das 14 às 18h.
 
2018-31000-003730 Convite Nota de Empenho 2020NE00975 22/04/2020 180 17.172.874/0001-29 PREMIUM COMERCIAL EIRELI EPP LUVA LÁTEX / REFIL DE ÁLCOOL EM GEL 70% unidade 500,0000 8,20 4.100,00 Os materiais deverão ser entregues junto a Gerência de Apoio Administrativo na sede do Almoxarifado da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, localizado na Quadra 112 sul, SR – 03, Lote 18, Centro, CEP: 77.020-172, Palmas – TO, das 08h às 12h e das 14 às 18h.
 
2018-31000-003730 Convite Nota de Empenho 2020NE00976 22/04/2020 180 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI DESINFETANTE/DETERGENTE/MÁSCARA TRIPLA PROTEÇÃO/ÁGUA SANITÁRIA/ ÁLCOOL LÍQUIDO 70% Frs 4.400,0000 4,57 20.108,00 Os materiais deverão ser entregues junto a Gerência de Apoio Administrativo na sede do Almoxarifado da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, localizado na Quadra 112 sul, SR – 03, Lote 18, Centro, CEP: 77.020-172, Palmas – TO, das 08h às 12h e das 14 às 18h.
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 42.988,00  
  Total do Órgão - Soma 42.988,00  
 
Órgão - 33010 - Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura - SEAGRO
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00508 22/06/2020 10 33.830.168/0001-83 F.C. SANTOS- COMERCIO ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Sabonete líquido, cremoso perolado e concentrado. (5 Litros). 12,0000 18,95 227,40 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00508 22/06/2020 10 33.830.168/0001-83 F.C. SANTOS- COMERCIO ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Água sanitária, frasco resistente e com capacidade de 1000 mL. Caixa:12 12,0000 18,49 221,88 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00507 22/06/2020 10 26.585.402/0001-99 PRESTATINS ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Detergente líquido, fragrância neutra, em embalagem resistente e transparente e frasco com 500 ml. Caixa:24 un. 22,0000 22,98 505,56 Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Luva para limpeza em látex reforçada , espessa e resistente 20,0000 3,85 77,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Luva de procedimento, tamanho M, latex de borracha natural.Caixa:100 un. 2,0000 48,50 97,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Luva de procedimento, tamanho G, latex de borracha. Caixa:100 un. 2,0000 48,50 97,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Máscara facial descartável. Pacote:50un 6,0000 139,00 834,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Papel toalha 3 dobras, tipo gofrada. Caixa:2400 folhas 10,0000 40,00 400,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Sabão em pó, biodegradável. Caixa:24un 2,0000 47,95 95,90 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Saco de pano alvejado para limpeza de chão.Pacote:25un. 2,0000 51,00 102,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Saco plástico reforçado para lixo Saco plástico reforçado para lixo. 100 litros. Pacote:100un. 20,0000 17,00 340,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Saco plástico reforçado para lixo. 40 litros. Pacote:100 un. 20,0000 8,00 160,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Alcool Gel 70%, galão 5 litros 20,0000 50,00 1.000,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Álcool Gel 70ºGL,. 500ml 45,0000 5,00 225,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Desinfetante, altamente concentrado. 5000ml 5,0000 39,90 199,50 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Desinfetante, com fórmula eficiente que mata germes e bactérias, frasco de 2000 ml. Caixa:06un. 10,0000 24,90 249,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Dispensador para Sabonete Líquido e Álcool gel (tipo parede) 8,0000 29,20 233,60 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Esponja para limpeza dupla face. Pacote:12 un. 2,0000 5,30 10,60 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2020-33000-000132 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00506 22/06/2020 10 30.698.093/0001-30 REIS COM. VAREJ. DE MÓVEIS E INFOR. EIRELI Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e suas unidades administrativas - Ceasa, Estação Climatológica e Centro Agrotecnológico de Palmas, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), cujo Estado encontra-se em situação calamitosa Álcool etílico hidratado 70°INPM, 1000ml,. Caixa:12un. 10,0000 69,00 690,00 No Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 5.765,44  
 
Modalidade - Dispensa de Licitação - art. 24, II
 
2021-33000-000024 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00336 07/05/2021 10 10.638.290/0001-57 O & M MULTIVISÃO COMERCIAL EIRELI EPP Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19) Água sanitária - Caixa com 12 unidades - frasco com 1 litro 12,0000 33,50 402,00 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2021-33000-000024 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00336 07/05/2021 10 10.638.290/0001-57 O & M MULTIVISÃO COMERCIAL EIRELI EPP Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19) Álcool líquido INPM: 70º - Caixa com 12 unidade - frasco com 1 litro 18,0000 65,00 1.170,00 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2021-33000-000024 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00336 07/05/2021 10 10.638.290/0001-57 O & M MULTIVISÃO COMERCIAL EIRELI EPP Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19) Luva - Finalidade: procedimento não cirúrgico; Tamanho: M - Caixa com 100 unidades 2,0000 85,00 170,00 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2021-33000-000024 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00341 07/05/2021 10 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19). Desinfetante, altamente concentrado - embalagem de 5.000ml 5,0000 42,00 210,00 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2021-33000-000024 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00341 07/05/2021 10 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19). Desinfetante, com fórmula eficiente que mata germes e bactérias, frasco de 2000 m - Caixa com 6 unidade 10,0000 28,20 282,00 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2021-33000-000024 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00341 07/05/2021 10 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19). Detergente líquido, fragrância neutra, em embalagem resistente e transparente e frasco com 500 ml (24x1). 5,0000 42,00 210,00 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2021-33000-000024 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00341 07/05/2021 10 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19). Esponja para limpeza dupla face, sendo uma face em feltro abrasivo e a outra em esponja, medindo 110x75x20mm, (12x1). 4,0000 10,90 43,60 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2021-33000-000024 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00341 07/05/2021 10 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19). Luva para limpeza em látex reforçada na cor azul, espessa e resistente, fabricada com 100% de borracha natural, forro e palma antiderrapante, cano longo, tamanho grande. 20,0000 6,50 130,00 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2021-33000-000024 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00341 07/05/2021 10 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19). Luva - procedimento não cirúrgico , tamanho M, caixa com 100 unidades. 2,0000 107,00 214,00 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2021-33000-000024 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00341 07/05/2021 10 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19). Máscara facial descartável de 100% polipropileno - caixa com 50 unidade. 10,0000 41,50 415,00 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2021-33000-000024 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00341 07/05/2021 10 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19). Papel toalha 3 dobras, tipo gofrada, apresentação de 3(três) dobras, formato mínimo de (22x 23 cm), caixa com 2400 folhas, com 6(seis) pacotes de 400 folhas cada 10,0000 79,96 799,60 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2021-33000-000024 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00341 07/05/2021 10 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19). Sabão em pó, biodegradável, convencional, produto de 1ª linha, embalagem de 500(quinhentas) gramas, caixa contendo 24 unidade. 2,0000 119,90 239,80 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2021-33000-000024 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00341 07/05/2021 10 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19). Sabonete líquido concentrado. (Embalagem de 5 Litros). 10,0000 28,80 288,00 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
 
2021-33000-000024 Dispensa de Licitação - art. 24, II Nota de Empenho 2021NE00341 07/05/2021 10 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene, destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19). Pano de chão em algodão alvejado tipo saco para limpeza na cor branca algodão cru alvejado medindo 60x80cm. 50,0000 8,49 424,50 Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, situada à na Quadra 104 Sul, Rua “SE” 09, lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.020-024, de segunda a Sexta-Feira das 08:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, telefone para contato (63) 3218-2101.
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 4.998,50  
  Total do Órgão - Soma 10.763,94  
 
Órgão - 34430 - Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - ADAPEC
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-34530-000053 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00272 15/06/2020 30 11.226.934/0001-62 DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE Máscara de tecido, semelhante a máscara bico de pato, com dupla camada, sendo 1 camada externas e 1 camada interna, elástico (para fixar atrás das aurículas), na cor branca, tecido malha PP 100% poliéster; Tamanho G. Máscaras em tecido 5.000,0000 2,40 12.000,00 ALMOXARIFADO DA ADAPEC EM PALMAS - Quadra 112 Sul, Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO.
 
2020-34530-000060 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00332 24/07/2020 30 06.015.659/0001-06 RC CARTUCHOS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA Confecção e instalação de placa em ps cristal de 3mm de espessura com corte laser, para fixação sobre a superfície a ser fixada (estação de trabalho). Placas de proteção em balcão de atendimento ao público. 1,0000 1.750,00 1.750,00 Os serviços deverão ser realizados na Sede desta Agência, na 104 Sul, Rua-SE 11, Conj. 03, Lote 22, Palmas – TO.
 
2020-34530-000056 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00362 05/08/2020 30 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA Aquisição de material de consumo - EPI e material de limpeza para prevenção ao novo coronavirus. Álcool Gel etílico 70% - desinfetante à base de álcool etílico a 70%, indicado para superfícies fixas, antissepsia da pele em procedimento de médio e baixo risco; frasco de 500 ml. 800,0000 6,08 4.864,00 Anexo I da Adapec - - Quadra112 Sul, Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO.
 
2020-34530-000056 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00362 05/08/2020 30 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA Aquisição de material de consumo - EPI e material de limpeza para prevenção ao novo coronavirus. Álcool etílico 70% - indicado para superfícies fixas, antissepsia da pele em procedimento de médio e baixo risco; incolor, indicado como antisséptico tópico e desinfecção de superfícies fixas. 1.000,0000 5,20 5.200,00 Anexo I da Adapec - - Quadra112 Sul, Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO.
 
2020-34530-000056 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00362 05/08/2020 30 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA Aquisição de material de consumo - EPI e material de limpeza para prevenção ao novo coronavirus. Máscaras descartáveis cirúrgica. 25.000,0000 2,80 70.000,00 Anexo I da Adapec - - Quadra112 Sul, Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO.
 
2020-34530-000056 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00362 05/08/2020 30 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA Aquisição de material de consumo - EPI e material de limpeza para prevenção ao novo coronavirus. Luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha natural (Látex), ambidestra, superfície lisa, com pó bioabsorvível de Amido de Milho, não estéril, sendo caixas com 100 unidades cada. 35,0000 39,90 1.396,50 Anexo I da Adapec - - Quadra112 Sul, Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO.
 
2020-34530-000076 Dispensa Termo de Contrato 00014/2020 19/08/2020 180 19.827.650/0001-33 LEITE LIMA LTDA-ME A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA ADAPEC EM PALMAS-TO. Contratação de serviço de sanitização na Sede da ADAPEC em Palmas. 8,0000 950,00 7.600,00 SEDE DA ADAPEC - 104 Sul, Rua Se 11 - Conj. 03– Lote 23 – Palmas – TO.
 
2021-34530-000016 Dispensa Termo de Contrato 00010/2021 17/05/2021 180 19.827.650/0001-33 LEITE & LIMA LTDA - ME Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sanitização e desinfecção nos prédios onde funcionam as Unidades da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins – Adapec no município de Palmas-TO. Serviço de sanitização 12,0000 924,99 11.099,88 O serviço deverá ser realizado na Sede da Adapec na Quadra 104 Sul, Rua Se-11 - Conj. 03– Lote 23 e no Setor de Almoxarifado e Patrimônio na Quadra ARSE 15 (Antiga 112 Sul), Rua SR 03, Lote 31 – Palmas – TO.
 
2021-34530-000036 Dispensa Nota de Empenho 2021NE00494 30/06/2021 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIREL Aquisição de material de consumo - viseiras, borrifadores... Protetor facial - Categoria: face shield. 300,0000 7,93 2.379,00 O material deverá ser entregue no Almoxarifado da ADAPEC, na Quadra ARSE 15 (Antiga 112 Sul), Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO).
 
2021-34530-000036 Dispensa Nota de Empenho 2021NE00494 30/06/2021 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIREL Aquisição de material de consumo - viseiras, borrifadores... Frasco borrifador com pulverizador 100,0000 4,32 432,00 O material deverá ser entregue no Almoxarifado da ADAPEC, na Quadra ARSE 15 (Antiga 112 Sul), Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO).
 
2021-34530-000036 Dispensa Nota de Empenho 2021NE00494 30/06/2021 30 28.288.997/0001-46 HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIREL Aquisição de material de consumo - viseiras, borrifadores... Válvula gatilho 330,0000 4,14 1.366,20 O material deverá ser entregue no Almoxarifado da ADAPEC, na Quadra ARSE 15 (Antiga 112 Sul), Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO).
 
2021-34530-000055 Dispensa Nota de Empenho 2021NE00990 13/10/2021 20 36.118.557/0001-79 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - ÁLCOOL       O material deverá ser entregue no Almoxarifado da ADAPEC, na Quadra ARSE 15 (Antiga 112 Sul), Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO).
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 118.087,58  
 
Modalidade - Regime Diferenciado de Contratações
 
2020-34530-000051 Regime Diferenciado de Contratações Nota de Empenho 2020NE00267 09/06/2020 90 11.679.841/0001-93 VILMA ABADIA DE OLIVEIRA SANTOS Aquisição de material de consumo - máscara descartável. Máscaras descartáveis 4.000,0000 2,00 8.000,00 Anexo I da Adapec - Quadra 112 Sul, Conjunto 06, Rua SR 3, Lote 31, Palmas – TO.
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 8.000,00  
  Total do Órgão - Soma 126.087,58  
 
Órgão - 34490 - Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS - RURALTINS
 
Modalidade - Dispensa
 
2013-34490-000412 Dispensa Nota de Empenho 2020NE01236 29/06/2020 180 03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA Destinado ao Pagamento de despesas com aquisição de combustíveis, para abastecimento de frota de veículos deste Instituto, que foram utilizados na realização de ações emergenciais nas entregas de cestas básicas as famílias que estão em situação de vulnerabilidades devido a pandemia provocada pelo Corona vírus, causador da Covid-19 em todo estado do Tocantins. LT 1,0000 23.976,30 23.976,30 Interior do Estado
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 23.976,30  
 
Modalidade - Não Aplicável (Diárias)
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01137 26/06/2020 180 021.996.203-01 BRUNO DA SILVA SOUSA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid Diária 1,5000 157,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01141 26/06/2020 180 717.487.173-91 DANNY ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 0,5000 157,50 78,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01142 26/06/2020 180 012.750.921-60 Flavio Rodrigues de Aquino Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 0,5000 112,50 56,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01143 26/06/2020 180 623.950.841-15 GUILBERTO FERREIRA DE SOUSA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01144 26/06/2020 180 024.727.601-40 JOSEVALDO RODRIGUES LIMA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01145 26/06/2020 180 00.000.564/5331-06 JUCIE PEREIRA RUMAO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 5,5000 112,50 618,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01146 26/06/2020 180 052.535.951-63 LUCAS MAIA SILVA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,5000 112,50 281,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01147 26/06/2020 180 010.342.541-11 MARIA VALCINAEIDE SOARES SOUSA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01148 26/06/2020 180 029.805.871-50 RAFAEL SILVA FERNANDES Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,5000 175,50 438,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01149 26/06/2020 180 00.000.728/5843-52 RELDSON LEAL DE ARAUJO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01150 26/06/2020 180 670.958.952-87 RICARDO ANTONIO LOFF Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01151 26/06/2020 180 975.849.241-15 RODRIGO BALBINO CALÇADOS Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,5000 157,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01152 26/06/2020 180 332.189.942-68 VILMAR NOGUEIRA LIMA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01153 26/06/2020 180 00.000.025/2411-25 CLEO BARRETO ROSA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 112,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01154 26/06/2020 180 379.804.321-34 DOMINGOS BANDEIRA REIS Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,5000 112,50 281,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01155 26/06/2020 180 469.809.031-87 FRANCISMAR RODRIGUES GAMA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 112,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01156 26/06/2020 180 935.087.351-68 GILSON GOMES MILHOMEM Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 157,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01157 26/06/2020 180 380.500.301-30 IVAN DE SOUSA CARVALHO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,5000 112,50 281,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01158 26/06/2020 180 890.626.711-87 JESUS PARREIRA JUVITO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 112,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01159 27/06/2020 180 262.736.911-34 JOÃO RODRIGUES BARROS Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 112,50 168,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01160 26/06/2020 180 014.146.351-17 RAFAEL SILVA CARLOTTO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 157,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01161 27/06/2020 180 577.406.231-72 RIBANEZ DE SOUSA ROCHA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 112,50 168,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01162 27/06/2020 180 790.259.191-20 SILVAN CARVALHO DE CASTRO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 157,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01163 27/06/2020 180 935.675.961-87 UENDER RIBEIRO DOS SANTOS Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,5000 157,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01164 27/06/2020 180 534.691.351-34 VALTER MORAIS FERREIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,5000 112,50 281,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01165 27/06/2020 180 029.734.401-30 WALLAS PEREIRA DA SILVA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,0000 112,50 225,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01166 27/06/2020 180 016.710.441-18 WILMAR COSTA SILVA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 112,50 168,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01167 27/06/2020 180 991.605.951-91 WILTON BUARQUE CERQUEIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 112,50 168,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01168 27/06/2020 180 800.110.471-00 CRISTINA CASTRO ARAUJO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 112,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01170 27/06/2020 180 000.025.601-35 GUSTAVO MARTINS SILVA MORAIS Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 112,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01171 27/06/2020 180 833.819.291-00 JOÃO NUNES DA SILVA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,5000 112,50 281,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01172 27/06/2020 180 027.941.181-29 KAMILA COELHO TERRA SILVA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,5000 112,50 281,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01173 27/06/2020 180 027.523.043-07 PAMYLUIK REGO DE MATOS Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 112,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01174 27/06/2020 180 925.769.744-49 VALERIA MARIA DE MELO LIMA SILVA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 112,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01176 27/06/2020 180 845.901.141-00 CELIO COTA DE ANDRADE Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 157,50 551,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01178 27/06/2020 180 560.620.441-04 FILOGONIO ALVES DA CUNHA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 112,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01179 27/06/2020 180 597.230.761-87 JOSE ANIBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 217,50 761,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01177 27/06/2020 180 004.680.071-99 DANILO DE AZEVEDO COSTA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 210,00 735,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01180 27/06/2020 180 961.092.201-59 KIN CARLOS GOMIDES Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 210,00 735,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01181 27/06/2020 180 702.675.701-63 MARCO AURELIO GONCALVES VAZ Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 157,50 551,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01182 27/06/2020 180 073.193.266-80 MARCOS BARBOSA E SOUZA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 157,50 551,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01183 27/06/2020 180 975.961.671-87 THIAGO PEREIRA DOURADO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 217,50 761,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01184 27/06/2020 180 029.466.601-09 VINICIUS DANTAS MENDES Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 157,50 551,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01186 27/06/2020 180 795.943.791-20 ANZELUCI FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,5000 157,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01187 27/06/2020 180 577.533.181-87 DUCILENE RODRIGUES DA SILVA ALVES Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,5000 157,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01188 27/06/2020 180 051.710.739-29 GEISON FARIA COSTA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01189 27/06/2020 180 854.930.581-20 GERALDINO DIAS CAVALCANTE Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01190 27/06/2020 180 003.399.401-31 GEREMIAS PIRES GALVAO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 5,5000 112,50 618,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01191 27/06/2020 180 442.865.971-72 JOAQUIM LIRA CAVALCANTE Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 5,5000 112,50 618,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01192 27/06/2020 180 433.085.891-68 JOAQUIM FERREIRA DA COSTA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 5,5000 112,50 618,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01193 27/06/2020 180 990.623.801-15 MARISTHELA RAMOS DA SILVEIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,5000 157,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01194 27/06/2020 180 005.209.641-60 00520964160 Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01195 27/06/2020 180 032.627.291-75 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PRAXEDES Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01196 27/06/2020 180 886.868.501-97 CESAR VALADARES VERAS SIQUEIRA CRUVINEL Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 157,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01197 27/06/2020 180 001.926.973-07 CILEA AZEVEDO DE MIRANDA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 112,50 168,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01198 27/06/2020 180 935.087.351-68 GILSON GOMES MILHOMEM Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 157,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01199 27/06/2020 180 790.259.191-20 SILVAN CARVALHO DE CASTRO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 157,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01200 27/06/2020 180 010.575.221-55 ADRYEL STEFANI BARBOSA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 6,5000 144,00 936,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01201 27/06/2020 180 022.974.031-60 GUILHERME PARENTE DO NASCGUILHERME PARENTE DO NASCIMENTO NETOIMENTO NETO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01202 27/06/2020 180 560.413.811-87 IRISMAR LEOPOLDINO LEAO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 6,5000 192,00 1.248,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01204 27/06/2020 180 028.862.341-09 REINALDO SANCLER SILVA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 6,5000 144,00 936,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01205 29/06/2020 180 001.598.681-06 CELIO JAMES SOUSA NOGUEIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01206 29/06/2020 180 010.575.221-55 ADRYEL STEFANI BARBOSA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 144,00 216,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01208 29/06/2020 180 597.230.761-87 JOSE ANIBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 217,50 326,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01209 29/06/2020 180 849.399.151-15 DOMICIO RODRIGUES BRITO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 157,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01210 29/06/2020 180 022.974.031-60 GUILHERME PARENTE DO NASCIMENTO NETO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 157,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01211 29/06/2020 180 560.413.811-87 IRISMAR LEOPOLDINO LEAO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,0000 144,00 288,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01212 29/06/2020 180 336.968.101-34 JOSE SOARES DE OLIVEIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 157,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01213 29/06/2020 180 961.092.201-59 KIN CARLOS GOMIDES Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,0000 157,50 315,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01214 29/06/2020 180 011.666.481-92 PABLO VASCONCELOS DE SOUSA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 157,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01215 29/06/2020 180 028.862.341-09 REINALDO SANCLER SILVA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 144,00 216,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01216 29/06/2020 180 029.466.601-09 VINICIUS DANTAS MENDES Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 157,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01217 29/06/2020 180 761.883.611-68 MANOEL FERREIRA BRINGEL Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 5,5000 112,50 618,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01218 29/06/2020 180 805.777.415-00 ANTONIO JORGE DO NASCIMENTO BATISTA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,0000 78,75 78,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01138 29/06/2020 180 520.444.241-34 CARLISVAM FERREIRA FEITOSA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 112,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01169 27/06/2020 180 778.620.822-49 FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,5000 157,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01175 27/06/2020 180 790.553.621-15 JOSÉ BORGES BARROS Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 157,50 551,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01177 27/06/2020 180 004.680.071-99 DANILO DE AZEVEDO COSTA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 210,00 735,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01185 27/06/2020 180 001.598.681-06 CELIO JAMES SOUSA NOGUEIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01219 29/06/2020 180 044.974.241-54 APOLONIO ARAUJO DE SOUZA NETO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,0000 67,50 135,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01220 29/06/2020 180 022.954.775-30 DIEGO BARRIOS FERREIRA ANTUNES Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01221 29/06/2020 180 052.091.994-79 FRANCYS HAYNER FERNANDES DE FRANCA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01222 29/06/2020 180 895.605.311-15 GEIKLA LEÔNCIA GODINHO GONÇALVES Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 2,5000 157,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01223 29/06/2020 180 945.727.125-49 IVAN NUNES SOARES PEIXOTO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01224 29/06/2020 180 642.512.761-91 JOÃO DE ALBUQUERQUE FILHO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 112,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01226 29/06/2020 180 573.971.041-34 JOSE MESSIAS AMORIM PEREIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 112,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01227 29/06/2020 180 457.388.904-34 JOSE ROBERTO MAGALHAES Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 157,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01228 29/06/2020 180 034.180.891-19 LINDOMAR PEREIRA CARDOSO JUNIOR Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01230 29/06/2020 180 444.174.111-15 LUZINETE DOS SANTOS Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 3,5000 112,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01231 29/06/2020 180 845.901.141-00 CELIO COTA DE ANDRADE Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01232 29/06/2020 180 622.778.201-72 SIMONE CARVALHO DA SILVA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 4,5000 90,00 405,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01233 29/06/2020 180 044.202.231-03 Wemersom Sales Nazareno Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,5000 112,50 168,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01234 29/06/2020 180 183.733.304-10 ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 1,0000 78,75 78,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01235 29/06/2020 180 790.553.621-15 JOSÉ BORGES BARROS Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01237 29/06/2020 180 702.675.701-63 MARCO AURELIO GONCALVES VAZ Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01238 29/06/2020 180 975.961.671-87 THIAGO PEREIRA DOURADO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 6,5000 217,50 1.413,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01239 29/06/2020 180 336.968.101-34 JOSE SOARES DE OLIVEIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS na entrega de cestas básicas - covid diária 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01240 29/06/2020 180 010.575.221-55 ADRYEL STEFANI BARBOSA Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 3,5000 144,00 504,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01241 29/06/2020 180 597.230.761-87 JOSE ANIBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19 DIÁRIA 3,5000 217,50 761,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01242 29/06/2020 180 845.901.141-00 CELIO COTA DE ANDRADE Despesas com diárias para os servidores do Ruraltins, nas atividades emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias em estado de vulnerabilidade devido a pandemia do COVID-19 DIÁRIA 3,5000 157,50 551,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01243 29/06/2020 180 849.399.151-15 DOMICIO RODRIGUES BRITO Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 3,5000 157,50 551,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01244 29/06/2020 180 022.974.031-60 GUILHERME PARENTE DO NASCIMENTO NETO Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 3,5000 157,50 551,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01245 29/06/2020 180 560.413.811-87 IRISMAR LEOPOLDINO LEAO Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 3,5000 192,00 672,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01246 29/06/2020 180 336.968.101-34 JOSE SOARES DE OLIVEIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para atender a iniciativa do Governo em prestar assistência no enfrentamento do COVID-19 visitando todas as famílias e percorrer os assentamentos DIÁRIA 3,5000 157,50 551,25 Interior do Tocantins
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01247 29/06/2020 180 961.092.201-59 KIN CARLOS GOMIDES Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 3,5000 210,00 735,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01248 29/06/2020 180 011.666.481-92 PABLO VASCONCELOS DE SOUSA Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 3,5000 157,50 551,25 Interior do Tocantins
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01249 29/06/2020 180 028.862.341-09 REINALDO SANCLER SILVA Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 3,5000 144,00 504,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01250 29/06/2020 180 029.466.601-09 VINICIUS DANTAS MENDES Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 3,5000 157,50 551,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01251 30/06/2020 180 975.961.671-87 THIAGO PEREIRA DOURADO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 2,5000 217,50 543,75 Interior do Tocantins
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01252 30/06/2020 180 036.481.961-89 ANOELISON DE SANTANA FERREIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 1,0000 236,25 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01253 30/06/2020 180 024.213.861-60 DRYELLY THAYNER COUTO RODRIGUES Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 2,5000 192,00 480,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01254 30/06/2020 180 051.710.739-29 GEISON FARIA COSTA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 2,5000 157,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01255 30/06/2020 180 854.930.581-20 GERALDINO DIAS CAVALCANTE Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 2,5000 157,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01256 30/06/2020 180 003.399.401-31 GEREMIAS PIRES GALVAO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia DIÁRIA 1,5000 187,50 281,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01257 30/06/2020 180 433.085.891-68 JOAQUIM FERREIRA DA COSTA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 1,5000 187,50 281,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01258 30/06/2020 180 442.865.971-72 JOAQUIM LIRA CAVALCANTE Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 1,5000 187,50 281,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01259 30/06/2020 180 840.974.182-20 Layana Rose Melo Nascimento Pereira Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 2,5000 157,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01260 30/06/2020 180 761.883.611-68 MANOEL FERREIRA BRINGEL Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 1,5000 187,50 281,25 Interior do Tocantins
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01261 30/06/2020 180 005.209.641-60 RENATO TORRES FIGUEIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 2,5000 157,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01262 30/06/2020 180 976.259.491-68 ROSIANE DE SOUZA LUZ Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 2,5000 157,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01263 30/06/2020 180 986.600.122-91 RUANA BATISTA SANTANA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 2,5000 157,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01264 30/06/2020 180 032.627.291-75 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PRAXEDES Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia DIÁRIA 2,5000 157,50 393,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01265 30/06/2020 180 029.826.511-73 WESLLIANE ALVES LARCEDA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 1,5000 187,50 281,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01267 30/06/2020 180 500.372.851-49 ANTONIO CONCEICAO FRANCISCO DE OLIVEIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 0,5000 112,50 56,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01268 30/06/2020 180 085.896.486-48 JUVENIL SILVA NASCIMENTO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 2,5000 31,50 78,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01269 30/06/2020 180 034.180.891-19 LINDOMAR PEREIRA CARDOSO JUNIOR Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 2,5000 141,50 353,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01270 30/06/2020 180 183.733.304-10 ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 1,5000 52,50 78,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01271 30/06/2020 180 790.553.621-15 JOSÉ BORGES BARROS Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19 DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01272 30/06/2020 180 845.901.141-00 CELIO COTA DE ANDRADE Despesas com diárias para os servidores do Ruraltins, nas atividades emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias em estado de vulnerabilidade devido a pandemia do COVID-19 DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01273 30/06/2020 180 849.399.151-15 DOMICIO RODRIGUES BRITO Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01274 30/06/2020 180 560.620.441-04 FILOGONIO ALVES DA CUNHA Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19 DIÁRIA 7,5000 112,50 843,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01276 30/06/2020 180 560.620.441-04 FILOGONIO ALVES DA CUNHA Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01277 30/06/2020 180 560.413.811-87 IRISMAR LEOPOLDINO LEAO Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 7,5000 192,00 1.440,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01278 30/06/2020 180 597.230.761-87 JOSE ANIBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 7,5000 217,50 1.631,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01279 30/06/2020 180 336.968.101-34 JOSE SOARES DE OLIVEIRA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para atender a iniciativa do Governo em prestar assistência no enfrentamento do COVID-19 visitando todas as famílias e percorrer os assentamentos DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01280 30/06/2020 180 702.675.701-63 MARCO AURELIO GONCALVES VAZ Despesa com diárias para os servidores do Ruraltins com as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia. DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01281 30/06/2020 180 011.666.481-92 PABLO VASCONCELOS DE SOUSA Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01282 30/06/2020 180 975.961.671-87 THIAGO PEREIRA DOURADO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 7,5000 217,50 1.631,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01283 30/06/2020 180 849.678.031-72 LUCILEIA CHEYLA KARVAT Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19 DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01284 30/06/2020 180 028.862.341-09 REINALDO SANCLER SILVA Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19 DIÁRIA 7,5000 144,00 1.080,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01285 30/06/2020 180 702.461.221-53 ROSIANE AIRES DA LUZ Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01376 08/07/2020 180 906.468.431-68 RICARDO FLORES HAIDAR Despesas com diarias para realizar diagnóstico para recuperação de área degradada e coleta de material genético. DIÁRIA 2,5000 94,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01377 08/07/2020 180 171.572.718-50 FABRICIO ADRIANO PAVAN Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona DIÁRIA 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01378 08/07/2020 180 260.917.041-68 WILLIANS SILVA LUZ Devido a grande crise instalada pela pandemia da Covid-19, muitas famílias estão vivendo em estado de calamidade econômica, em todas as regiões do Estado, para atendermos todas as famílias e percorrer todos os assentamentos faz se necessário empreender viagem. DIÁRIA 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01379 08/07/2020 180 547.018.561-34 EVILENE MARIA DE SOUZA DIAS Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar 1.883 famílias de assentamentos rurais. DIÁRIA 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01380 08/07/2020 180 389.370.501-53 JOSE URBANO LEMOS BARBOSA Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar 1.883 famílias de assentamentos rurais. DIÁRIA 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01381 08/07/2020 180 597.230.761-87 JOSE ANIBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus DIÁRIA 4,5000 217,50 978,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01382 08/07/2020 180 702.461.221-53 ROSIANE AIRES DA LUZ Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus. DIÁRIA 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01383 08/07/2020 180 010.575.221-55 ADRYEL STEFANI BARBOSA Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus. DIÁRIA 4,5000 144,00 648,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01384 08/07/2020 180 028.862.341-09 REINALDO SANCLER SILVA Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus. DIÁRIA 4,5000 144,00 648,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01385 08/07/2020 180 845.901.141-00 CELIO COTA DE ANDRADE Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus. DIÁRIA 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01386 08/07/2020 180 790.553.621-15 JOSÉ BORGES BARROS Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo corona virus. DIÁRIA 4,5000 157,50 708,75 Interior do Tocantins
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01387 08/07/2020 180 336.968.101-34 JOSE SOARES DE OLIVEIRA Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Virus. DIÁRIA 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01388 08/07/2020 180 702.675.701-63 MARCO AURELIO GONCALVES VAZ Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus. DIÁRIA 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01389 08/07/2020 180 006.733.451-22 BRUNO AUGUSTO OLIVEIRA TINE Participar da Entrega de Cestas Básicas aos Produtores Rurais e Assentados dos municípios da Regional de Miracema do Tocantins. DIÁRIA 7,5000 112,50 843,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01390 08/07/2020 180 935.348.171-68 DANIEL SARAIVA DE REZENDE Participar da Entrega de Cestas Básicas aos Produtores Rurais e Assentados dos municípios da Regional de Miracema do Tocantins DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01391 08/07/2020 180 134.122.721-91 DEUSILMAR GOMES DE MATOS Participar da Entrega de Cestas Básicas aos Produtores Rurais e Assentados dos municípios da Regional de Miracema do Tocantins. DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01393 09/07/2020 180 625.272.661-34 ISAIAS GAMA DA SILVA NETO Participar da Entrega de Cestas Básicas aos Produtores Rurais e Assentados dos municípios da Regional de Miracema do Tocantins. DIÁRIA 7,5000 112,50 843,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01394 09/07/2020 180 016.156.937-42 NILSON DE SA E SILVA Participar da Entrega de Cestas Básicas aos Produtores Rurais e Assentados dos municípios da Regional de Miracema do Tocantins. DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01395 09/07/2020 180 012.214.301-90 RAULINO NOLETO DE MOURA Participar da Entrega de Cestas Básicas aos Produtores Rurais e Assentados dos municípios da Regional de Miracema do Tocantins. DIÁRIA 7,5000 112,50 843,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01396 09/07/2020 180 950.764.921-20 SAULO MENDES LIMA Participar da Entrega de Cestas Básicas aos Produtores Rurais e Assentados dos municípios da Regional de Miracema do Tocantins. DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01397 09/07/2020 180 041.073.921-98 DIONELSON BORGES COELHO Participar da Entrega de Cestas Básicas aos Produtores Rurais e Assentados dos municípios da Regional de Miracema do Tocantins. DIÁRIA 7,5000 112,50 843,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01398 09/07/2020 180 645.243.881-68 JAMES SOLIDONIO SILVA Participar da Entrega de Cestas Básicas aos Produtores Rurais e Assentados dos municípios da Regional de Miracema do Tocantins. DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01398 09/07/2020 180 645.243.881-68 JAMES SOLIDONIO SILVA Participar da Entrega de Cestas Básicas aos Produtores Rurais e Assentados dos municípios da Regional de Miracema do Tocantins. DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01399 09/07/2020 180 014.090.211-22 LAIZE FERREIRA REZENDA Participar da Entrega de Cestas Básicas aos Produtores Rurais e Assentados dos municípios da Regional de Miracema do Tocantins. DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01400 09/07/2020 180 345.736.403-63 ALIPIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR Devido a grande crise instalada pela pandemia da Covid-19, muitas famílias estão vivendo em estado de calamidade econômica, em todas as regiões do Estado, para atendermos todas as famílias e percorrer todos os assentamentos fazse necessário empreender viagem. DIÁRIA 7,5000 112,50 843,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01401 09/07/2020 180 129.679.758-93 CARISVALDO ROCHA DOS SANTOS Devido a grande crise instalada pela pandemia da Covid-19, muitas famílias estão vivendo em estado de calamidade econômica, em todas as regiões do Estado, para atendermos todas as famílias e percorrer todos os assentamentos fazse necessário empreender viagem. DIÁRIA 7,5000 112,50 843,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01402 09/07/2020 180 728.276.611-87 EDVANIA PEREGRINI DA SILVA CAMPOS Viagens aos municípios , para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus DIÁRIA 4,5000 175,50 789,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE01403 09/07/2020 180 560.413.811-87 IRISMAR LEOPOLDINO LEAO Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 4,5000 192,00 864,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02870 14/12/2020 180 022.974.031-60 GUILHERME PARENTE DO NASCIMENTO NETO Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 7,5000 157,50 1.181,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02871 14/12/2020 180 728.276.611-87 EDVANIA PEREGRINI DA SILVA CAMPOS Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS, para a realização das atividades de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. DIÁRIA 3,5000 175,50 614,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02873 14/12/2020 180 849.399.151-15 DOMICIO RODRIGUES BRITO Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 11,5000 157,50 1.811,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02874 14/12/2020 180 028.862.341-09 REINALDO SANCLER SILVA Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus. DIÁRIA 11,5000 144,00 1.656,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02875 14/12/2020 180 406.010.688-74 JEFFERSON DE PAULA ARAUJO Realizar viagem aos municípios citados acima, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo Novo Corona vírus, causador da Covid-19, as entregas vão contemplar 6.559 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Bico do papagaio. DIÁRIA 12,5000 157,50 1.968,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02876 14/12/2020 180 263.872.118-24 JOÃO JOSÉ RIBEIRO Realizar viagem aos municípios citados acima, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo Novo Corona vírus, causador da Covid-19, as entregas vão contemplar 6.559 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Bico do papagaio. DIÁRIA 11,5000 157,50 1.811,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02877 14/12/2020 180 029.466.601-09 VINICIUS DANTAS MENDES Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 11,5000 157,50 1.811,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02878 14/12/2020 180 845.901.141-00 CELIO COTA DE ANDRADE Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 12,5000 157,50 1.968,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02879 14/12/2020 180 336.968.101-34 JOSE SOARES DE OLIVEIRA Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 11,5000 157,50 1.811,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02880 14/12/2020 180 961.092.201-59 KIN CARLOS GOMIDES Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 7,5000 210,00 1.575,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02881 14/12/2020 180 560.620.441-04 FILOGONIO ALVES DA CUNHA Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 11,5000 112,50 1.293,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02882 14/12/2020 180 702.675.701-63 MARCO AURELIO GONCALVES VAZ Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 12,5000 210,00 2.625,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02883 14/12/2020 180 010.575.221-55 ADRYEL STEFANI BARBOSA Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 11,5000 144,00 1.656,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02884 14/12/2020 180 851.078.321-72 GILSON MAIA PEREIRA DA SILVA Realizar viagem aos municípios citados acima, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo Novo Corona vírus, causador da Covid-19, as entregas vão contemplar 6.559 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Bico do papagaio. DIÁRIA 11,5000 112,50 1.293,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02885 14/12/2020 180 976.317.871-15 HERLEY DE SOUSA SILVA Realizar viagem aos municípios citados acima, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo Novo Corona vírus, causador da Covid-19, as entregas vão contemplar 6.559 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Bico do papagaio DIÁRIA 11,5000 112,50 1.293,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02886 14/12/2020 180 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 11,5000 144,00 1.656,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02912 14/12/2020 180 048.839.881-98 ADRIANO CANTILHO LOPES Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIA 1,0000 84,38 84,38 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02913 14/12/2020 180 030.482.401-10 ANA DOMINGAS SOARES DE SOUSA Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIA 1,0000 84,38 84,38 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02914 14/12/2020 180 520.444.241-34 CARLISVAM FERREIRA FEITOSA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS. Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares ¿ 2ª etapa DIÁRIA 0,5000 112,50 56,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02915 14/12/2020 180 520.444.241-34 CARLISVAM FERREIRA FEITOSA Despesas com diárias para os servidores do RURALTINS. Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares ¿ 2ª etapa DIÁRIA 1,5000 112,50 168,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02916 14/12/2020 180 017.673.671-98 CARLOS EDUARDO RODRIGUES NERES Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares ¿ 2ª etapa DIÁRIA 1,5000 157,50 236,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02924 14/12/2020 180 986.430.101-20 CHARLE MAIOR DE OLIVEIRA 2ª etapa de distribuição de cestas básicas aso agricultores familiares, assentados e quilombolas. DIÁRIA 1,5000 112,50 168,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02925 14/12/2020 180 717.487.173-91 DANNY ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares ¿ 2ª etapa DIÁRIA 1,0000 118,13 118,13 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02926 14/12/2020 180 046.366.071-47 FABRÍCIO ALMEIDA DE SOUSA Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 1,0000 144,00 144,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02927 14/12/2020 180 402.351.143-91 FELISMINO COELHO ALVES FILHO Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 1,5000 112,50 168,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02928 14/12/2020 180 035.779.232-70 FERNANDA DA SILVA TAVARES Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 1,0000 112,50 112,50 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02929 14/12/2020 180 035.779.232-70 FERNANDA DA SILVA TAVARES Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 4,5000 187,50 843,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02930 14/12/2020 180 186.152.872-87 GEOVACKSON CARNEIRO SOUSA Despesas com diárias para as ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo novo Corona vírus, causador da Covid-19. DIÁRIA 1,0000 33,75 33,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02931 14/12/2020 180 623.950.841-15 GUILBERTO FERREIRA DE SOUSA 2ª etapa de distribuição de cestas básicas aso agricultores familiares, assentados e quilombolas. DIÁRIAS 1,0000 33,75 33,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02932 14/12/2020 180 623.950.841-15 GUILBERTO FERREIRA DE SOUSA 2ª etapa de distribuição de cestas básicas aso agricultores familiares, assentados e quilombolas. DIÁRIAS 1,5000 112,50 168,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02933 14/12/2020 180 834.210.091-04 HUMBERTO SARAIVA OLIVEIRA DE CARVALHO 2ª etapa de distribuição de cestas básicas aso agricultores familiares, assentados e quilombolas. DIÁRIAS 1,5000 112,50 168,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02934 14/12/2020 180 019.601.771-84 JAIRO BARROS LIMA Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares ¿ 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 84,38 84,38 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02935 14/12/2020 180 044.783.151-83 JOSÉ ABÍLIO DE ARAUJO ROCHA Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 84,38 84,38 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02936 14/12/2020 180 005.645.331-06 JUCIE PEREIRA RUMAO Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 33,75 33,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02937 14/12/2020 180 030.299.221-97 KELIANE SOARES NOGUEIRA 2ª etapa de distribuição de cestas básicas aso agricultores familiares, assentados e quilombolas. DIÁRIAS 0,5000 112,50 56,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02938 14/12/2020 180 052.535.951-63 LUCAS MAIA SILVA Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 33,75 33,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02939 14/12/2020 180 856.296.693-20 MARCIO DA SILVA GALVAO Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 47,25 47,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02940 14/12/2020 180 630.607.873-87 MARIA SILENE DA SILVA CUNHA Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 112,50 112,50 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02941 14/12/2020 180 010.342.541-11 MARIA VALCINAEIDE SOARES SOUSA Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 33,75 33,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02942 14/12/2020 180 023.878.851-20 MARISA LUSTOSA OLIVEIRA Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 112,50 112,50 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02943 14/12/2020 180 370.593.191-15 PEDRO NORACIO ALMEIDA VIEIRA Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 84,38 84,38 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02944 14/12/2020 180 029.805.871-50 RAFAEL SILVA FERNANDES Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 52,65 52,65 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02945 14/12/2020 180 007.285.843-52 RELDSON LEAL DE ARAUJO Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 112,50 112,50 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02946 14/12/2020 180 024.226.374-77 Ricardo Anderson Pereira Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 112,50 112,50 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02947 14/12/2020 180 024.226.374-77 Ricardo Anderson Pereira Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02948 14/12/2020 180 670.958.952-87 RICARDO ANTONIO LOFF Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 112,50 112,50 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02949 14/12/2020 180 043.197.006-86 RICARDO TELES SHMIDT Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 47,25 47,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02950 14/12/2020 180 363.727.903-78 RUI MARINHO DO EGITO 2ª etapa de distribuição de cestas básicas aso agricultores familiares, assentados e quilombolas. DIÁRIAS 1,5000 112,50 168,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02951 14/12/2020 180 997.027.201-25 SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 33,75 33,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02961 15/12/2020 180 002.977.091-27 SIMONE MENDES COSTA Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 33,75 33,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02962 15/12/2020 180 790.297.011-53 SUIMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 0,5000 112,50 56,25 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02963 15/12/2020 180 332.189.942-68 VILMAR NOGUEIRA LIMA Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 112,50 112,50 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02964 15/12/2020 180 401.907.573-53 WALDETE COSTA SILVA Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 33,75 33,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE02966 15/12/2020 180 737.677.511-00 WYLASMAR SILVA LIMA Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 112,50 112,50 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE03013 18/12/2020 180 702.648.701-90 HEMELY DA SILVA NEGREIROS Distribuição de Cestas básicas aos agricultores familiares 2ª etapa DIÁRIAS 1,0000 84,38 84,38 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE03014 18/12/2020 180 023.878.851-20 MARISA LUSTOSA OLIVEIRA Ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, causador da Covid-19. DIÁRIAS 1,0000 187,50 187,50 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE03015 18/12/2020 180 332.189.942-68 VILMAR NOGUEIRA LIMA Ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, causador da Covid-19. DIÁRIAS 1,0000 33,75 33,75 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE03016 18/12/2020 180 630.607.873-87 MARIA SILENE DA SILVA CUNHA Ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, causador da Covid-19. DIÁRIAS 1,0000 187,50 187,50 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE03017 18/12/2020 180 002.977.091-27 SIMONE MENDES COSTA Ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, causador da Covid-19. DIÁRIAS 1,0000 37,50 37,50 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE03018 18/12/2020 180 010.342.541-11 MARIA VALCINAEIDE SOARES SOUSA Ações emergenciais de entrega de cestas básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, causador da Covid-19. DIÁRIAS 1,0000 75,00 75,00 Interior do Estado
 
2020-34491-000012 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE03020 18/12/2020 180 040.429.773-08 FRANCISCO DE PAULA DA SILVA RAMOS Entregas de cestas basicas 2° etapa do covid DIÁRIAS 1,0000 236,25 236,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00512 06/04/2021 180 022.569.571-52 JESSICA SANTANA OLIVEIRA Destinado ao pagamento de despesas com diárias, que serão utilizadas nas ações emergenciais de entregas de cestas básicas as famílias que estão em situação de vulnerabilidades devido a pandemia provocada pelo Corona vírus, causador da Covid-19 em todo o Estado do Tocantins. DIÁRIA 6,5000 192,00 1.248,00 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00515 07/04/2021 180 845.901.141-00 CELIO COTA DE ANDRADE Despesa com diárias para realizar entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00516 07/04/2021 180 849.399.151-15 DOMICIO RODRIGUES BRITO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00517 07/04/2021 180 560.620.441-04 FILOGONIO ALVES DA CUNHA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00518 07/04/2021 180 790.553.621-15 JOSÉ BORGES BARROS Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00519 07/04/2021 180 336.968.101-34 JOSE SOARES DE OLIVEIRA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00520 07/04/2021 180 961.092.201-59 KIN CARLOS GOMIDES Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 210,00 1.365,00 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00521 07/04/2021 180 043.773.131-69 MATHEUS BARROS MARINHO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00522 07/04/2021 180 028.862.341-09 Reinaldo Sancler Silva Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 144,00 936,00 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00523 07/04/2021 180 029.466.601-09 Vinicius Dantas Mendes Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00524 07/04/2021 180 359.912.671-20 WANDUIR FERREIRA CHAGAS Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00525 07/04/2021 180 022.974.031-60 GUILHERME PARENTE DO NASCIMENTO NETO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00526 07/04/2021 180 406.010.688-74 JEFFERSON DE PAULA ARAUJO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00528 07/04/2021 180 743.247.131-20 CRISTIANE ALVES DA SILVA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,0000 144,00 864,00 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00530 07/04/2021 180 260.917.041-68 WILLIANS SILVA LUZ Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00531 07/04/2021 180 547.018.561-34 EVILENE MARIA DE SOUZA DIAS Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00533 07/04/2021 180 028.622.081-40 ALEX FERNANDES DOS SANTOS Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00536 07/04/2021 180 032.794.014-02 JOSE MARIA DE ARAUJO FILHO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00539 07/04/2021 180 171.572.718-50 FABRICIO ADRIANO PAVAN Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00541 07/04/2021 180 197.110.501-53 ANTONIO LUIZ LUCIO FERREIRA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00543 07/04/2021 180 871.911.641-15 LUCIANO DOMINGOS DE PAULA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00567 14/04/2021 180 592.069.931-00 ADEUVALDO PEREIRA RIBEIRO Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00568 14/04/2021 180 129.679.758-93 CARISVALDO ROCHA DOS SANTOS Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00569 14/04/2021 180 957.893.321-53 EDSON GUALBERT DA SILVA o Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00570 14/04/2021 180 248.581.293-49 GUTEMBERG VIEIRA DA SILVA Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 175,50 1.140,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00571 14/04/2021 180 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão DIÁRIAS 6,5000 175,50 1.140,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00572 14/04/2021 180 626.503.191-00 LUIS VANDERLEI DE CARVALHO Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00573 14/04/2021 180 024.773.981-21 RAFAEL DOURADO DE SOUZA Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00714 30/04/2021 180 010.575.221-55 ADRYEL STEFANI BARBOSA Despesa com diárias realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.750 famílias de 51 entidades de assentamentos rurais e quilombolas da região. DIÁRIAS 4,5000 144,00 648,00 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00715 30/04/2021 180 845.901.141-00 CELIO COTA DE ANDRADE Despesa com diárias realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.750 famílias de 51 entidades de assentamentos rurais e quilombolas da região. DIÁRIAS 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00716 30/04/2021 180 849.399.151-15 DOMICIO RODRIGUES BRITO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00717 30/04/2021 180 560.620.441-04 FILOGONIO ALVES DA CUNHA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão DIÁRIAS 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00718 30/04/2021 180 001.006.481-85 FRED RODRIGUES DOS SANTOS Despesa com diárias realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.750 famílias de 51 entidades de assentamentos rurais e quilombolas da região. DIÁRIAS 4,5000 90,00 405,00 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00719 30/04/2021 180 263.872.118-24 JOÃO JOSÉ RIBEIRO Despesa com diárias realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.750 famílias de 51 entidades de assentamentos rurais e quilombolas da região. DIÁRIAS 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00720 30/04/2021 180 790.553.621-15 JOSÉ BORGES BARROS Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00722 30/04/2021 180 043.773.131-69 MATHEUS BARROS MARINHO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 157,50 708,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00723 30/04/2021 180 451.156.643-72 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO LIRA Despesa com diárias realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.750 famílias de 51 entidades de assentamentos rurais e quilombolas da região. DIÁRIAS 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00724 30/04/2021 180 248.581.293-49 GUTEMBERG VIEIRA DA SILVA Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 175,50 789,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00725 30/04/2021 180 022.569.571-52 JESSICA SANTANA OLIVEIRA Destinado ao pagamento de despesas com diárias, que serão utilizadas nas ações emergenciais de entregas de cestas básicas as famílias que estão em situação de vulnerabilidades devido a pandemia provocada pelo Corona vírus, causador da Covid-19 em todo o Estado do Tocantins. DIÁRIAS 4,5000 192,00 864,00 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00726 30/04/2021 180 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 175,50 789,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00727 30/04/2021 180 048.908.909-71 RENATO REOLON Despesa com diárias realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.750 famílias de 51 entidades de assentamentos rurais e quilombolas da região. DIÁRIAS 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00728 30/04/2021 180 039.285.591-76 THIAGO ANGELO MACEDO LARANJEIRA Despesa com diárias realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.750 famílias de 51 entidades de assentamentos rurais e quilombolas da região. DIÁRIAS 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00729 30/04/2021 180 260.917.041-68 WILLIANS SILVA LUZ Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 2,0000 177,19 354,38 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00730 30/04/2021 180 197.110.501-53 ANTONIO LUIZ LUCIO FERREIRA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 1,0000 253,13 253,13 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00731 30/04/2021 180 547.018.561-34 EVILENE MARIA DE SOUZA DIAS Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00732 30/04/2021 180 018.430.861-58 Cristiane Alves Da Silva Despesa com diárias realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.750 famílias de 51 entidades de assentamentos rurais e quilombolas da região. DIÁRIAS 6,0000 216,00 1.296,00 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00733 30/04/2021 180 618.394.001-10 EDIMILSON REIS GAMA Despesa com diárias realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.750 famílias de 51 entidades de assentamentos rurais e quilombolas da região. DIÁRIAS 1,0000 354,38 354,38 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00734 30/04/2021 180 028.622.081-40 ALEX FERNANDES DOS SANTOS Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 112,50 506,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00735 30/04/2021 180 728.276.611-87 EDVANIA PEREGRINI DA SILVA CAMPOS Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do Jalapão. DIÁRIAS 4,5000 175,50 789,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00739 03/05/2021 180 642.729.071-15 JOSUE FERNANDES GARRIDO Despesa com diárias para viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.750 famílias de 51 entidades de assentamentos rurais e quilombolas da região. DIÁRIAS 4,5000 175,50 789,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00892 12/05/2021 180 039.285.591-76 THIAGO ANGELO MACEDO LARANJEIRA Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 2.198 famílias de 11 municípios de assentamentos rurais da região. DIÁRIAS 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00893 12/05/2021 180 010.575.221-55 ADRYEL STEFANI BARBOSA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 6,5000 144,00 936,00 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00894 12/05/2021 180 028.862.341-09 Reinaldo Sancler Silva Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 2.198 famílias de 11 municípios de assentamentos rurais da região. DIÁRIAS 6,5000 144,00 936,00 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00895 12/05/2021 180 845.901.141-00 CELIO COTA DE ANDRADE Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00896 12/05/2021 180 043.773.131-69 MATHEUS BARROS MARINHO Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 2.198 famílias de 11 municípios de assentamentos rurais da região. DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00897 12/05/2021 180 849.399.151-15 DOMICIO RODRIGUES BRITO Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 2.198 famílias de 11 municípios de assentamentos rurais da região. DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00898 12/05/2021 180 849.678.031-72 LUCILEIA CHEYLA KARVAT Realizar viagem aos municípios acima citados, para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 2.198 famílias de 11 municípios de assentamentos rurais da região. DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00899 12/05/2021 180 642.729.071-15 JOSUE FERNANDES GARRIDO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 6,5000 175,50 1.140,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00901 12/05/2021 180 560.620.441-04 FILOGONIO ALVES DA CUNHA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00902 12/05/2021 180 248.581.293-49 GUTEMBERG VIEIRA DA SILVA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 6,5000 175,50 1.140,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00903 12/05/2021 180 336.968.101-34 JOSE SOARES DE OLIVEIRA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00904 12/05/2021 180 814.261.781-15 ELINEUSA DO NASCIMENTO RAMOS Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 6,5000 192,00 1.248,00 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00905 12/05/2021 180 790.553.621-15 JOSÉ BORGES BARROS Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00906 12/05/2021 180 263.872.118-24 JOÃO JOSÉ RIBEIRO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 6,5000 157,50 1.023,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00907 12/05/2021 180 022.569.571-52 JESSICA SANTANA OLIVEIRA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 6,5000 192,00 1.248,00 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00915 12/05/2021 180 379.804.321-34 DOMINGOS BANDEIRA REIS Solicitação de diárias com objetivo de participar da entrega de cestas básicas aos produtores rurais e assentados dos municípios da Regional de Gurupi. DIÁRIAS 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00916 12/05/2021 180 469.809.031-87 FRANCISMAR RODRIGUES GAMA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 3,5000 157,50 551,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00917 12/05/2021 180 012.798.291-41 Helder Pires Da Silva Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00918 12/05/2021 180 380.500.301-30 IVAN DE SOUSA CARVALHO Solicitação de diárias com objetivo de participar da entrega de cestas básicas aos produtores rurais e assentados dos municípios da Regional de Gurupi. DIÁRIAS 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00919 12/05/2021 180 262.736.911-34 JOÃO RODRIGUES BARROS Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00920 12/05/2021 180 577.406.231-72 RIBANEZ DE SOUSA ROCHA Solicitação de diárias com objetivo de participar da entrega de cestas básicas aos produtores rurais e assentados dos municípios da Regional de Gurupi. DIÁRIAS 2,5000 112,50 281,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00921 12/05/2021 180 003.705.851-78 WASHINGTON PEREIRA GERMANA SALES Solicitação de diárias com objetivo de participar da entrega de cestas básicas aos produtores rurais e assentados dos municípios da Regional de Gurupi. DIÁRIAS 6,5000 112,50 731,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01487 29/06/2021 180 022.569.571-52 JESSICA SANTANA OLIVEIRA Realizar viagem para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo Novo Corona vírus, causador da Covid-19, as entregas vão contemplar 3.872 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do médio Araguaia. DIÁRIAS 5,5000 192,00 1.056,00 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01488 29/06/2021 180 442.865.971-72 JOAQUIM LIRA CAVALCANTE Realizar viagem para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo Novo Corona vírus, causador da Covid-19, as entregas vão contemplar 3.872 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do médio Araguaia. DIÁRIAS 5,5000 112,50 618,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01491 29/06/2021 180 050.458.021-35 LEONARDO DA SILVA LOPES Realizar viagem para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia provocada pelo Novo Corona vírus, causador da Covid-19, as entregas vão contemplar 3.872 famílias de assentamentos rurais e quilombolas da região do médio Araguaia. DIÁRIAS 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01492 29/06/2021 180 761.883.611-68 MANOEL FERREIRA BRINGEL Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 112,50 618,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01493 29/06/2021 180 990.623.801-15 MARISTHELA RAMOS DA SILVEIRA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 112,50 618,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01494 29/06/2021 180 976.259.491-68 ROSIANE DE SOUZA LUZ Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01495 29/06/2021 180 940.295.801-06 VALDEZ MASCARENHAS NEPUMUCENO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 112,50 618,75 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01496 29/06/2021 180 845.901.141-00 CELIO COTA DE ANDRADE Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01497 29/06/2021 180 849.399.151-15 DOMICIO RODRIGUES BRITO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01499 29/06/2021 180 560.620.441-04 FILOGONIO ALVES DA CUNHA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01510 30/06/2021 180 022.974.031-60 GUILHERME PARENTE DO NASCIMENTO NETO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01511 30/06/2021 180 406.010.688-74 JEFFERSON DE PAULA ARAUJO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01512 30/06/2021 180 263.872.118-24 JOÃO JOSÉ RIBEIRO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01513 30/06/2021 180 790.553.621-15 JOSÉ BORGES BARROS Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01515 30/06/2021 180 319.419.401-10 RAFAEL DE OLIVEIRA MOLINA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 175,50 965,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01516 30/06/2021 180 028.862.341-09 Reinaldo Sancler Silva Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01518 30/06/2021 180 032.627.291-75 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PRAXEDES Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 157,50 866,25 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01520 30/06/2021 180 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 5,5000 144,00 792,00 Interior do Estado
 
2021-34490-000055 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE01524 30/06/2021 180 287.399.143-72 JOSE CRUZ DE SOUZA Despesa com diárias para entrega de Cestas Básicas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar devido à pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, nessa etapa as entregas irão contemplar aproximadamente 1.500 famílias de assentamentos rurais e quilombolas. DIÁRIAS 2,5000 112,50 281,25 Interior do Estado
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 205.038,70  
 
Modalidade - Dispensa - art. 4 COVID-19
 
2020-34490-000081 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE01344 06/07/2020 180 30.981.531/0001-73 GREGORIO E MACHADO LTDA Aquisição de materiais de EPI´s, higiene e limpeza para atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS, no enfrentamento do Vírus da COVID-19. LUVA LATEX 15,0000 39,00 585,00 Sede Ruraltins.
 
2020-34490-000081 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE01340 06/07/2020 180 10.638.290/0001-57 O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI EPP Aquisição de Materiais de EPI´s, higiene e limpeza para atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS, no enfrentamento do Vírus da COVID-19. Borrifador de Plástico 20,0000 9,90 198,00 Sede do ruraltins
 
2020-34490-000081 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE01340 06/07/2020 180 10.638.290/0001-57 O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI EPP Aquisição de Materiais de EPI´s, higiene e limpeza para atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS, no enfrentamento do Vírus da COVID-19. Álcool líquido 70% GL, 1lt,cx c 12 unidades 10,0000 105,60 1.056,00 Sede do ruraltins
 
2020-34490-000081 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE01348 06/07/2020 180 11.187.037/0001-97 DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA Aquisição de materiais de EPI´s, higiene e limpeza para atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS, no enfrentamento do Vírus da COVID-19. Máscara Cirúrgica 250,0000 119,80 29.950,00 Sede do Ruraltins
 
2020-34490-000081 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE01348 06/07/2020 180 11.187.037/0001-97 DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA Aquisição de materiais de EPI´s, higiene e limpeza para atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS, no enfrentamento do Vírus da COVID-19. Álcool 70% em gel 70,0000 53,40 3.738,00 Sede do Ruraltins
 
2019-34490-000344 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE00912 21/05/2021 180 03.506.307/0001-57 ICKET SOLUCOES HDFGT S/A Pagamento destinado ao Combustível para abastecimento da frota de veículos deste Instituto, que serão utilizadas em graus de excepcionalidades nas ações emergenciais de entregas das cestas básicas as famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido a pandemia provocada pelo Corona vírus, causador da Covid-19 em todo o Estado do Tocantins lt 1,0000 30.000,00 30.000,00 Interior do Estado - entrega de cestas básicas
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE01638 21/07/2021 180 820.223.301-10 NELIO SOUZA COSTA DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 5,5000 112,50 618,75 INTERIOR DO ESTADO
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE01613 09/07/2021 180 990.623.801-15 MARISTHELA RAMOS DA SILVEIRA DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 1,5715 157,50 247,51 INTERIOR DO ESTADO
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE01614 09/07/2021 180 336.968.101-34 JOSE SOARES DE OLIVEIRA DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 5,5000 157,50 866,25 INTERIOR DO ESTADO
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE00900 12/05/2021 180 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 175,50 1.140,75 INTERIOR DO ESTADO
 
2020-34490-000217 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE01256 02/06/2021 180 37.471.272/0001-80 NEYANGELO PRONESTINO RAMOS Destinado ao pagamento de despesas com aquisição de materiais de EPIs, higiene, limpeza, e comunicação para atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS, no enfrentamento do vírus da Covid 19. GL 400,0000 28,08 11.232,00 Todas as unidades do órgão
 
2020-34490-000217 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE01256 02/06/2021 180 37.471.272/0001-80 NEYANGELO PRONESTINO RAMOS Destinado ao pagamento de despesas com aquisição de materiais de EPIs, higiene, limpeza, e comunicação para atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS, no enfrentamento do vírus da Covid 19. UN 9.000,0000 2,17 19.530,00 Todas as unidades do órgão
 
2016-34490-000163 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE03516 22/11/2021 180 03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA Destinado ao pagamento de despesas com prestação de serviços para manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos deste Instituto, que serão utilizadas nas ações emergenciais de entregas de cestas básicas as famílias que estão em situação de vulnerabilidades devido a pandemia provocada pelo Corona vírus, causador da Covid-19 em todo o Estado do Tocantins. UN 1,0000 7.000,00 7.000,00  
 
2016-34490-000163 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE03518 22/11/2021 180 03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA Destinado ao pagamento de despesas com aquisição de peças para manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos deste Instituto, que serão utilizadas nas ações emergenciais de entregas de cestas básicas as famílias que estão em situação de vulnerabilidades devido a pandemia provocada pelo Corona vírus, causador da Covid-19 em todo o Estado do Tocantins. UN 1,0000 12.000,00 12.000,00  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02215 31/08/2021 180 011.666.481-92 PABLO VASCONCELOS DE SOUSA DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02216 31/08/2021 180 702.461.221-53 ROSIANE AIRES DA LUZ DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02217 31/08/2021 180 849.678.031-72 LUCILEIA CHEYLA KARVAT DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02218 31/08/2021 180 028.862.341-09 Reinaldo Sancler Silva DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02219 31/08/2021 180 022.974.031-60 GUILHERME PARENTE DO NASCIMENTO NETO DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02220 31/08/2021 180 798.362.591-04 NAZARETH MARTINS DE SOUZA DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 192,00 1.248,00  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02221 31/08/2021 180 263.872.118-24 JOÃO JOSÉ RIBEIRO DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02222 31/08/2021 180 406.010.688-74 JEFFERSON DE PAULA ARAUJO DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02223 31/08/2021 180 560.620.441-04 FILOGONIO ALVES DA CUNHA DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02224 31/08/2021 180 010.575.221-55 ADRYEL STEFANI BARBOSA DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02225 31/08/2021 180 790.553.621-15 JOSÉ BORGES BARROS DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02226 31/08/2021 180 845.901.141-00 CELIO COTA DE ANDRADE DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02227 31/08/2021 180 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 144,00 936,00  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02228 31/08/2021 180 048.908.909-71 RENATO REOLON DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 112,50 731,25  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02229 31/08/2021 180 029.028.271-30 YURY SAMARO MENDES DE OLIVEIRA DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 112,50 731,25  
 
2021-34490-000055 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE02230 31/08/2021 180 022.569.571-52 JESSICA SANTANA OLIVEIRA DESPESAS COM ENTREGA BÁSICAS EM APOIO A FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID-19 diária 6,5000 192,00 1.248,00  
 
2021-34490-000341 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE04033 10/12/2021 180 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA Pagamento de despesas com aquisição de materiais de EPIs, higiene e limpeza, para atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins ¿ RURALTINS, no enfrentamento do vírus da COVID-19. UN 300,0000 1,65 495,00  
 
2021-34490-000341 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE04033 10/12/2021 180 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA Pagamento de despesas com aquisição de materiais de EPIs, higiene e limpeza, para atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins ¿ RURALTINS, no enfrentamento do vírus da COVID-19. cx 40,0000 25,90 1.036,00  
 
2021-34490-000341 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE04033 10/12/2021 180 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA Pagamento de despesas com aquisição de materiais de EPIs, higiene e limpeza, para atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins ¿ RURALTINS, no enfrentamento do vírus da COVID-19. UN 90,0000 25,00 2.250,00  
 
2021-34490-000341 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE04033 10/12/2021 180 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA Pagamento de despesas com aquisição de materiais de EPIs, higiene e limpeza, para atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins ¿ RURALTINS, no enfrentamento do vírus da COVID-19. PT 130,0000 9,20 1.196,00  
 
2021-34490-000341 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE04033 10/12/2021 180 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA Pagamento de despesas com aquisição de materiais de EPIs, higiene e limpeza, para atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins ¿ RURALTINS, no enfrentamento do vírus da COVID-19. FR 250,0000 7,60 1.900,00  
 
2021-34490-000341 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2021NE04033 10/12/2021 180 36.118.557/0001-79 E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA Pagamento de despesas com aquisição de materiais de EPIs, higiene e limpeza, para atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins ¿ RURALTINS, no enfrentamento do vírus da COVID-19. FR 250,0000 2,50 625,00  
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 141.820,01  
  Total do Órgão - Soma 370.835,01  
 
Órgão - 38960 - Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO - AGETO
 
Modalidade - Dispensa - art. 4 COVID-19
 
2020-38960-000207 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE01555 25/08/2020 30 07.053.631/0001-18 HS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI'S, HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NO ENFRENTAMENTO DO VÍRUS DA COVID - 19 ALCOOL EM GEL 70% 500ML 2.400,0000 15,65 37.560,00  
 
2020-38960-000207 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE01555 25/08/2020 30 07.053.631/0001-18 HS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI'S, HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NO ENFRENTAMENTO DO VÍRUS DA COVID - 19 ALCOOL EM GEL 70% 5L 70,0000 98,70 6.909,00  
 
2020-38960-000207 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE01555 25/08/2020 30 07.053.631/0001-18 HS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI'S, HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NO ENFRENTAMENTO DO VÍRUS DA COVID - 19 ALCOOL EM GEL 70% 1L 90,0000 11,80 1.062,00  
 
2020-38960-000207 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE01555 25/08/2020 30 07.053.631/0001-18 HS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI'S, HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NO ENFRENTAMENTO DO VÍRUS DA COVID - 19 LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO P 5,0000 42,90 214,50  
 
2020-38960-000207 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE01555 25/08/2020 30 07.053.631/0001-18 HS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI'S, HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NO ENFRENTAMENTO DO VÍRUS DA COVID - 19 LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M 25,0000 42,90 1.072,50  
 
2020-38960-000207 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE01555 25/08/2020 30 07.053.631/0001-18 HS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI'S, HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NO ENFRENTAMENTO DO VÍRUS DA COVID - 19 LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO G 30,0000 42,90 1.287,00  
 
2020-38960-000207 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE01555 25/08/2020 30 07.053.631/0001-18 HS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI'S, HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NO ENFRENTAMENTO DO VÍRUS DA COVID - 19 TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA TESTE 8,0000 382,00 3.056,00  
 
2020-38960-000207 Dispensa - art. 4 COVID-19 Nota de Empenho 2020NE01556 25/08/2020 30 10.156.629/0001-89 AVANZA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO E GESTÃO DE SAUDE EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI'S, HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NO ENFRENTAMENTO DO VÍRUS DA COVID - 19 MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA CONFECCIONADA EM TNT 200,0000 69,00 13.800,00  
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 64.961,00  
  Total do Órgão - Soma 64.961,00  
 
Órgão - 38970 - Agência Tocantinense de Saneamento - ATS - ATS
 
Modalidade - Dispensa
 
2020-38970-000075 Dispensa Nota de Empenho 2020NE00592 28/08/2020 30 00.537.143/0001-37 LOURIPEÇAS COMERCIAL LTDA Aquisição de material de consumo (máscaras e aventais com logotipo da ATS), destinado ao atendimento das necessidades de prevenção dos 215 servidores desta Agência, conforme atendimento ao DECRETO MUNICIPAL Nº1.884 DE 27 DE ABRIL DE 2020 e DECRETO ESTADUAL Nº 6.092 DE 05 DE MAIO DE 2020, que declara o uso obrigatório dos itens supracitados enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).       Sede da Agência Tocantinense de Saneamento, localizada no endereço: 302 Norte, AV NS 02, QI 11, Lotes 1 e 2 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-340.
  Total da Modalidade de Contratação - Soma  
 
Modalidade - Suprimento de Fundos
 
2020-38970-000086 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2021NE00482 01/06/2020 90 761.947.361-00 ELZA COELHO DOS SANTOS E SILVA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AGÊNCIA.        
 
2020-38970-000086 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2021NE00483 01/06/2020 90 761.947.361-00 ELZA COELHO DOS SANTOS E SILVA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AGÊNCIA, EM NOME DA SERVIDORA ELZA COELHO DOS SANTOS SILVA.        
  Total da Modalidade de Contratação - Soma  
  Total do Órgão - Soma  
 
Órgão - 39010 - Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH
 
Modalidade - Não Aplicável (Diárias)
 
2020-39000-000076 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00280 23/10/2020 60 856.318.091-68 WILLIAN ADRIANO BARBOSA BRITO Transportar estudantes que estão sendo repatriados conforme determinação do Governador do Estado do TO, sendo solicitado pela DITRA/SECAD a qual estamos prestando apoio no combate a pandemia do Coronavírus nas questões de logísticas quando solicitadas.. Justificativa: Viagem ocorreu no fim de semana devido a emergência em relação ao COVID 19. E viagem no interior do estado para entrega de cestas básicas Pagamento de diária para servidor 12,0000 145,50 1.746,00 interior do Estado
 
2020-39000-000076 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00281 23/10/2020 60 957.893.321-53 EDSON GUALBERT DA SILVA DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DEMANDA COVID-19 pagamento diária servidor 5,0000 112,50 562,50 DIÁRIAS INTERIOR OUTROS ESTADO e interior do Tocantins
 
2020-39000-000076 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00281 23/10/2020 60 957.893.321-53 EDSON GUALBERT DA SILVA DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DEMANDA COVID-19 pagamento diária do servidor 4,5000 145,50 654,75 DIÁRIAS INTERIOR OUTROS ESTADO e interior do Tocantins
 
2020-39000-000076 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00279 23/10/2020 60 441.699.901-10 EDNALDO JOSE PEREIRA ARAUJO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DEMANDA COVID-19 Pagamento de díaria servidor 7,5000 184,50 1.383,75 DIARIAS INTERIOR DE OUTRO ESTADO e DIÁRIAS INTERIOR DO ESTADO
 
2020-39000-000076 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00279 23/10/2020 60 441.699.901-10 EDNALDO JOSE PEREIRA ARAUJO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DEMANDA COVID-19 Pagamento diária servidor 4,5000 144,00 648,00 DIARIAS INTERIOR DE OUTRO ESTADO e DIÁRIAS INTERIOR DO ESTADO
 
2020-39000-000076 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00323 11/11/2020 60 673.183.394-00 EHILTON ROBERTO DE SOUSA MADEIROS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DEMANDA COVID-19. DIÁRIAS NO PAIS - CIVIL - DEMANDA COVID 4,5000 202,50 911,25 01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 5.906,25  
 
Modalidade - Suprimento de Fundos
 
2020-39000-000077 Suprimento de Fundos Nota de Empenho 2020NE00189 30/07/2020 90 251.286.041-87 SONIA MARIA DA LUZ E SILVA Suprimento de fundos destinado a atender despesas com aquisição de materiais e prestação de serviços em combate ao COVID -19 na Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Na Natureza de Despesa 33.90.30Destinado a atender despesas com aquisição de materiais de consumo em geral, para atender as necessidades dos Setores desta Secretaria. (material de limpeza e produtos de higienização, desinfecção, Material p/ Manutenção de Bens móveis e Instalações em geral e Materiais de Proteção e Segurança em geral) e na Natureza de Despesa 33.90.39 a atender despesas com serviços de terceiros e pessoa jurídica, visando atender a demanda desta Secretaria. (Serviços de Higienização e Desinfecção em Geral, Manutenção e Conservação de Bens móveis, Instalação, Manutenção e higienização de Ares Condicionados e outros)        
  Total da Modalidade de Contratação - Soma  
  Total do Órgão - Soma 5.906,25  
 
Órgão - 41010 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - SETAS
 
Modalidade - Tomada de preços
 
2021-41000-000378 Tomada de preços Termo de Contrato 00109/2021 23/07/2021 365 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos, sem uso (zero Quilômetro), sem motorista, com quilometragem livre, seguro total e sistema de rastreamento e monitoramento inclusos, para atender as necessidades da Contratante, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico SRP nº 099/2020 Combustivel 1,0000 199.880,00 199.880,00  
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 199.880,00  
 
Modalidade - Inexigibilidade
 
2021-41000-000434 Inexigibilidade Termo de Contrato 00093/2021 27/12/2021 365 19.972.394/0001-78 DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA LTDA O presente Termo tem a finalidade da contratação de empresa distribuidora para fornecimento de até 6.006 recargas de Gás GLP para botijões de 13 kg, através do Projeto “Programa Vale Gás” no atendimento às famílias carentes e em situação de vulnerabilidade social do Estado do Tocantins com motivação e finalidade descritas no Projeto Básico e/ou Termo de Referência do órgão requisitante RECARGA BOTIJÃO GÁS 6.006,0000 117,50 705.705,00  
 
2021-41000-000434 Inexigibilidade Termo de Contrato 00094/2021 27/12/2021 365 19.972.394/0001-78 DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA LTDA O presente Termo tem a finalidade da contratação de empresa distribuidora para fornecimento de até 3.282 recargas de Gás GLP para botijões de 13 kg, através do Projeto “Programa Vale Gás” no atendimento às famílias carentes e em situação de vulnerabilidade social do Estado do Tocantins com motivação e finalidade descritas no Projeto Básico e/ou Termo de Referência do órgão requisitante. RECARGA BOTIJÃO GÁS 3.282,0000 117,50 385.635,00  
 
2021-41000-000434 Inexigibilidade Termo de Contrato 00095/2021 27/12/2021 365 19.972.394/0001-78 DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA LTDA O presente Termo tem a finalidade da contratação de empresa distribuidora para fornecimento de até 6.201 recargas de Gás GLP para botijões de 13 kg, através do Projeto “Programa Vale Gás” no atendimento às famílias carentes e em situação de vulnerabilidade social do Estado do Tocantins com motivação e finalidade descritas no Projeto Básico e/ou Termo de Referência do órgão requisitante RECARGA BOTIJA GÁS 6.201,0000 117,50 728.617,50  
 
2021-41000-000434 Inexigibilidade Termo de Contrato 00096/2021 27/12/2021 365 19.972.394/0001-78 DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA LTDA O presente Termo tem a finalidade da contratação de empresa distribuidora para fornecimento de até 3.228 recargas de Gás GLP para botijões de 13 kg, através do Projeto “Programa Vale Gás” no atendimento às famílias carentes e em situação de vulnerabilidade social do Estado do Tocantins com motivação e finalidade descritas no Projeto Básico e/ou Termo de Referência do órgão requisitante. REGARGA BOTIJÃO GÁS 3.228,0000 117,50 379.290,00  
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 2.199.247,50  
 
Modalidade - Regime Diferenciado de Contratações
 
2020-41000-000108 Regime Diferenciado de Contratações Nota de Empenho 2020NE00049 03/04/2020 180 29.607.715/0001-99 ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA CESTAS BÁSICAS unidade 5.000,0000 62,50 312.500,00  
 
2021-41000-000285 Regime Diferenciado de Contratações Nota de Empenho 2021NE00713 19/10/2021 180 13.878.571/0001-75 TRANSPORTADORA APMO EIRELI-ME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO/CARRETA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL - DECRETO 6072 DE 21 DE MARÇO DE 2020. RECONHECIMENTO DE DIVIDA 64.000,0000 2,00 128.000,00  
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 440.500,00  
 
Modalidade - Dispensa de Licitação - art. 24, II
 
2021-41000-000177 Dispensa de Licitação - art. 24, II Termo de Contrato 00015/2021 06/05/2021 180 10.413.412/0001-07 MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI O presente contrato tem por objeto a aquisição de 20.000 (vinte mil) Kit’s Cestas Básicas, conforme Aditivo do Projeto Educando e Alimentando – FECOEP para complementar os atendimentos às famílias em vulnerabilidade social dos 139 municípios do Estado do Tocantins que ainda não foram contempladas de acordo com a RESOLUÇÃO nº 04/2020 FECOEP, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante. CESTAS BASICAS 20,0000 75,80 1.516,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 1.516,00  
 
Modalidade - Pregão Eletrônico
 
2020-41000-000394 Pregão Eletrônico Termo de Contrato 00007/2021 27/04/2021 180 10.413.412/0001-07 MC COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI O presente contrato tem por objeto a aquisição de kit’s cesta básicas, destinada às famílias em vulnerabilidade e risco social conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.. cestas básicas 20.060,0000 73,17 1.467.790,20 A entrega deverá ocorrer no almoxarifado da SETAS – Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, de segunda a sexta feira das 08:00 às 14:00 cujo o endereço de entrega é na Quadra 112 Sul, Rua SR 3, N 36, Lote 08 - Centro - Palmas - TO, CEP 77-020-172. O prazo de entrega dos produtos será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho.
 
2021-41000-000302 Pregão Eletrônico Termo de Contrato 00069/2021 26/10/2021 365 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos, sem uso (zero quilômetro), sem motorista, com quilometragem livre, seguro total e sistema de rastreamento e monitoramento inclusos, para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico 099/2020, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante. LOCAÇÃO DE VEICULOS 1,0000 1.329.948,00 1.329.948,00  
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 2.797.738,20  
 
Modalidade - Não Aplicável (Diárias)
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00066 10/05/2021 30 295.659.011-15 GILSON RIBEIRO DE VASCONCELOS DIÁRIAS - Palmas x Porto Nacional x Palmas PERÍODO DA VIAGEM: 03/02/2021 A 03/02/2021 Diarias 0,5000 210,00 105,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00068 10/05/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA Diarias - Palmas x Porto Nacional x Palmas diarias 0,5000 192,00 96,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00088 12/05/2021 30 975.298.501-72 LEANDRO TRANQUEIRA NUNES DIÁRIAS - ITINERÁRIO: Palmas x Colinas x cachoreirinha x augustinopolis x araguatins x ananás x pau d'arco x arapoema x bandeirantes x campos lindos DIARIAS 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00087 12/05/2021 30 929.076.521-68 JOEL PEREIRA GUEDES DIARIAS - ITINERÁRIO: Palmas x Colinas x cachoreirinha x augustinopolis x araguatins x ananás x pau d'arco x arapoema x bandeirantes x campos lindos DIARIAS 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00069 12/05/2021 30 929.076.521-68 ANTONIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO ITINERÁRIO: Palmas x Porto Nacional x Palmas DIARIAS 0,5000 112,50 56,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00071 10/05/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA DIÁRIAS ITINERÁRIO: Palmas x Porto Nacional x Palmas DIARIAS 0,5000 192,00 96,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00071 10/05/2021 30 292.378.313-15 ANTONIO PEREIRA DA CONCEICAO DIARIA ITINERÁRIO: Palmas x Porto Nacional x Palmas DIARIAS 0,5000 112,50 56,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00156 10/05/2021 30 025.170.041-02 VICTOR ARRUDA DE MOURA DIÁRIA - ITINERÁRIO:Palmas x Novo Jardim, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade, Almas, Porto Alegre, Rio da Conceição, Dianópolis, Taipas, Silvanópolis, Ponte Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, Novo Alegre, Arraias, Conceição do Tocantins x Palmas DIARIAS 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00084 12/05/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA ITINERÁRIO:Palmas TO x Palmeiras, Riachinho, Luzinópolis, Marilândia, Nazaré, Axixá, Pedro Afonso, Tupirama, Itacajá, Itapiratins, Rio dos Bois x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00100 12/05/2021 30 486.305.861-68 HALANA SANTOS DA SILVA ITINERÁRIO:Palmas - TO x Colinas, Bernardo Sayão, Campos Lindos, Barra do Ouro,São Miguel, Brasilandia, Esperantina, Itacajá x Palmas – TO DIARIAS 4,5000 210,00 945,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00102 12/05/2021 30 975.701.171-15 VANDERLY FAGUNDES DE SOUZA JÚNIOR ITINERÁRIO:Palmas - TO x Colinas, Bernardo Sayão, Campos Lindos, Barra do Ouro,São Miguel, Brasilandia, Esperantina, Itacajá x Palmas TO DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00107 12/05/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA ITINERÁRIO:Palmas x Crixás, Nova Rosalândia, Novo Acordo, Aparecida do Rio Negro x Palmas DIARIAS 1,5000 112,50 168,75  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Termo de Contrato 00108/2021 12/05/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO:Palmas x Crixás, Nova Rosalândia, Novo Acordo, Aparecida do Rio Negro x Palmas DIARIAS 1,5000 112,50 168,75  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00110 12/05/2021 30 988.068.071-53 LUCIANO ANDRADE DOURADO ITINERÁRIO: Palmas x Lajeado x Palmas DIARIAS 0,5000 112,50 56,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00111 12/05/2021 30 857.366.511-49 CARLESSANDRO SILVA DE SOUZA ITINERÁRIO: Palmas x Lajeado x Palmas DIARIAS 0,5000 112,50 56,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00112 12/05/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO: Palmas x Lajeado x Palmas DIARIAS 0,5000 144,00 72,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00113 12/05/2021 30 013.741.671-77 MATHEUS MACEDO MOTA ITINERÁRIO: Palmas x Bom Jesus, Santa Fé do Araguaia, Barra do Ouro, Itapiratins,Lagoa do TO, Santa Tereza x Palmas DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00114 12/05/2021 30 020.461.791-02 SINTIA LOPES DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: Palmas x Bom Jesus, Santa Fé do Araguaia, Barra do Ouro, Itapiratins,Lagoa do TO, Santa Tereza x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00115 12/05/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA ITINERÁRIO: Palmas x Bom Jesus, Santa Fé do Araguaia, Barra do Ouro, Itapiratins,Lagoa do TO, Santa Tereza x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00116 12/05/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: Palmas x Bom Jesus, Santa Fé do Araguaia, Barra do Ouro, Itapiratins,Lagoa do TO, Santa Tereza x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00117 12/05/2021 30 295.659.011-15 GILSON RIBEIRO DE VASCONCELOS_E OUTROS ITINERÁRIO:Palmas x Riachinho x São Miguel x Praia Norte x Palmas DIARIAS 2,5000 210,00 525,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00118 12/05/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA ITINERÁRIO:Palmas x Riachinho x São Miguel x Praia Norte x Palmas DIARIAS 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00119 12/05/2021 30 975.298.501-72 LEANDRO TRANQUEIRA NUNES ITINERÁRIO:Palmas x Riachinho x São Miguel x Praia Norte x Palmas DIARIAS 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00120 12/05/2021 30 013.741.671-77 MATHEUS MACEDO MOTA ITINERÁRIO: Palmas x Esperantina, São Sebastião, Sítio Novo, Cachoeirinha x Palmas DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00121 12/05/2021 30 020.461.791-02 SINTIA LOPES DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: Palmas x Esperantina, São Sebastião, Sítio Novo, Cachoeirinha x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00122 12/05/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA ITINERÁRIO: Palmas x Esperantina, São Sebastião, Sítio Novo, Cachoeirinha x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00123 12/05/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: Palmas x Esperantina, São Sebastião, Sítio Novo, Cachoeirinha x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00127 12/05/2021 30 295.659.011-15 GILSON RIBEIRO DE VASCONCELOS_E OUTROS ITINERÁRIO:Palmas x Arraias, Conceição do TO, Dianópolis, Natividade, Rio da Conceição, Taguatinga, Aurora x Palmas DIARIAS 4,5000 210,00 945,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00128 12/05/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO:Palmas x Arraias, Conceição do TO, Dianópolis, Natividade, Rio da Conceição, Taguatinga, Aurora x Palmas DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00129 12/05/2021 30 013.741.671-77 MATHEUS MACEDO MOTA ITINERÁRIO:Palmas x Arraias, Conceição do TO, Dianópolis, Natividade, Rio da Conceição, Taguatinga, Aurora x Palmas DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00130 12/05/2021 30 840.635.721-53 ANTONIO RENATO SOARES ROCHA ITINERÁRIO:Palmas x Arraias, Conceição do TO, Dianópolis, Natividade, Rio da Conceição, Taguatinga, Aurora x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00130 12/05/2021 30 037.350.391-11 LUANA ECKERT DE ALMEIDA ITINERÁRIO:Palmas x Almas, Porto Alegre, Dianópolis, Novo Jardim, Taguatinga, Taipas, Lavandeira, Combinado, Novo Alegre x Palmas DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00132 12/05/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS ITINERÁRIO:Palmas x Almas, Porto Alegre, Dianópolis, Novo Jardim, Taguatinga, Taipas, Lavandeira, Combinado, Novo Alegre x Palmas DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00133 12/05/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO:Palmas x Almas, Porto Alegre, Dianópolis, Novo Jardim, Taguatinga, Taipas, Lavandeira, Combinado, Novo Alegre x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00135 12/05/2021 30 292.378.313-15 ANTONIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO ITINERÁRIO:Palmas x Araguaçu, Nova Rosalândia, Formoso, Gurupi, Araguacema,Aliança, Sucupira, Peixe, Talismã, Santa Rita, Marianópolis x Palmas DIARIAS 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00136 12/05/2021 30 998.320.111-91 JOÃO FLORENTINO COSTA ITINERÁRIO:Palmas x Santa Maria, Campos Lindos, Angico, Filadélfia, Tocantínia, Nova Olinda x Palmas. DIARIAS 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00137 12/05/2021 30 045.850.471-82 REUBER AIRES TAVARES DE JESUS ITINERÁRIO:Palmas x Santa Maria, Campos Lindos, Angico, Filadélfia, Tocantínia, Nova Olinda x Palmas. DIARIAS 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00140 12/05/2021 30 046.400.881-67 JOSUÉ MIGUEL DA COSTA FILHO ITINERÁRIO: Palmas x Araguaína, Araguanã, Nova Olinda x Palmas DIARIAS 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00141 12/05/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO: Palmas x Araguaína, Araguanã, Nova Olinda x Palmas DIARIAS 3,5000 144,00 504,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00142 12/05/2021 30 013.741.671-77 MATHEUS MACEDO MOTA ITINERÁRIO:Palmas x Aliança do TO, Crixás, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima,Ipueiras, Santa Rita, Fátima, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré, Alvorada, Sandolândia,Peixe, Tocantínia, Caseara, Rio Sono x Palmas. DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00143 12/05/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTONIO MARQUES ITINERÁRIO:Palmas x Aliança do TO, Crixás, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima,Ipueiras, Santa Rita, Fátima, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré, Alvorada, Sandolândia,Peixe, Tocantínia, Caseara, Rio Sono x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00145 12/05/2021 30 998.320.111-91 JOÃO FLORENTINO COSTA ITINERÁRIO:Palmas x Natividade, Almas, Pium, Silvanópolis, Ponte Alta do Bom Jesus,Arraias x Palmas DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00146 12/05/2021 30 045.850.471-82 REUBER AIRES TAVARES DE JESUS ITINERÁRIO:Palmas x Natividade, Almas, Pium, Silvanópolis, Ponte Alta do Bom Jesus,Arraias x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00149 12/05/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO ITINERÁRIO:Palmas x Natividade, Almas, Pium, Silvanópolis, Ponte Alta do Bom Jesus,Arraias x Palmas DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00148 12/05/2021 30 626.503.191-00 LUIS VANDERLEI DE CARVALHO ITINERÁRIO:Palmas x Natividade, Almas, Pium, Silvanópolis, Ponte Alta do Bom Jesus,Arraias x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00159 12/05/2021 30 037.350.391-11 LUANA ECKERT DE ALMEIDA ITINERÁRIO:Palmas x Porto nacional x Palmas DIARIAS 0,5000 192,00 96,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00160 12/05/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA ITINERÁRIO: Palmas x Porto nacional x Palmas DIARIAS 0,5000 112,50 56,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00161 12/05/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO:Palmas x Porto nacional x Palmas DIARIAS 0,5000 112,50 56,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00099 12/05/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO ITINERÁRIO:Palmas x Arraias, Aurora, Conceição, Novo Jardim, Palmeiropolis, Pindorama x Palmas DIARIAS 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00138 12/05/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO ITINERÁRIO:Palmas x Santa Maria, Campos Lindos, Angico, Filadélfia, Tocantínia, Nova Olinda x Palmas DIARIAS 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00073 10/05/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO ITINERÁRIO: Palmas x Porto Nacional x Palmas DIARIAS 0,5000 192,00 96,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00075 10/05/2021 30 857.366.511-49 CARLESSANDRO SILVA DE SOUZA ITINERÁRIO:Palmas x Novo Jardim, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade, Almas, Porto Alegre, Rio da Conceição, Dianópolis, Taipas, Silvanópolis, Ponte Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, Novo Alegre, Arraias, Conceição do Tocantins x Palmas DIARIAS 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00076 06/05/2021 30 034.570.591-28 HELLE SEIJANE MARTINS DOS SANTOS FRANCA ITINERÁRIO:Palmas x Novo Jardim, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade, Almas, Porto Alegre, Rio da Conceição, Dianópolis, Taipas, Silvanópolis, Ponte Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, Novo Alegre, Arraias, Conceição do Tocantins x Palmas DIARIAS 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00077 10/05/2021 30 486.305.861-68 HALANA SANTOS DA SILVA ITINERÁRIO:Palmas x Novo Jardim, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade, Almas, Porto Alegre, Rio da Conceição, Dianópolis, Taipas, Silvanópolis, Ponte Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, Novo Alegre, Arraias, Conceição do Tocantins x Palmas DIARIAS 5,5000 210,00 1.155,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00078 10/05/2021 30 034.570.591-28 HELLE SEIJANE MARTINS DOS SANTOS FRANCA ITINERÁRIO: Palmas x Gurupi, Cariri, Figueirópolis, Alvorada, Talismã, Araguaçu,Sandolândia x Palmas DIARIAS 4,5000 192,00 864,00 ITINERÁRIO: Palmas x Gurupi, Cariri, Figueirópolis, Alvorada, Talismã, Araguaçu,Sandolândia x Palmas
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00079 10/05/2021 30 975.701.171-15 VANDERLY FAGUNDES DE SOUZA JÚNIOR ITINERÁRIO: Palmas x Gurupi, Cariri, Figueirópolis, Alvorada, Talismã, Araguaçu,Sandolândia x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00080 10/05/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO: Palmas x Gurupi, Cariri, Figueirópolis, Alvorada, Talismã, Araguaçu,Sandolândia x Palmas. DIARIAS 5,5000 144,00 792,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00081 10/05/2021 30 975.701.171-15 VANDERLY FAGUNDES DE SOUZA JÚNIOR ITINERÁRIO: Palmas x Aguianópolis x Palmas DIARIAS 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00082 12/05/2021 30 013.741.671-77 MATHEUS MACEDO MOTA ITINERÁRIO:Palmas ¿ TO x Palmeiras, Riachinho, Luzinópolis, Marilândia, Nazaré, Axixá, Pedro Afonso, Tupirama, Itacajá, Itapiratins, Rio dos Bois x Palmas DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00083 06/05/2021 30 020.461.791-02 SINTIA LOPES DE OLIVEIRA ITINERÁRIO:Palmas ¿ TO x Palmeiras, Riachinho, Luzinópolis, Marilândia, Nazaré, Axixá, Pedro Afonso, Tupirama, Itacajá, Itapiratins, Rio dos Bois x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00085 12/05/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO:Palmas ¿ TO x Palmeiras, Riachinho, Luzinópolis, Marilândia, Nazaré, Axixá, Pedro Afonso, Tupirama, Itacajá, Itapiratins, Rio dos Bois x Palmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00090 12/05/2021 30 295.659.011-15 GILSON RIBEIRO DE VASCONCELOS_E OUTROS ITINERÁRIO:Palmas x Arraias ,Aurora ,Conceição ,Novo Jardim, Palmeiropolis,Pindorama, Porto Nacional ,Silvanopolis ,Figueiropolis x Palmas DIARIAS 4,5000 210,00 945,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00091 12/05/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO:Palmas x Arraias ,Aurora ,Conceição ,Novo Jardim, Palmeiropolis,Pindorama, Porto Nacional ,Silvanopolis ,Figueiropolis x Palmas DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00093 12/05/2021 30 037.350.391-11 LUANA ECKERT DE ALMEIDA :Palmas x Porto nacional, Aparecida do Rio Negro, Filadélfia,Wanderlãndia, Babaçulãndia, Barra do Ouro, Nova Olinda, Darcinópolis, Palmeirante x Palmas DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00094 12/05/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS ITINERÁRIO:Palmas x Porto nacional, Aparecida do Rio Negro, Filadélfia,Wanderlãndia, Babaçulãndia, Barra do Ouro, Nova Olinda, Darcinópolis, Palmeirante xPalmas DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00095 12/05/2021 30 408.825.782-00 GENÉSIO SOARES DE CARVALHO ITINERÁRIO:Palmas x Porto nacional, Aparecida do Rio Negro, Filadélfia,Wanderlãndia, Babaçulãndia, Barra do Ouro, Nova Olinda, Darcinópolis, Palmeirante xPalmas DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00166 12/05/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO:Palmas x Aliança do TO, Crixás, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima,Ipueiras, Santa Rita, Fátima, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré, Alvorada, Sandolândia,Peixe, Tocantínia, Caseara, Rio Sono x Palmas. Diaria 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00101 12/05/2021 30 034.570.591-28 HELLE SEIJANE MARTINS DOS SANTOS FRANCA ITINERÁRIO:Palmas - TO x Colinas, Bernardo Sayão, Campos Lindos, Barra do Ouro,São Miguel, Brasilandia, Esperantina, Itacajá x Palmas TO DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00168 12/05/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA ITINERÁRIO:Palmas x Arraias ,Aurora ,Conceição ,Novo Jardim, Palmeiropolis,Pindorama, Porto Nacional ,Silvanopolis ,Figueiropolis x Palmas Diaria 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00103 12/05/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO:Palmas - TO x Colinas, Bernardo Sayão, Campos Lindos, Barra do Ouro,São Miguel, Brasilandia, Esperantina, Itacajá x Palmas DIARIAS 1,5000 144,00 216,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00104 12/05/2020 30 046.400.881-67 JOSUÉ MIGUEL DA COSTA FILHO ITINERÁRIO:Palmas x Araguaína, Angico, Santa Maria, Goiatins x Palmas DIARIAS 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00105 12/05/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO:Palmas x Araguaína, Angico, Santa Maria, Goiatins x Palmas DIARIAS 2,5000 144,00 360,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00170 12/05/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA ITINERÁRIO:Palmas x Arraias, Conceição do TO, Dianópolis, Natividade, Rio da Conceição, Taguatinga, Aurora x Palmas Diaria 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00106 12/05/2021 30 013.741.671-77 MATHEUS MACEDO MOTA ITINERÁRIO:Palmas x Crixás, Nova Rosalândia, Novo Acordo, Aparecida do Rio Negro x Palmas DIARIAS 1,5000 192,00 288,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00109 12/05/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITINERÁRIO: Palmas x Lajeado x Palmas. DIARIAS 0,5000 157,50 78,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00181 19/05/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA ITINERÁRIO:Palmas x Tupirama, Bom Jesus, Santa Maria, Itacajá, Recursolandia, Pedro Afonso, Brasilandia, Tupiratins, Itapiiratins, Centenario x Palmas. Diaria 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00134 12/05/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITINERÁRIO:Palmas x Araguaçu, Nova Rosalândia, Formoso, Gurupi, Araguacema,Aliança, Sucupira, Peixe, Talismã, Santa Rita, Marianópolis x Palmas DIARIAS 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00176 19/05/2021 30 975.701.171-15 VANDERLY FAGUNDES DE SOUZA JÚNIOR ITINERÁRIO: Palmas x Colmeia, Pau D´arco, bandeirantes, Bernardo Sayao, Juarina, Couto Magalhaes, Pequizeiro,Goianorte,Itaporã, Presidente Kenedy,Guarai x Palmas Diaria 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00176 19/05/2021 30 975.701.171-15 VANDERLY FAGUNDES DE SOUZA JÚNIOR ITINERÁRIO: Palmas x Colmeia, Pau D´arco, bandeirantes, Bernardo Sayao, Juarina, Couto Magalhaes, Pequizeiro,Goianorte,Itaporã, Presidente Kenedy,Guarai x Palmas Diaria 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00178 19/05/2021 30 025.170.041-02 VICTOR ARRUDA DE MOURA ITINERÁRIO:Palmas x Guarai, Presidente Kennedy,Colinas x Palmas Diaria 2,5000 157,50 393,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00179 19/05/2021 30 013.741.671-77 MATHEUS MACEDO MOTA TINERÁRIO:Palmas x Tupirama, Bom Jesus, Santa Maria, Itacajá, Recursolandia, Pedro Afonso, Brasilandia, Tupiratins, Itapiiratins, Centenario x Palmas Diaria 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000178 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00070 10/05/2021 30 067.299.031-80 GABRIEL BARBOSA SALES MARACAIPE ITINERÁRIO: Palmas x Porto Nacional x Palmas DIARIAS 0,5000 112,50 56,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00180 19/05/2021 30 020.461.791-02 SINTIA LOPES DE OLIVEIRA ITINERÁRIO:Palmas x Tupirama, Bom Jesus, Santa Maria, Itacajá, Recursolandia, Pedro Afonso, Brasilandia, Tupiratins, Itapiiratins, Centenario x Palmas Diaria 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00182 19/05/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA TINERÁRIO:Palmas x Tupirama, Bom Jesus, Santa Maria, Itacajá, Recursolandia, Pedro Afonso, Brasilandia, Tupiratins, Itapiiratins, Centenario x Palmas Diaria 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00184 19/05/2021 30 975.701.171-15 VANDERLY FAGUNDES DE SOUZA JÚNIOR ITINERÁRIO: PALMAS, GURUPI, PALMAS Diaria 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00185 19/05/2021 30 068.516.727-58 ADRIANO CHINI TINERÁRIO: PALMAS, GURUPI, PALMAS Diaria 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00186 19/05/2021 30 020.461.791-02 SINTIA LOPES DE OLIVEIRA ITINERÁRIO:PALMAS, ANGICO,ANANAS, LUZINOPOIS, RIACHINHO,WANDERLANDIA, DARCINOPOLIS, BRASILANDIA, TUPIRATINS, ITAPIRATINS Diaria 6,5000 112,50 731,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00187 19/05/2021 30 007.311.221-60 CLESIO FREITAS GONCALVES ITINERÁRIO:PALMAS, ANGICO,ANANAS, LUZINOPOIS, RIACHINHO,WANDERLANDDIA, DARCINOPOLIS, BRASILANDIA, TUPIRATINS, ITAPIRATINS Diarias 6,5000 112,50 731,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00188 19/05/2021 30 013.741.671-77 MATHEUS MACEDO MOTA ITINERÁRIO:PALMAS, ANGICO,ANANAS, LUZINOPOIS, RIACHINHO,WANDERLANDDIA, DARCINOPOLIS, BRASILANDIA, TUPIRATINS, ITAPIRATINS Diarias 6,5000 192,00 1.248,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00189 19/05/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO:PALMAS, ANGICO,ANANAS, LUZINOPOIS, RIACHINHO,WANDERLANDDIA, DARCINOPOLIS, BRASILANDIA, TUPIRATINS, ITAPIRATINS Diarias 7,5000 112,50 843,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00193 19/05/2021 30 046.400.881-67 JOSUÉ MIGUEL DA COSTA FILHO ITINERÁRIO: PALMAS, CARMOLANDIA, ARAGUANA, XAMBIOA, AXIXA, MAURILANDIA, ITAGUATINS, SAO MIGUEL, SITIO NOVO, PALMEIRAS, SANTA TEREZINHA, NAZARE, AGUIARNOPOLIS, TOCANTINOPOLIS, Diarias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00194 19/05/2021 30 408.825.782-00 GENÉSIO SOARES DE CARVALHO ITINERÁRIO: PALMAS, CARMOLANDIA, ARAGUANA, XAMBIOA, AXIXA, MAURILANDIA, ITAGUATINS, SAO MIGUEL, SITIO NOVO, PALMEIRAS, SANTA TEREZINHA, NAZARE, AGUIARNOPOLIS, TOCANTINOPOLIS Diarias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00198 19/05/2021 30 975.701.171-15 VANDERLY FAGUNDES DE SOUZA JÚNIOR ITINERÁRIO: PALMAS, TOCANTINÓPOLIS, SANTA TERZINHA,SÃO MIGUEL, SÍTIO NOVO Diarias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00200 19/05/2021 30 287.399.143-72 JOSE CRUZ DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, GURUPI Diarias 1,5000 144,00 216,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00183 19/05/2021 30 034.570.591-28 HELLE SEIJANE MARTINS DOS SANTOS FRANCA ITINERÁRIO: PALMAS, GURUPI, PALMAS Diarias 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00191 19/05/2021 30 034.570.591-28 HELLE SEIJANE MARTINS DOS SANTOS FRANCA ITINERÁRIO: PALMAS, GURUPI, CARMOLANDIA, ARAGUANA, XAMBIOA, AXIXA, MAURILANDIA, ITAGUATINS, SAO MIGUEL, SITIO NOVO, PALMEIRAS, SANTA TEREZINHA, NAZARE, AGUIARNOPOLIS, TOCANTINOPOLIS Diarias 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00192 19/05/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO: PALMAS, GURUPI, CARMOLANDIA, ARAGUANA, XAMBIOA, AXIXA, MAURILANDIA, ITAGUATINS, SAO MIGUEL, SITIO NOVO, PALMEIRAS, SANTA TEREZINHA, NAZARE, AGUIARNOPOLIS, TOCANTINOPOLIS Diarias 6,5000 144,00 936,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00196 19/05/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO: PALMAS, GURUPI, TOCANTINOPÓLIS, SANTA TEREZINHA, NAZARÉ, SAO MIGUEL, SÍTIO NOVO, PALMAS Diarias 6,5000 144,00 936,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00175 19/05/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA ITINERÁRIO: Palmas x Colmeia, Pau D´arco, Bandeirantes, Bernardo Sayao, Juarina, Couto Magalhaes, Pequizeiro,Goianorte,Itaporã, Presidente Kenedy,Guarai x Palmas Diarias 5,5000 175,50 965,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00190 19/05/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, GURUPI, CARMOLANDIA, ARAGUANA, XAMBIOA, AXIXA, MAURILANDIA, ITAGUATINS, SAO MIGUEL, SITIO NOVO, PALMEIRAS, SANTA TEREZINHA, NAZARE, AGUIARNOPOLIS, TOCANTINOPOLIS, Diarias 5,5000 175,50 965,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00174 19/05/2021 30 034.570.591-28 HELLE SEIJANE MARTINS DOS SANTOS FRANCA ITINERÁRIO: Palmas x Colmeia, Pau D´arco, bandeirantes, Bernardo Sayao, Juarina, Couto Magalhaes, Pequizeiro,Goianorte,Itaporã, Presidente Kenedy,Guarai x Palmas Diaria 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00177 19/05/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO: Palmas x Colmeia, Pau D´arco, bandeirantes, Bernardo Sayao, Juarina, Couto Magalhaes, Pequizeiro,Goianorte,Itaporã, Presidente Kenedy,Guarai x Palmas Diaria 2,5000 144,00 360,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00201 26/05/2021 30 588.868.261-68 MAURO ALVES DA SILVA ITINERÁRIO: Palmas x Augustinópolis, Sampaio, São Miguel x Palmas Diaria 2,5000 157,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00202 26/05/2021 30 295.659.011-15 GILSON RIBEIRO DE VASCONCELOS_E OUTROS ITINERÁRIO: Palmas x Augustinópolis, Sampaio, São Miguel x Palmas.. Diarias 1,5000 210,00 315,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00203 26/05/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO: Palmas x Augustinópolis, Sampaio, São Miguel x Palmas.. Diarias 1,5000 192,00 288,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00204 26/05/2021 30 975.298.501-72 LEANDRO TRANQUEIRA NUNES ITINERÁRIO: Palmas x Augustinópolis, Sampaio, São Miguel x Palmas. Diarias 1,5000 112,50 168,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00205 26/05/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO: Palmas x Augustinópolis, Sampaio, São Miguel x Palmas Diarias 1,5000 144,00 216,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00207 26/05/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA ITINERÁRIO: Palmas x Tocantinópolis x Palmas Diarias 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00209 26/05/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO ITINERÁRIO: Palmas x Tocantinópolis x Palmas Diarias 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 30NE00211 26/05/2021 30 975.298.501-72 LEANDRO TRANQUEIRA NUNES ITINERÁRIO: Palmas x Arapoema x Nova Olinda x Guaraí x Palmas. Diarias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00212 26/05/2021 30 287.399.143-72 JOSE CRUZ DE SOUZA ITINERÁRIO: Palmas x Arapoema x Nova Olinda x Guaraí x Palmas Diarias 2,5000 144,00 360,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00213 26/05/2021 30 013.741.671-77 MATHEUS MACEDO MOTA ITINERÁRIO: Palmas x Santa Maria, Rio Sono, Centenário x Palmas. Diarias 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00214 26/05/2021 30 020.461.791-02 SINTIA LOPES DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: Palmas x Santa Maria, Rio Sono, Centenário x Palmas. Diarias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00215 26/05/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTONIO MARQUES ITINERÁRIO: Palmas x Santa Maria, Rio Sono, Centenário x Palmas Diarias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00217 26/05/2021 30 998.320.111-91 JOÃO FLORENTINO COSTA ITINERÁRIO: Palmas x Chapada da Natividade, Combinado, Aurora, Rio da Conceição,Taguatinga, Natividade, Ponte Alta do Bom Jesus x Palmas Diarias 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00295 17/06/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITINERÁRIO: PALMAS, CENTENÁRIO, RECURSOLÂNDIA, PEDRO AFONSO, SANTA MARIA, COLINAS, ALVORADA,GURUPI, PALMAS diária 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2020NE00296 17/06/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO ITINERÁRIO: PALMAS, CENTENÁRIO, RECURSOLÂNDIA, PEDRO AFONSO, SANTA MARIA, COLINAS, ALVORADA,GURUPI, PALMAS diária 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00298 17/06/2021 30 013.741.671-77 Matheus Macedo Mota ITINERÁRIO:PALMAS,MIRANORTE, ITACAJA, GUARAI, GOIANORTE, ITAPORA, PAU D ÁRCO, CAHOEIRINHA ,PALMAS diária 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00299 17/06/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO:PALMAS,MIRANORTE, ITACAJA, GUARAI, GOIANORTE, ITAPORA, PAU D ÁRCO, CAHOEIRINHA ,PALMAS diária 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00309 17/06/2021 30 013.741.671-77 Matheus Macedo Mota ITINERÁRIO:PALMAS,COLINAS, FILADELFIA, ,PALMAS diária 1,5000 192,00 288,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00311 17/06/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO: PALMAS, COLINAS,PALMEIRANTE,PALMAS diária 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00312 17/06/2021 30 295.659.011-15 GILSON RIBEIRO DE VASCONCELOS_E OUTROS ITINERÁRIO: PALMAS, NOVO ACORDO , PONTE ALTA, PINDORAMA, PORTO ALEGRE, SAO SALVADOR, SAO VALÉRIO, IPUEIRAS, PORTO NACIONAL, ALIANÇA, SANTA MARIA, PALMAS diária 4,5000 210,00 945,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00313 17/06/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, NOVO ACORDO , PONTE ALTA, PINDORAMA, PORTO ALEGRE, SAO SALVADOR, SAO VALÉRIO, IPUEIRAS, PORTO NACIONAL, ALIANÇA, SANTA MARIA, PALMAS diária 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00314 17/06/2021 30 948.726.271-72 JOSE PINHEIRO BATISTA FILHO ITINERÁRIO: PALMAS, NOVO ACORDO , PONTE ALTA, PINDORAMA, PORTO ALEGRE, SAO SALVADOR, SAO VALÉRIO, IPUEIRAS, PORTO NACIONAL, ALIANÇA, SANTA MARIA, PALMAS diária 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00300 17/06/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA : PALMAS, ANGICO, CARRASCO BONITO, MAURILANDIA, SANTA TEREZINHA, ANANAS, BABAÇULANDIA, CAMPOS LINDOS, GOIATINS, SANTA FÉ DO ARAGUAIA, TOCANTINOPOLIS, SAO SEBASTIAO, SAO BENTO,PALMAS diária 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00301 17/06/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, ANGICO, CARRASCO BONITO, MAURILANDIA, SANTA TEREZINHA, ANANAS, BABAÇULANDIA, CAMPOS LINDOS, GOIATINS, SANTA FÉ DO ARAGUAIA, TOCANTINOPOLIS, SAO SEBASTIAO, SAO BENTO,PALMAS diária 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00302 17/06/2021 30 929.076.521-68 JOEL PEREIRA GUEDES ITINERÁRIO: PALMAS, ANGICO, CARRASCO BONITO, MAURILANDIA, SANTA TEREZINHA, ANANAS, BABAÇULANDIA, CAMPOS LINDOS, GOIATINS, SANTA FÉ DO ARAGUAIA, TOCANTINOPOLIS, SAO SEBASTIAO, SAO BENTO,PALMAS- diária 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00303 17/06/2021 30 975.298.501-72 LEANDRO TRANQUEIRA NUNES ITINERÁRIO: PALMAS, ANGICO, CARRASCO BONITO, MAURILANDIA, SANTA TEREZINHA, ANANAS, BABAÇULANDIA, CAMPOS LINDOS, GOIATINS, SANTA FÉ DO ARAGUAIA, TOCANTINOPOLIS, SAO SEBASTIAO, SAO BENTO,PALMAS diária 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00304 17/06/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, ANGICO, CARRASCO BONITO, MAURILANDIA, SANTA TEREZINHA, ANANAS, BABAÇULANDIA, CAMPOS LINDOS, GOIATINS, SANTA FÉ DO ARAGUAIA, TOCANTINOPOLIS, SAO SEBASTIAO, SAO BENTO,PALMAS diária 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00305 17/06/2021 30 068.516.727-58 ADRIANO CHINI ITINERÁRIO: PALMAS, GURUPI,FILADELFIA, PALMAS diária 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00306 17/06/2021 30 847.904.311-34 WILSON GOMES CAMARA ITINERÁRIO: PALMAS, GURUPI,BERNARDO SAYAO, PALMAS diária 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00307 17/06/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITINERÁRIO: PALMAS, GUARAI, ALMAS, DIANÓPOLIS, PAU DÁRCO, ARRAIAS, MURILANDIA, PEQUIZEIRO, PEDRO AFONSO, ARAPOEMA, BERNARDO SAYÃO,SANTA TEREZA, NOVO JARDIM, TAGUATINGA, PALMAS diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00308 17/06/2021 30 293.968.058-23 ALEXSANDER MILHOMEM ALONSO ITINERÁRIO: PALMAS, GUARAI, ALMAS, DIANÓPOLIS, PAU DÁRCO, ARRAIAS, MURILANDIA, PEQUIZEIRO, PEDRO AFONSO, ARAPOEMA, BERNARDO SAYÃO,SANTA TEREZA, NOVO JARDIM, TAGUATINGA, PALMAS diária 6,5000 157,50 1.023,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00315 17/06/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, NOVO ACORDO , PONTE ALTA, PINDORAMA, PORTO ALEGRE, SAO SALVADOR, SAO VALÉRIO, IPUEIRAS, PORTO NACIONAL, ALIANÇA, SANTA MARIA, PALMAS diária 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00316 17/06/2021 30 998.320.111-91 JOÃO FLORENTINO COSTA ITINERÁRIO: PALMAS,GOIATINS, AGUIARNOPOLIS, BURITI, CAMPOS LINDOS, TUPIRATINS, NOVA OLINDA, RECURSOLANDIA, PORTO NACIONAL, LUZIMANGUE, PEDRO AFONSO, PALMAS diária 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00317 17/06/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO: PALMAS,GOIATINS, AGUIARNOPOLIS, BURITI, CAMPOS LINDOS, TUPIRATINS, NOVA OLINDA, RECURSOLANDIA, PORTO NACIONAL, LUZIMANGUE, PEDRO AFONSO, x PALMAS diária 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00318 17/06/2021 30 264.397.781-53 CARLOS JOSE DO AMARAL ITINERÁRIO: PALMAS,GOIATINS, AGUIARNOPOLIS, BURITI, CAMPOS LINDOS, TUPIRATINS, NOVA OLINDA, RECURSOLANDIA, PORTO NACIONAL, LUZIMANGUE, PEDRO AFONSO, x PALMAS diária 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00319 17/06/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS,GOIATINS, AGUIARNOPOLIS, BURITI, CAMPOS LINDOS, TUPIRATINS, NOVA OLINDA, RECURSOLANDIA, PORTO NACIONAL, LUZIMANGUE, PEDRO AFONSO, x PALMAS diária 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00320 17/06/2021 30 295.659.011-15 GILSON RIBEIRO DE VASCONCELOS_E OUTROS ITINERÁRIO: PALMAS, DIVINÓPOLIS, CASEARA, ARAGUACEMA, DOIS IRMAOS, GOIANORTE, COUTO MAGALHAES, COLINAS, MIRACEMA, AGUIARNÓPOLIS, ITAGUATINS, BARRA DO OURO,, PALMAS diária 4,5000 210,00 945,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00321 17/06/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, DIVINÓPOLIS, CASEARA, ARAGUACEMA, DOIS IRMAOS, GOIANORTE, COUTO MAGALHAES, COLINAS, MIRACEMA, AGUIARNÓPOLIS, ITAGUATINS, BARRA DO OURO,, PALMAS diária 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00297 17/06/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS ITINERÁRIO:PALMAS,MIRANORTE, ITACAJA, GUARAI, GOIANORTE, ITAPORA, PAU D ÁRCO, CAHOEIRINHA ,PALMAS diária 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00310 17/06/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, COLINAS,PALMEIRANTE,PALMAS diária 2,5000 175,50 438,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00348 25/06/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO: PALMAS,CACHOEIRINHA,SÃO BENTO, ARAGUATINS, AUGUSTINÓPOLIS, SAMPAIO PALMAS diária 5,5000 144,00 792,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00349 25/06/2021 30 486.305.861-68 HALANA SANTOS DA SILVA ITINERÁRIO:Palmas x CACHOEIRINHA, SÃO BENTO, ARAGUATINS, AUGUSTINÓPOLIS, SAMPAIO x Palmas diária 4,5000 210,00 945,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00350 25/06/2021 30 034.570.591-28 HELLE SEIJANE MARTINS DOS SANTOS FRANCA ITINERÁRIO:Palmas x CACHOEIRINHA, SÃO BENTO, ARAGUATINS, AUGUSTINÓPOLIS, SAMPAIO x Palmas diária 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00351 25/06/2021 30 975.701.171-15 - VANDERLY FAGUNDES DE SOUZA JÚNIOR ITINERÁRIO:Palmas x CACHOEIRINHA, SÃO BENTO, ARAGUATINS, AUGUSTINÓPOLIS, SAMPAIO x Palmas diária 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00352 25/06/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, PORTO NACIONAL,PALMAS diária 0,5000 192,00 96,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00353 25/06/2021 30 617.716.943-00 ANTONIO LEANDRO PAIVA ARAUJO ITINERÁRIO: PALMAS, PORTO NACIONAL,PALMAS diária 0,5000 112,50 56,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00354 25/06/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTONIO MARQUES ITINERÁRIO: PALMAS, PORTO NACIONAL,PALMAS diária 0,5000 112,50 56,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00355 25/06/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS ITINERÁRIO:PALMAS. CRIXÁS, ALIANÇA, ALVORADA, FORMOSO DO ARAGUAIA, GURUPI X PALMAS diária 1,5000 192,00 288,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00356 25/06/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO:PALMAS. CRIXÁS, ALIANÇA, ALVORADA, FORMOSO DO ARAGUAIA, GURUPI X PALMAS diária 1,5000 192,00 288,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00357 25/06/2021 30 004.234.021-70 ALEXANDRE ALVES DA SILV ITINERÁRIO:PALMAS. CRIXÁS, ALIANÇA, ALVORADA, FORMOSO DO ARAGUAIA, GURUPI X PALMAS diária 1,5000 175,50 263,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00358 25/06/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTONIO MARQUES ITINERÁRIO:PALMAS. CRIXÁS, ALIANÇA, ALVORADA, FORMOSO DO ARAGUAIA, GURUPI X PALMAS diária 1,5000 112,50 168,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00359 25/06/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA ITINERÁRIO: PALMAS, BURITI, ESPERANTINA, SAMPIO, SÍTIO NOVO,PRAIA NORTE, PALMAS diária 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00360 25/06/2021 30 929.076.521-68 JOEL PEREIRA GUEDES ITINERÁRIO: PALMAS, BURITI, ESPERANTINA, SAMPIO, SÍTIO NOVO,PRAIA NORTE, PALMAS diária 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00361 25/06/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTONIO MARQUES ITINERÁRIO: PALMAS, BURITI, ESPERANTINA, SAMPIO, SÍTIO NOVO,PRAIA NORTE, PALMAS diária 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00362 25/06/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, BURITI, ESPERANTINA, SAMPIO, SÍTIO NOVO,PRAIA NORTE, PALMAS diária 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00363 25/06/2021 30 013.741.671-77 Matheus Macedo Mota ITINERÁRIO:PALMAS, PRAIA NORTE, ESPERANTINA, BURITI, SÃO SEBASTIÃO,CARRASCO BONITO, PIRAQUÊ ,PALMAS diária 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00364 25/06/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA ITINERÁRIO:PALMAS, PRAIA NORTE, ESPERANTINA, BURITI, SÃO SEBASTIÃO,CARRASCO BONITO, PIRAQUÊ ,PALMAS diária 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00365 25/06/2021 30 623.340.931-49 MARIA REGINA DE SOUZA ITINERÁRIO:PALMAS, PRAIA NORTE, ESPERANTINA, BURITI, SÃO SEBASTIÃO,CARRASCO BONITO, PIRAQUÊ ,PALMAS diária 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00366 25/06/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO:PALMAS. MIRANORTE, MIRACEMA, LAJEADO, APARECIDA DO RIO NEGRO X PALMAS diária 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00367 25/06/2021 30 020.461.791-02 SINTIA LOPES DE OLIVEIRA ITINERÁRIO:PALMAS, AUGUSTINOPÓLIS, AXIXÁ, ARAGUATINS, SÃO MIGUEL,TOCANTINÓPOLIS X PALMAS diária 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00368 25/06/2021 30 010.335.231-78 SIMONE BONFIM BRAGA CHAVES VALE ITINERÁRIO:PALMAS, AUGUSTINÓPOLIS, AXIXÁ, ARAGUATINS, SÃO MIGUEL,TOCANTINÓPOLIS X PALMAS diária 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00369 25/06/2021 30 617.716.943-00 ANTONIO LEANDRO PAIVA ARAUJO ITINERÁRIO:PALMAS, AUGUSTINOPÓLIS, AXIXÁ, ARAGUATINS, SÃO MIGUEL,TOCANTINÓPOLIS X PALMAS diária 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00370 25/06/2021 30 408.825.782-00 GENÉSIO SOARES DE CARVALHO ITINERÁRIO:PALMAS, AUGUSTINOPÓLIS, AXIXÁ, ARAGUATINS, SÃO MIGUEL,TOCANTINÓPOLIS X PALMAS diária 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00371 25/06/2021 30 617.702.801-20 JACKSON DE SOUSA RODRIGUES ITINERÁRIO:PALMAS, AUGUSTINÓPOLIS, AXIXÁ, ARAGUATINS, SÃO MIGUEL,TOCANTINÓPOLIS X PALMAS diária 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00372 25/06/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO ITINERÁRIO:PALMAS, AUGUSTINÓPOLIS, AXIXÁ, ARAGUATINS, SÃO MIGUEL,TOCANTINÓPOLIS X PALMAS diária 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00373 25/06/2021 30 010.472.981-39 FRANCO ALMEIDA GUIMARAES ITINERÁRIO:PALMAS, AUGUSTINÓPOLIS, AXIXÁ, ARAGUATINS, SÃO MIGUEL,TOCANTINÓPOLIS X PALMAS diária 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00374 25/06/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO:PALMAS. RIO SONO, CRIXÁS, LIZARDA X PALMAS diária 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00375 25/06/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITINERÁRIO:Palmas x Augustinópolis, Axixá, Araguatins, São Miguel,Tocantinópolis x Palmas diária 3,5000 157,50 551,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00218 26/05/2021 30 133.217.698-40 JOSE LUIS CANDIDO ITINERÁRIO: Palmas x Chapada da Natividade, Combinado, Aurora, Rio da Conceição,Taguatinga, Natividade, Ponte Alta do Bom Jesus x Palmas DIARIAS 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00219 26/05/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA ITINERÁRIO: Palmas x Chapada da Natividade, Combinado, Aurora, Rio da Conceição,Taguatinga, Natividade, Ponte Alta do Bom Jesus x Palmas. DIARIAS 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00220 26/05/2021 30 588.868.261-68 MAURO ALVES DA SILVA ITINERÁRIO: Palmas x Chapada da Natividade, Combinado, Aurora, Rio da Conceição,Taguatinga, Natividade, Ponte Alta do Bom Jesus x Palmas DIARIAS 3,5000 157,50 551,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00221 26/05/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITINERÁRIO: Palmas x Bernardo Sayão, Santa Terezinha, Xambioá, Juarina, Bom Jesus,Couto Magalhães, Santa Maria x Palmas. DIARIAS 3,5000 157,50 551,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00222 26/05/2021 30 929.076.521-68 JOEL PEREIRA GUEDES ITINERÁRIO: Palmas x Bernardo Sayão, Santa Terezinha, Xambioá, Juarina, Bom Jesus,Couto Magalhães, Santa Maria x Palmas DIARIAS 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00223 26/05/2021 30 292.378.313-15 ANTONIO PEREIRA DA CONCEICAO ITINERÁRIO: Palmas x Bernardo Sayão, Santa Terezinha, Xambioá, Juarina, Bom Jesus,Couto Magalhães, Santa Maria x Palmas DIARIAS 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00224 26/05/2021 30 006.383.751-00 LUIZ MAURICIO SANTIAGO CAVALCANTE ITINERÁRIO: Palmas x Bernardo Sayão, Santa Terezinha, Xambioá, Juarina, Bom Jesus,Couto Magalhães, Santa Maria x Palmas DIARIAS 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00225 26/05/2021 30 295.659.011-15 GILSON RIBEIRO DE VASCONCELOS_E OUTROS ITINERÁRIO: Palmas x Carrasco Bonito, Nazaré, Tocantinópolis, Araguatins, Augustinópolis, Axixá, Buriti do TO, Esperantina, Riachinho, São Miguel, Sítio Novo, Ananás, São Bento, Santa Terezinha, Aguiarnópolis, Guaraí, Miracema, Tabocão x Palmas DIARIAS 6,5000 210,00 1.365,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00226 26/05/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO: Palmas x Carrasco Bonito, Nazaré, Tocantinópolis, Araguatins, Augustinópolis, Axixá, Buriti do TO, Esperantina, Riachinho, São Miguel, Sítio Novo, Ananás, São Bento, Santa Terezinha, Aguiarnópolis, Guaraí, Miracema, Tabocão x Palmas. DIARIAS 6,5000 192,00 1.248,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00227 26/05/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA ITINERÁRIO: Palmas x Carrasco Bonito, Nazaré, Tocantinópolis, Araguatins, Augustinópolis, Axixá, Buriti do TO, Esperantina, Riachinho, São Miguel, Sítio Novo, Ananás, São Bento, Santa Terezinha, Aguiarnópolis, Guaraí, Miracema, Tabocão x Palmas. DIARIAS 6,5000 192,00 1.248,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00228 26/05/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO: Palmas x Carrasco Bonito, Nazaré, Tocantinópolis, Araguatins, Augustinópolis, Axixá, Buriti do TO, Esperantina, Riachinho, São Miguel, Sítio Novo, Ananás, São Bento, Santa Terezinha, Aguiarnópolis, Guaraí, Miracema, Tabocão x Palmas DIARIAS 6,5000 112,50 731,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00229 26/05/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: Palmas x Carrasco Bonito, Nazaré, Tocantinópolis, Araguatins, Augustinópolis, Axixá, Buriti do TO, Esperantina, Riachinho, São Miguel, Sítio Novo, Ananás, São Bento, Santa Terezinha, Aguiarnópolis, Guaraí, Miracema, Tabocão x Palmas DIARIAS 6,5000 112,50 731,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00230 26/05/2021 30 007.311.221-60 CLESIO FREITAS GONCALVES ITINERÁRIO: Palmas x Carrasco Bonito, Nazaré, Tocantinópolis, Araguatins, Augustinópolis, Axixá, Buriti do TO, Esperantina, Riachinho, São Miguel, Sítio Novo, Ananás, São Bento, Santa Terezinha, Aguiarnópolis, Guaraí, Miracema, Tabocão x Palmas DIARIAS 6,5000 112,50 731,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00231 26/05/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO: Palmas x Carrasco Bonito, Nazaré, Tocantinópolis, Araguatins, Augustinópolis, Axixá, Buriti do TO, Esperantina, Riachinho, São Miguel, Sítio Novo, Ananás, São Bento, Santa Terezinha, Aguiarnópolis, Guaraí, Miracema, Tabocão x Palmas. DIARIAS 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00236 26/05/2021 30 975.298.501-72 LEANDRO TRANQUEIRA NUNES ITINERÁRIO: PALMAS, PIRAQUE, BARRA DO OURO, AGUIARNOPOLIS, ANANAS, BURITI DO TO, ESPERANTINA, BANDEIRANTES, SÍTIO NOVO, RIACHINHO DIARIAS 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00237 26/05/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO ITINERÁRIO: PALMAS, PIRAQUE, BARRA DO OURO, AGUIARNOPOLIS, ANANAS, BURITI DO TO, ESPERANTINA, BANDEIRANTES, SÍTIO NOVO, RIACHINHO DIARIAS 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00238 26/05/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITINERÁRIO: PALMAS, DIVINOPOLIS, CRISTALANDIA, LAGOA DA CONFUSÇAO, GURUPI, ARAGUAÇU, SANDOLANDIA, PALMAS. DIARIAS 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00239 26/05/2021 30 059.176.431-80 ROBERT WILLIAN RODRIGUES GONÇALVES ITINERÁRIO: PALMAS, DIVINOPOLIS, CRISTALANDIA, LAGOA DA CONFUSÇAO, GURUPI, ARAGUAÇU, SANDOLANDIA,PALMAS. DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00240 26/05/2021 30 292.378.313-15 ANTONIO PEREIRA DA CONCEICAO ITINERÁRIO: PALMAS, DIVINOPOLIS, CRISTALANDIA, LAGOA DA CONFUSAO, GURUPI, ARAGUAÇU, SANDOLANDIA, PALMAS. DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00243 26/05/2021 30 929.076.521-68 JOEL PEREIRA GUEDES ITINERÁRIO: PALMAS, PIRAQUÊ, ARAGOMINAS,ARAGUNÃ, AGUIARNOPÓLIS, ARAGUATINS,AUGUSTINOPOLIS, PALMAS. DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00244 26/05/2021 30 006.383.751-00 LUIZ MAURICIO SANTIAGO CAVALCANTE ITINERÁRIO: PALMAS, PIRAQUÊ, ARAGOMINAS,ARAGUNÃ, AGUIARNOPÓLIS, ARAGUATINS,AUGUSTINOPOLIS, PALMAS. DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00257 26/05/2021 30 292.378.313-15 ANTONIO PEREIRA DA CONCEICAO ITINERÁRIO: PALMAS, PIRAQUÊ, ARAGOMINAS,ARAGUNÃ, AGUIARNOPÓLIS, ARAGUATINS,AUGUSTINOPOLIS, PALMAS DIARIAS 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00232 26/05/2021 30 037.350.391-11 LUANA ECKERT DE ALMEIDA ITINERÁRIO:PALMAS, ARAGUAINA ,PALMAS DIARIAS 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00233 26/05/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS ITINERÁRIO:PALMAS, ARAGUAINA ,PALMAS DIARIAS 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00253 26/05/2021 30 133.217.698-40 JOSE LUIS CANDIDO ITINERÁRIO: PALMAS, GURUPI, SÃO SALVADOR,PALMAS DIARIAS 1,5000 192,00 288,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00234 26/05/2021 30 025.170.041-02 VICTOR ARRUDA DE MOURA ITINERÁRIO:PALMAS, ARAGUAINA ,PALMAS DIARIAS 2,5000 157,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00248 26/05/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, ARAGUAINA, GUARAI, ITACAJA, ITAPIRATINS, JUARINA, PARAISO DO TO-TABOCAO, GOIATINS, ITAPORA DIARIAS 4,5000 175,50 789,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00256 26/05/2021 30 394.718.531-68 FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA ITINERÁRIO:PALMAS/SANTA MARIA, RIO SONO, CENTENÁRIO,PALMAS DIARIAS 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00245 26/05/2021 30 295.659.011-15 GILSON RIBEIRO DE VASCONCELOS_E OUTROS ITINERÁRIO: PALMAS, ARAGUAINA, GUARAI, ITACAJA, ITAPIRATINS, JUARINA, PARAISO DO TO-TABOCAO, GOIATINS, ITAPORA DIARIAS 4,5000 210,00 945,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00246 26/05/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, ARAGUAINA, GUARAI, ITACAJA, ITAPIRATINS, JUARINA, PARAISO DO TO-TABOCAO, GOIATINS, ITAPORA DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00247 26/05/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA ITINERÁRIO: PALMAS, ARAGUAINA, GUARAI, ITACAJA, ITAPIRATINS, JUARINA, PARAISO DO TO-TABOCAO, GOIATINS, ITAPORA DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00210 26/05/2021 30 022.569.571-52 JESSICA SANTANA OLIVEIRA ITINERÁRIO: Palmas x Arapoema x Nova Olinda x Guaraí x Palmas        
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00235 26/05/2021 30 022.569.571-52 JESSICA SANTANA OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, PIRAQUE, BARRA DO OURO, AGUIARNOPOLIS, ANANAS, BURITI DO T-, ESPERANTINA, BANDEIRANTES, SÍTIO NOVO, RIACHINHO        
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00393 25/08/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO:PALMAS, PARAISO, NOVA ROSALANDIA ,PALMAS Diárias 1,5000 112,50 168,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00390 25/08/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA ITINERÁRIO:PALMAS, AXIXA, CACHOEIRINHA, NAZARE, PALMEIRAS X PALMAS Diárias 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00391 25/08/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTONIO MARQUES ITINERÁRIO:PALMAS, AXIXA, CACHOEIRINHA, NAZARE, PALMEIRAS X PALMAS Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00388 25/08/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO:PALMAS. NOVO ACORDO, GURUPI, PEIXE X PALMAS Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00389 25/08/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO ITINERÁRIO:PALMAS, AXIXA, CACHOEIRINHA, NAZARE, PALMEIRAS X PALMAS Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00392 25/08/2021 30 623.340.931-49 MARIA REGINA DE SOUZA ITINERÁRIO:PALMAS, PARAISO, NOVA ROSALANDIA ,PALMAS Diárias 1,5000 144,00 216,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00394 25/08/2021 30 936.782.901-91 MARCELO ALVES DE MORAES ITINERÁRIO:PALMAS, PARAISO, NOVA ROSALANDIA ,PALMAS Diárias 1,5000 112,50 168,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00395 25/08/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO:PALMAS. FORMOSO DO ARAGUAIA, LAGOA DA CONFUSAO X PALMAS Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00428 27/08/2021 30 408.825.782-00 GENÉSIO SOARES DE CARVALHO ITINERÁRIO: PALMAS, LAGOA DO TOCANTINS, PIUM, PONTE ALTA DO TOCANTINS, PALMAS Diárias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00429 27/08/2021 30 046.400.881-67 JOSUÉ MIGUEL DA COSTA FILHO ITINERÁRIO: PALMAS, PORTO ALEGRE DO TOCANTINS, FIGUEIROPÓLIS, PALMAS. Diárias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00439 27/08/2021 30 936.782.901-91 MARCELO ALVES MOREIRA ITINERÁRIO: PALMAS, CENTENÁRIO, PALMAS. Diárias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00441 27/08/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS ITINERÁRIO: PASMAS, PALMEIRÓPOLIS,PEIXE, PALMAS. Diárias 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00442 27/08/2021 30 966.232.171-34 OTONIEL RAMOS TEIXEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, PALMEIRÓPOLIS, PEIXE, PALMAS. Diárias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00443 27/08/2021 30 936.782.901-91 MARCELO ALVES DE MORAES ITINERÁRIO: PALMAS, PALMEIRÓPOLIS, PEIXE, PALMAS. Diárias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00444 27/08/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO: PALMAS, MONTE DO CARMO, SINVANÓPOLIS, PONTE ALTA DO BOM JESUS, PALMAS. Diárias 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00445 27/08/2021 30 046.400.881-67 JOSUÉ MIGUEL DA COSTA FILHO ITINERÁRIO: PALMAS, MONTE DO CARMO, SILVANÓPILIS, PONTE ALTA DO BOM JESUS, PALMAS. Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00447 27/08/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, DIANÓPOLIS, PONTE ALTA DO BOM JESUS, TAGUATINGA, AURORA, PARANÃ, FORMOSO DOO ARAGUAIA, COMBINADO, PALMAS. Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00449 27/08/2021 30 133.217.698-40 JOSÉ LUIS CÂNDIDO ITINERÁRIO: PALMAS, DIANÓPOLIS, PONTE ALTA DO BOM JESUS, TAGUATINGA, AURORA, PARANÃ, FORMOSO DO ARAGUAIA, COMBINADO, PALMAS. Diárias 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00451 27/08/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS ITINERÁRIO: PALMAS, ITAPIRITINS, PALMEIRANTE, PALMAS. Diárias 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00452 27/08/2021 30 062.672.731-64 ADRIELLE FERREIRA LOURENÇO ITINERÁRIO: PALMAS, ITAPIRITINS, PALMEIRANTE, PALMAS. Diárias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00455 27/08/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITINERÁRIO: PALMAS, LUZINÓPOLIS, ANGICO, SANTA TEREZINHA, PALMAS. Diárias 2,5000 157,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00458 27/08/2021 30 240.954.943-87 JOSÉ XAVIER NETO ITINERÁRIO; PALMAS, ALMAS, TAIPAS, NOVO JARDIM, PONTE ALTA DO BOM JESUS, PORTO ALEGRE, NOVO ALEGRE, COMBINADO, SÃO SALVADOR, PALMEIROPOLIS, PALMAS. Diárias 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00459 27/08/2021 30 929.076.521-68 JOEL PEREIRA GUEDES ITINERÁRIO: PALMAS, ALMAS, TAIPAS, NOVO JARDIM, PONTE ALTA DO BOM JESUS, PORTO ALEGRE, NOVO ALEGRE, COMBINADO, SÃO SALVADOR, PALMEIRÓPOLIS, PALMAS. Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00460 27/08/2021 30 246.388.113-53 GERVALDO VERAS PESSOA ITINERÁRIO: PALMAS, ALMAS, TAIPAS, NOVO JARDIM, PONTE ALTA DO BOM JESUS, PORTO ALEGRE, NOVO ALEGRE, COMBINADO, SÃO SALVADOR, PALMEIRÓPOLIS, PALMAS. Diárias 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00461 27/08/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTÔNIO MARQUES ITINERÁRIO: PALMAS, ALMAS, TAIPAS, NOVO JARDIM, PONTE ALTA DO BOM JESUS, NOVO ALEGRE, COMBINADO, SÃO SALVADOR, PALMEIRÓPOLIS, PALMAS. Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00462 27/08/2021 30 046.400.881-67 JOSUÉ MIGUEL DA COSTA FILHO ITINERÁRIO: PALMAS, LAVANDERIA, COMBINADO, TOCANTINIA, TEREZA, CONCEIÇÃO, PALMEIRÓPOLIS, PALMAS. Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00463 27/08/2021 30 617.716.943-00 ANTÔNIO LEANDRO PAIVA ARAÚJO ITINERÁRIO: PALMS, LAVANDERIA, COMBINADO, TOCANTINIA, TEREZA, CONCEIÇÃO, PALMEIRÓPOLIS, PALMAS. Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00465 27/08/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, LAVANDERIA, COMBINADO, TOCANTINIA, TEREZA, CONCEIÇÃO, PALMEIRÓPOLIS, PALMAS. Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00450 27/08/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA ITINERÁRIO: PALMAS, DIANÓPOLIS, PONTE ALTA DO BOM JESUS, TAGUATINGA, AURORA, PARANÃ, FORMOSO DO ARAGUAIA, COMBINADO, PALMAS. Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00448 27/08/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, DIANÓPOLIS, PONTE ALTA DO BOM JESUS, TAGUATINGA, AURORA, PARANÃ, FORMOSO DO ARAGUAIA, COMBINADO, PALMAS. Diárias 3,5000 175,50 614,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00436 27/08/2021 30 046.400.881-67 JOSUÉ MIGUEL DA COSTA FILHO ITINERÁRIO: PALMAS, CENTENÁRIO, PALMAS. Diárias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00437 27/08/2021 30 039.823.221-03 ANDRÉ LUIS DE CASTRO FREITAS ITINERÁRIO: PALMAS, CENTENÁRIO, PALMAS. Diárias 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00431 27/08/2021 30 240.954.943-87 JOSÉ XAVIER NETO ITINERÁRIO: PALMAS, PORTO ALEGRE DO TOCANTINS, FIGUEIRÓPOLIS, PALMAS. Diárias 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00423 27/08/2021 30 045.850.471-82 REUBER AIRES TAVARES DE JESUS ITINERÁRIO: PALMAS, JUARINA, BERNARDO SAYÃO, TUPIRATINS, GOIATINS, NOVA OLINDA, PALMAS. Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00425 27/08/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO: PALMAS, JUARINA, BERNARDO SAYÃO, TUPIRATINS, GOIATINS, NOVA OLINDA, PALMAS. Diárias 3,5000 144,00 504,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00426 27/08/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITINERÁRIO: PALMAS, LAGOA DO TOCANTINS, PIUM, PONTE ALTA DO TOCANTINS, PALMAS. Diárias 2,5000 157,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00432 27/08/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA ITINERÁRIO:PALMAS, PARANÃ, JAÚ, FÁTIMA, NOVA ROSALÂNDIA, MIRANORTE, PEDRO AFONSO, PALMAS. Diárias 4,5000 175,50 789,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00433 27/08/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTÔNIO MARQUES ITINERÁRIO: PALMAS, PARANÃ, JAÚ, FÁTIMA, NOVA ROSALANDIA, MIRANORTE, PEDRO AFONSO, PALMAS. Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00435 27/08/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, PARANÃ, JAÚ, FÁTIMA, NOVA ROSALÂNDIA, MIRANORTE, PEDRO AFONSO, PALMAS. Diárias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00466 27/08/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, SITIO NOVO, SÃO MIGUEL, MAURILÂNDIA, PALMAS Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00467 27/08/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS ITINERÁRIO: PALMAS, SÍTIO NOVO, SÃO MIGUEL, MAURILÂNDIA, PALMAS. Diárias 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00468 27/08/2021 30 062.672.731-64 ADRIELLE FERREIRA LOURENÇO ITINERÁRIO: PALMAS, SÍTIO NOVO, SÃO MIGUEL, MAURILÂNDIA, PALMAS. Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00650 30/09/2021 30 133.217.698-40 JOSE LUIS CANDIDO Palmas x Dois Irmãos,Divinópolis,Marianópolis,Aliança do TO,Cristalândia xPalmas Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00469 27/08/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA ITINERÁRIO: PALMAS, SITIO NOVO, SÃO MIGUEL, MAURILÂNDIA, PALMAS. Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00470 27/08/2021 30 234.879.762-34 MARIA NÁGILA PRAIGIDA ITINERÁRIO:P ALMAS, ARRAIAS, AURORA, CHAPADA, NATIVIDADE, COMBINADO, CONCEIÇÃO DO TO, DIANÓPOLIS, IPUEIRAS, LAVANDERIA, NATIVIDADE, NOVO ALEGRE, NOVO JARDIM, PARANÃ, PINDORAMA, PONTE ALTA DO BOM JESUS, PORTO ALEGRE, RIO DA CONCEIÇÃO, SANTA ROSA, SILVANÓPOLIS, TAGUATINGA, TAIPAS, PORTO NACIONAL.PALMAS Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00471 27/08/2021 30 521.841.881-15 ELIENE MARTINS LOPES ITINERÁRIO: PALMAS, AURORA, CHAPADA, NATIVIDADE, COMBINADO, CONCEIÇÃO DO TO, DIANÓPOLIS, IPUEIRAS, LAVADERIA, NATIVIDADE, NOVO ALEGRE, NOVO JARDIM, PARANÃ, PINDORAMA, PONTE ALTA DO BOM JESUS, PORTO ALEGRE, RIO DA CONCEIÇÃO, SANTA ROSA, SILVANÓPOLIS, TAGUATINGA, TAIPAS, PORTO NACIONAL, PALMAS. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00473 27/08/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTÔNIO MARQUES ITINERA´RIO: PALMAS, ARRAIAS, AURORA, CHAPADA, NATIVIDADE, COMBINADO, CONCEIÇÃO DO TO, DIANÓPOLIS, IPUIERAS, LAVANDERIA, NATIVIDADE, NOVO ALEGRE, NOVO JARDIM, PARANÃ, PINDORAMA, PONTE ALTA DO BOM JESUS, PORTO ALEGRE, RIO DA CONCEIÇÃO, SANTA ROSA, SILVANÓPOLIS, TAGUATINGA, TAIPAS, PORTO NACIONAL, PALMAS. Diárias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00475 27/08/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA ITINERÁRIO: PALMAS, CASEARA, COLMEIA, PEQUIZEIRO, TUPIRAMA, CAMPOS LINDOS, TOCANTINÓPOLIS, CENTENÁRIO, PALMAS. Diárias 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00476 27/08/2021 30 240.954.943-87 JOSÉ XAVIER NETO ITINERÁRIO: PALMAS, CASEARA, COLMEIA, PEQUIZEIRO, TUPIRAMA, CAMPOS LINDOS, TOCANTINÓPOLIS, CENTERÁRIO, PALMAS. Diárias 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00480 27/08/2021 30 408.825.782-00 GENÉSIO SOARES DE CARVLHO ITINERÁRIO: PALMAS, APARECIDA DO RIO NEGRO, LAGOA DO TOCANTINS, NOVO ACORDO, PONTE ALTA DO TOCANTINS, MONTE DO CARMO, LAJEADO, MIRACEMA, MIRANORTE, RIO SONO, SANTA TEREZA, TOCANTINIA, ABREULANDIA, ALIANÇA, ARAGUACEMA, CASEARA, CHAPADA DE AREIA, CRSITALANDIA, DIVINÓPOLIS, DOIS IRMÃOS, FIGUEIRÓPOLIS, MIRANÓPOLIS, MONTE SANTO, BARROLÂNDIA, CARIRI, CRIXÁS, FÁTIMA, LAGOA DA CONFUSÃO, NOVA ROSALÂNDIA, OLIVEIRA DE FÁTIMA, PIUM, SANTA RITA PALMAS. Diárias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00525 27/08/2021 30 265.713.663-04 EDUARDO JOSÉ SILVA E SOUSA ITINERÁRIO: PALMAS, LAGOA DO TOCANTINS, PIUM, PONTE ALTA DO TOCANTINS, PALMAS. Diárias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00527 27/08/2021 30 975.298.501-72 LEANDRO TRANQUEIRA NUNES ITINERÁRIO: PALMAS, LAVANDERIA, COMBINADO, TOCANTINIA, TEREZA, CONCEIÇÃO, PALMEIRÓPOLIS, PALMAS Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00529 27/08/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO: PALMAS, APARECIDA DO RIO NEGRO, LAGOA DO TOCANTINS, NOVO ACORDO, PONTE ALTA DO TOCANTINS, MONTE DO CRMO, RIO SONO, SANTA TEREZA, ALIANÇA, FIGUEIRÓPOLIS, CARIRI, CRIXAS, ALVORADA, ARAGUAÇU, DUERÉ, SANDOLÂNDIA, FORMOSO DO ARAGUAIA, TALISMÃ, BREJINHO DE NAZARÉ, PALMAS. Diárias 6,5000 112,50 731,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00483 27/08/2021 30 966.232.171-34 OTONIEL RAMOS TEIXEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, ARAGUAÇU, SANDOLÂNDIA, ALVORADA, PALMAS. Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00484 27/08/2021 30 588.868.261-68 MAURO ALVES DA SILVA ITINERÁRIO: PALMAS, ARAGUAÇU, SANDOLÂNDIA, ALVORADA, PALMAS. Diárias 3,5000 157,50 551,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00486 27/08/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS ITINERÁRIO:PALMAS, BABAÇULÂNDIA, ITAGUATINS, PALMAS. Diárias 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00487 27/08/2021 30 062.672.731-64 ADRIELLE FERREIRA LOURENÇO ITINERÁRIO: PALMAS, BABÇULÂNDIA, ITAGUATINS, PALMAS. Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00488 27/08/2021 30 234.879.762-34 MARIA NÁGILA PRAIGIDA ITINERA´RIO: PALMAS, APARECIDA DO RIO NEGRO, LAGOA DO TOCANTINS, NOVO ACORDO, PONTE ALTA DO TOCANTINS, MONTE DO CARMO, RIO SONO, SANTA TEREZA, ALIANÇA, FIGUEIRÓPOLIS, CARIRI, CRIXAS, ALVORADA, ARAGUAÇU, DUERÉ, SANDOLÂNDIA, FORMOSO SO ARAGUAIA, TALISMÃ, BREJINHO DE NAZARÉ, PALMAS. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00489 27/08/2021 30 521.841.881-15 ELIENE MARTINS LOPES ITINERÁRIO: PALMAS, APARECIDA DO RIO NEGRO, LAGOA DO TOCANTINS, NOVO ACORDO, PONTE ALTE DO TOCANTINS, MONTE DO CARMO, RIO SONO, SANTA TEREZA, ALIANÇA, FIGUEIRÓPOLIS, CARIRI, CRIXÁS, ALVORADA, ARAGUAÇU, DUERÉ, SANDOLÂNDIA, FORMOSO DO ARAGUAIA, TALISMÃ, BREJINHO DE NAZARÉ, PALMAS. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00490 27/08/2021 30 408.825.782-00 GENÉSIO SOARES DE CARVLHO ITINERÁRIO: PALMAS, APARECIDA DO RIO NEGRO, LAGOA DO TOCANTINS, NOVO ACORDO, PONTE ALTA DO TOCANTINS, MONTE DO CARMO, RIO SONO, SANTA TEREZA, ALIANÇA,FIGUEIRÓPOLIS, CARIRI, CRIXAS, ALVORADA, ARAGUAÇU, DUERÉ, SANDOLÂNDIA, FORMOSO DO ARAGUAIA, TALISMÃ, BREJINHO DE NAZARÉ, PALMAS. Diárias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00493 27/08/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, JUARINA BERNARDO SAYÃO, TUPIRATINS, GOIATINS, NOVA OLINDA, PALMAS. Diárias 3,5000 175,50 614,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00495 27/08/2021 30 975.298.501-72 LEANDRO TRANQUEIRA NUNES ITINERA´RIO: PALMAS, PORTO ALEGRE DO TOCANTINS, FIGUEIRÓPOLIS, PALMAS. Diárias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00497 27/08/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO: PALMAS, CENTENÁRIO, PALMAS. Diárias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00499 27/08/2021 30 022.569.571-52 JÉSSICA SANTANA OLIVEIRA ITINERÁRIO:PALMAS, PALMEIRÓPOLIS, PEIXE, PALMAS. Diárias 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00501 27/08/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO: PALMAS, MONTE DO CARMO, SILVANÓPOLIS, PONTE ALTA DO BOM JESUS, PALMAS. Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00503 27/08/2021 30 292.378.313-15 ANTÔNIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO ITINERÁRIO: PALMAS, ITAPIRITINS, PALMEIRANTE, PALMAS. Diárias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00505 27/08/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO: PALMAS, LUZINÓPOLIS, ÂNGICO, SANTA TEREZINHA, PALMAS Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00507 27/08/2021 30 975.298.501-72 LEANDRO TRANQUEIRA NUNES ITINERÁRIO: PALMAS, LUZINÓPOLIS, ÂNGICO, SANTA TEREZINHA, PALMAS. Diárias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00509 27/08/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO: PALMAS, ARRAIAS, AURORA,CHAPADA, NATIVIDADE, COMBINADO, CONCEIÇÃO DO TO, DIANÓPOLIS, IPUEIRAS, LAVANDERIA, NATIVIDADE, NOVO ALEGRE, NOVO JARDIM, PARANÃ, PINDORAMA, PONTE ALTA DO BOM JESUS, PORTO ALEGRE, RIO DA CONCEIÇÃO, SANTA ROSA, SILVANÓPOLIS, TAGUATINGA, TAIPAS, PORTO NACIONAL. Diárias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00513 27/08/2021 30 234.879.762-34 MARIA NÁGILA PRAIGIDA ITINERÁRIO: PALMAS, APARECIDA DO RIO NEGRO, LAGOA DO TOCANTINS, NOVO ACORDO, PONTE ALTA DO TOCANTNS, MONTE DO CARMO, LAJEADO, MIRACEMA , MIRANORTE, RIO SONO, SANTA TEREZA, TOCANTÍNIA, ABREULÂNDIA, ALIANÇA, ARAGUACEMA, CASEARA, CAHAPADA DE AREIA, CRISTALÂNDIA, DIVINÓPOLIS, DOIS IRMÃOS, FIGUEIRÓPOLIS, MARIANÓPOLIS, MONTE SANTO, BARROLÂNDIA,CARIRI, CRIXAS, FÁTIMA, LAGOA DA CONFUSÃO, NOVA ROSALÂNDIA, OLIVEIRA DE FÁTIMA, PIUM, PUGMIL, SANTA RITA, PALMAS. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00515 27/08/2021 30 521.841.881-15 ELIENE MARTINS LOPES ITINERÁRIO: PALMAS, APARECIDA DO RIO NEGRO, LAGOA DO TOCANTINS, NOVO ACORDO, PONTE ALTA DO TOCANTINS, MONTE DO CARMO, LAJEADO, MIRACEMA MIRANORTE, RIO SONO SANTA TEREZA, TOCANTÍNIA, ABREULÂNDIA, ALIANÇA, ARAGUACEMA, CASEARA, CHAPADA DE AREIA, CESTALÂNDIA, DIVINÓPOLIS, DOIS IRMÃOS, FIGUEIRÓPOLIS, MARIANÓPOLIS, MONTE SANTO, BARROLÂNDIA, CARIRI, CRIXAS, FÁTIMA, LAGOA DA CONFUSÃO, NOVA ROSALÂNDIA, OLIVEIRA DE FÁTIMA, PIUM, PUGMIL, SANTA RITA , PALMAS. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00517 27/08/2021 30 975.298.501-72 LEANDRO TRANQUEIRA NUNES ITINERÁRIO: PALMAS, BABAÇULÂNDIA, ITAGUATINS, PALMAS. Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00481 27/08/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITINERÁRIO: PALMAS, ARAGUAÇU, SANDOLÂNDIA, ALVORADA, PALMAS. Diárias 3,5000 157,50 551,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00482 27/08/2021 30 059.176.431-80 ROBERT WILLIAN RODRIGUES GONÇALVES ITINERÁRIO: PALMAS, ARAGUAÇU, SANDOLÂNDIA, ALVORADA, PALMAS Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00523 27/08/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO: PALMAS, JUARINA, BERNANARDO SAYÃO, TUPIRATINS, GOIATINS, NOVA OLINDA, PALMAS. Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00532 30/08/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO: PALMAS , APARECIDA DO RIO NEGRO, LAGOA DO TOCANTINS, NOVO ACORDO, PONTE ALTA DO TOCANTINS, MONTE DO CARMO, LAJEADO, MIRACEMA, RIO SONO, SANTA TEREZA, TOCANTINIA,, ABREULÂNDIA, ALIANÇA, ARAGUACEMA, CASEARA, CHAPADA DE AREIA, CRISTALÂNDIA, DIVINÓPOLIS, DOIS IRMÃOS, FIGUEIRÓPOLIS, MARIANÓPOLIS, MONTE SANTO, BARROLÂNDIA, CARIRI, CRIXÁS, FÁTIMA, LAGOA DA CONFUSÃO, NOVA ROSALÂNDIA, OLIVEIRA DE FÁTIMA, PIUM, PUGMIL, SANTA RITA, PALMAS. Diárias 6,5000 112,50 731,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00537 14/09/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, LAJEADO, PALMAS. Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00538 14/09/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, ABREULÂNDIA, ARAGUACEMA, BERNANDO SAYÃO, CASEARA, DIVINÓPOLIS, DOIS IRMÃOS, GUARAÍ, MIRACEMA, MIRANORTE, PEQUIZEIRO, PRESIDENTE KENNEDY, RIO DOS BOIS, PALMAS. Diárias 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00539 14/09/2021 30 133.217.698-40 JOSÉ LUIS CÂNDIDO ITINERÁRIO: PALMAS, PEDRO AFONSO, CASEARA, PALMAS. Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00478 14/09/2021 30 857.366.511-49 CARLESSANDRO SILVA DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, SÃO VALÉRIO, PARANÃ, ARRAIAS, CONCEIÇÃO, TAIPAS, PALMAS. Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00545 13/09/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA ITINERÁRIO: PALMAS, SÃO VALÉRIO, PARANÃ, ARRAIAS, CONCEIÇÃO, TAIPAS, PALMAS. Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00546 14/09/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, SÃO VALÉRIO, PARANÁ. ARRAIAS, CONCEIÇÃO, TAÍPAS, PALMAS. Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00547 14/09/2021 30 010.335.231-78 SIMONE BONFIM BRAGA CHAVES VALE ITINERÁRIO: PALMAS, SÃO VALÉRIO, PARANÁ, CONCEIÇÃO, TAÍPAS, PALMAS. Diárias 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00549 14/09/2021 30 623.340.931-49 MARIA REGINA DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, NOVO ALEGRE, COMBINADO, LAVANDEIRA, TAGUATINGA, AURORA, PALMAS. Diárias 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00550 14/09/2021 30 050.527.531-79 THAYS PAZ DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, NOVO ALEGRE, COMBINADO, LAVANDERA, TAGUATINGA, AURORA, PALMAS. Diárias 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00551 14/09/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO: PALMAS, NOVO ALEGRE, COMBINADO,LAVANDEIRA, TAGUATINGA, AURORA, PALMAS Diárias 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00552 14/09/2021 30 292.378.313-15 ANTÔNIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO ITINERÁRIO:PALMAS, NOVO ALEGRE, COMBINADO,LAVANDEIRA, TAGUATINGA, AURORA, PALMAS Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00553 14/09/2021 30 133.217.698-40 JOSÉ LUIS CÂNDIDO ITINERÁRIO: PALMAS, GOIATINS, ITACAJÁ , PALMAS Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00554 14/09/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 3,5000 175,50 614,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00555 14/09/2021 30 617.716.943-00 ANTÔNIO LEANDRO PAIVA ARAÚJO ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 2,5000 157,50 393,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00556 14/09/2021 30 575.493.541-20 DIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00557 14/09/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTÔNIO MARQUES ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00558 14/09/2021 30 857.366.511-49 CARLESSANDRO SILVA DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, PONTE ALTA DO BOM JESUS, DIANÓPOLIS, RIO DA CONCEIÇÃO, PORTO ALEGRE DO TO, NOVO JARDIM , PALMAS Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00560 14/09/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA ITINERÁRIO: PALMAS, PONTE ALTA DO BOM JESUS, DIANÓPOLIS, RIO DA CONCEIÇÃO, PORTO ALEGRE DO TO, NOVO JARDIM , PALMAS Diárias 2,5000 157,50 393,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00548 14/09/2021 30 486.305.861-68 HALANA SANTOS DA SILVA ITINERÁRIO: PALMAS, SÃO VALÉRIO, PARANA, ARRAIAS, CONCEIÇÃO, TAIPAS, PALMAS Diárias 4,5000 210,00 945,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00536 14/09/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITINERÁRIO: PALMAS, LAGEADO ,PALMAS Diárias 0,5000 157,50 78,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00540 14/09/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, MIRACEMA, TUPIRAMA, PEDRO AFONSO, GUARAÍ, PALMAS Diárias 1,5000 112,50 168,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00541 14/09/2021 30 050.527.531-79 THAYS PAZ DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, MIRACEMA, TUPIRAMA, PEDRO AFONSO, GUARAÍ, PALMAS Diárias 1,5000 157,50 236,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00543 14/09/2021 30 623.340.931-49 MARIA REGINA DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, MIRACEMA, TUPIRAMA, PEDRO AFONSO, GUARAÍ, PALMAS Diárias 1,5000 144,00 216,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00581 14/09/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTÔNIO MARQUES ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 1,0000 112,50 112,50  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00559 14/09/2021 30 486.305.861-68 HALANA SANTOS DA SILVA ITINERÁRIO: PALMAS, PONTE ALTA DO BOM JESUS, DIANÓPOLIS, RIO DA CONCEIÇÃO, PORTO ALEGRE DO TO, NOVO JARDIM , PALMAS Diárias 4,5000 210,00 945,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00561 14/09/2021 30 010.335.231-78 SIMONE BONFIM BRAGA CHAVES VALE ITINERÁRIO: PALMAS, PONTE ALTA DO BOM JESUS, DIANÓPOLIS, RIO DA CONCEIÇÃO, PORTO ALEGRE DO TO, NOVO JARDIM , PALMAS Diárias 3,5000 157,50 551,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00562 14/09/2021 30 133.217.698-40 JOSÉ LUIS CÂNDIDO ITINERÁRIO: PALMAS, AUGUSTINÓPOLIS, AXIXÁ, ARAGUATINS, SITIO NOVO, PALMAS Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00563 14/09/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA ITINERÁRIO: PALMAS, AUGUSTINÓPOLIS, AXIXÁ, ARAGUATINS, SITIO NOVO, PALMAS Diárias 1,5000 192,00 288,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00564 14/09/2021 30 007.311.221-60 CLÉSIO FREITAS GONÇALVES ITINERÁRIO: PALMAS, ARAGUAÍNA, PALMAS Diárias 1,5000 112,50 168,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00565 14/09/2021 30 006.383.751-00 LUIZ MAURÍCIO SANTIAGO CAVALCANTE ITINERÁRIO: PALMAS, ARAGUAÍNA, PALMAS Diárias 1,5000 112,50 168,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00566 14/09/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 6,5000 175,50 1.140,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00567 14/09/2021 30 575.493.541-20 DIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 6,5000 192,00 1.248,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00568 14/09/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTÔNIO MARQUES ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 6,5000 112,50 731,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00569 14/09/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, PONTE ALTA DO BOM JESUS, DIANOPOLIS, RIO DA CONCEIÇÃO, PORTO ALEGRE DO TO, NOVO JARDIM PALMAS Diárias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00570 14/09/2021 30 623.340.931-49 MARIA REGINA DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, ALMAS,NATIVIDADE,CHAPADA DA NATIVIDADE,SILVANÓLOIS,IPUERAS, PALMAS Diárias 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00571 14/09/2021 30 050.527.531-79 THAYS PAZ DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, ALMAS,NATIVIDADE,CHAPADA DA NATIVIDADE,SILVANÓLOIS,IPUERAS, PALMAS Diárias 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00572 14/09/2021 30 292.378.313-15 ANTÔNIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO ITINERÁRIO: PALMAS, ALMAS,NATIVIDADE,CHAPADA DA NATIVIDADE,SILVANÓLOIS,IPUERAS, PALMAS Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00573 14/09/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO: PALMAS, ALMAS,NATIVIDADE,CHAPADA DA NATIVIDADE,SILVANÓLOIS,IPUERAS, PALMAS Diárias 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00574 14/09/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA ITINERÁRIO: PALMAS, Aparecida do Rio Negro, Bom Jesus do TO, Santa Maria do TO, Tocantínia, Ipueiras, Silvanópolis, Pedro Afonso, PALMAS Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00575 14/09/2021 30 133.217.698-40 JOSÉ LUIS CÂNDIDO ITINERÁRIO: PALMAS, Ananás, Angico, Riachinho, Luzinópolis, PALMAS , Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00576 14/09/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 2,5000 175,50 438,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00577 14/09/2021 30 575.493.541-20 DIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00578 14/09/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTÔNIO MARQUES ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 2,5000 112,50 281,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00579 14/09/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 1,0000 175,50 175,50  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00580 14/09/2021 30 575.493.541-20 DIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 1,0000 192,00 192,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00582 14/09/2021 30 486.305.861-68 HALANA SANTOS DA SILVA ITINERÁRIO: PALMAS, Dueré, Cariri, Figueirópolis, Sandolândia, Araguaçu, Talismã , PALMAS Diárias 2,5000 210,00 525,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00583 14/09/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA ITINERÁRIO: PALMAS, x Dueré, Cariri, Figueirópolis, Sandolândia, Sucupira, Araguaçu,Talismã, Peixe, Jaú do Tocantins, São Salvador do Tocantins PALMAS Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00584 14/09/2021 30 857.366.511-49 CARLESSANDRO SILVA DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, x Dueré, Cariri, Figueirópolis, Sandolândia, Sucupira, Araguaçu,Talismã, Peixe, Jaú do Tocantins, São Salvador do Tocantins PALMAS Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00585 14/09/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS ITINERÁRIO: PALMAS, Dueré, Cariri, Figueirópolis, Sandolândia, Sucupira, Araguaçu,Talismã, Peixe, Jaú do Tocantins, São Salvador do Tocantins PALMAS Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00586 14/09/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO: PALMAS, x Dueré, Cariri, Figueirópolis, Sandolândia, Sucupira, Araguaçu,Talismã, Peixe, Jaú do Tocantins, São Salvador do Tocantins PALMAS Diárias 5,5000 144,00 792,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00588 14/09/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 5,5000 175,50 965,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00590 14/09/2021 30 975.298.501-72 LEANDRO TRANQUEIRA NUNES ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 1,5000 112,50 168,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00591 14/09/2021 30 623.340.931-49 MARIA REGINA DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, BRASILANDIA, CENTENÁRIO, RECURSOLANDIA, TUPIRATINS, PALMAS Diárias 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00592 14/09/2021 30 050.527.531-79 THAYS PAZ DE OLIVEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, BRASILANDIA, CENTENÁRIO, RECURSOLANDIA, TUPIRATINS, PALMAS Diárias 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00593 14/09/2021 30 292.378.313-15 ANTÔNIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO ITINERÁRIO: PALMAS, BRASILANDIA, CENTENÁRIO, RECURSOLANDIA, TUPIRATINS, PALMAS Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00594 14/09/2021 30 287.399.143-72 JOSÉ CRUZ DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, BRASILANDIA, CENTENÁRIO, RECURSOLANDIA, TUPIRATINS, PALMAS Diárias 5,5000 144,00 792,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00595 14/09/2021 30 133.217.698-40 JOSÉ LUIS CÂNDIDO ITINERÁRIO: PALMAS, MIRACEMA, PALMAS Diárias 1,5000 192,00 288,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00596 14/09/2021 30 975.298.501-72 LEANDRO TRANQUEIRA NUNES ITINERÁRIO: PALMAS, MIRACEMA, PALMAS Diárias 1,5000 112,50 168,75  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00597 14/09/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 2,0000 175,50 351,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00598 14/09/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTÔNIO MARQUES ITINERÁRIO: PALMAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (ILHA DO BANANAL) , PALMAS Diárias 0,5000 112,50 56,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00599 14/09/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO: PALMAS, ARAGUANA, BABÇULANDIA,CARMOLANDIA,COLINAS DO TO, FILADELFIA, MRICILANDIA,PAU D'RCO, WANDERLANDIA, XAMBIOA ,PALMAS Diárias 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00542 14/09/2021 30 975.701.171-15 VANDERLY FAGUNDES DE SOUZA JÚNIOR ITINERÁRIO: PALMAS, MIRACEMA, TUPIRAMA, PEDRO AFONSO, GUARAÍ, PALMAS Diárias 1,5000 112,50 168,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00606 30/09/2021 30 234.879.762-34 MARIA NÁGILA PRAIGIDA ITINERÁRIO:PALMAS, JAÚ, PALMEIROPOLIS, PEIXE, SÃO SALVADOR, VALÉRIO DA NATIVIDADE, SUCUPIRA,GURUPI, PALMAS. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00607 30/09/2021 30 521.841.881-15 ELIENE MARTINS LOPES ITINERÁRIO:PALMAS, JAÚ, PALMEIROPOLIS, PEIXE, SÃO SALVADOR, VALÉRIO DA NATIVIDADE, SUCUPIRA,GURUPI, PALMAS. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00608 30/09/2021 30 408.825.782-00 GENÉSIO SOARES DE CARVALHO ITINERÁRIO:PALMAS, JAÚ, PALMEIROPOLIS, PEIXE, SÃO SALVADOR, VALÉRIO DA NATIVIDADE, SUCUPIRA,GURUPI, PALMAS. Diárias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00609 30/09/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO:PALMAS, JAÚ, PALMEIROPOLIS, PEIXE, SÃO SALVADOR, VALÉRIO DA NATIVIDADE, SUCUPIRA,GURUPI, PALMAS. Diárias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00633 30/09/2021 30 046.400.881-67 JOSUÉ MIGUEL DA COSTA FILHO ITINERÁRIO: PALMAS, PALMEIRAS, NAZARÉ,AGUIARNÓPOLIS PALMAS Diárias 3,5000 112,50 393,75 Palmas x São Sebastião do TO,Buriti do TO,Esperantina, Piraquêx Palmas
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00610 30/09/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS ITINERÁRIO: PALMAS, PALMEIRAS, NAZARÉ,AGUIARNÓPOLIS PALMAS Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00611 30/09/2021 30 062.672.731-64 ADRIELLE FERREIRA LOURENÇO ITINERÁRIO: PALMAS, PALMEIRAS, NAZARÉ,AGUIARNÓPOLIS PALMAS Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00611 30/09/2021 30 062.672.731-64 ADRIELLE FERREIRA LOURENÇO ITINERÁRIO: PALMAS, PALMEIRAS, NAZARÉ,AGUIARNÓPOLIS PALMAS Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00612 30/09/2021 30 025.170.041-02 VICTOR ARRUDA DE MOURA ITINERÁRIO: PALMAS, PALMEIRAS, NAZARÉ,AGUIARNÓPOLIS PALMAS Diárias 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00613 30/09/2021 30 234.879.762-34 MARIA NáGILA PRAIGIDA ITINERÁRIO:PALMAS, TABOCAO,GUARAI,MIRANORTE, RIO DOS BOIS, PEDRO AFONSO, TUIRAMA, BOM JESUS, SANTA MARIA, CENTENARIO, RECURSOLANDIA, ITACAJÁ, PALMAS. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00614 30/09/2021 30 521.841.881-15 ELIENE MARTINS LOPES ITINERÁRIO:PALMAS, TABOCAO,GUARAI,MIRANORTE, RIO DOS BOIS, PEDRO AFONSO, TUIRAMA, BOM JESUS, SANTA MARIA, CENTENARIO, RECURSOLANDIA, ITACAJÁ, PALMAS. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00615 30/09/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITINERÁRIO:PALMAS, TABOCAO,GUARAI,MIRANORTE, RIO DOS BOIS, PEDRO AFONSO, TUIRAMA, BOM JESUS, SANTA MARIA, CENTENARIO, RECURSOLANDIA, ITACAJÁ, PALMAS Diárias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00616 30/09/2021 30 408.825.782-00 GENÉSIO SOARES DE CARVALHO ITINERÁRIO:PALMAS, TABOCAO,GUARAI,MIRANORTE, RIO DOS BOIS, PEDRO AFONSO, TUIRAMA, BOM JESUS, SANTA MARIA, CENTENARIO, RECURSOLANDIA, ITACAJÁ, PALMAS Diárias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00617 30/09/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITINERÁRIO:PALMAS, TUPIRATINS, CENTENARIO, RECURSOLANDIA, PEDRO AFONSO, PONTE ALTA DO TOCANTINS, TAGUATINGA, TALISMA, PALMAS. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00618 30/09/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO:PALMAS, TUPIRATINS, CENTENARIO, RECURSOLANDIA, PEDRO AFONSO, PONTE ALTA DO TOCANTINS, TAGUATINGA, TALISMA, PALMAS. Diárias 5,5000 144,00 792,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00619 30/09/2021 30 034.570.591-28 HELLE SEIJANE MARTINS DOS SANTOS FRANCA ITINERÁRIO:PALMAS, PEDRO AFONSO, SANTA MARIA, BARROLANDIA, CRISTALANDIA, FORMOSO DO ARAGUAIA, PALMEIROPOLIS, SILVANOPOLIS,COMBINADO, LAVANDEIRA, AURORA, DIANOPOLIS, RIO DA CONCEIÇAO, NATIVIDADE,PINDORAMA,PORTO NACIONAL, MIRACEMA, PALMAS Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00620 30/09/2021 30 046.400.881-67 JOSUÉ MIGUEL DA COSTA FILHO ITINERÁRIO:PALMAS, PEDRO AFONSO, SANTA MARIA, BARROLANDIA, CRISTALANDIA, FORMOSO DO ARAGUAIA, PALMEIROPOLIS, SILVANOPOLIS,COMBINADO, LAVANDEIRA, AURORA, DIANOPOLIS, RIO DA CONCEIÇAO, NATIVIDADE,PINDORAMA,PORTO NACIONAL, MIRACEMA, PALMAS Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00621 30/09/2021 30 975.298.501-72 - LEANDRO TRANQUEIRA NUNES ITINERÁRIO:PALMAS, PEDRO AFONSO, SANTA MARIA, BARROLANDIA, CRISTALANDIA, FORMOSO DO ARAGUAIA, PALMEIROPOLIS, SILVANOPOLIS,COMBINADO, LAVANDEIRA, AURORA, DIANOPOLIS, RIO DA CONCEIÇAO, NATIVIDADE,PINDORAMA,PORTO NACIONAL, MIRACEMA, PALMAS Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00622 30/09/2021 30 295.659.011-15 GILSON RIBEIRO DE VASCONCELOS_E OUTROS ITINERÁRIO:PALMAS, SÃO VALERIO, NATIVIDADE, PEIXE, GURUPI, ALVORADA, PALMAS. Diárias 3,5000 210,00 735,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00623 30/09/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITINERÁRIO:PALMAS, SÃO VALERIO, NATIVIDADE, PEIXE, GURUPI, ALVORADA, PALMAS. Diárias 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00624 30/09/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO:PALMAS, SÃO VALERIO, NATIVIDADE, PEIXE, GURUPI, ALVORADA, PALMAS Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00625 30/09/2021 30 265.713.663-04 Eduardo Jose Silva e Sousa ITINERÁRIO:PALMAS, PEDRO AFONSO, SANTA MARIA, BARROLANDIA, CRISTALANDIA, FORMOSO DO ARAGUAIA, PALMEIROPOLIS, SILVANOPOLIS, COMBINADO LAVANDERIA,AURORA,DIANOPLIS, RIO DA CONCEIÇAO, NATIVIDADE, PINDORAMA, POTO NACIONAL,MIRACEMA, PALMAS Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00625 30/09/2021 30 234.879.762-34 MARIA NÁGILA PRAIGIDA Palmas x Ananás,Axixá, Cachoeirinha,Augustinópolis, NovaOlinda, Araguatins x Palmas Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00626 30/09/2021 30 234.879.762-34 MARIA NáGILA PRAIGIDA TINERÁRIO:Palmas x Arapoema,Bandeirante, BernardoSayão, Brasilândia,Colinas do TO, Colmeia,Couto Magalhães,Goianorte, Itaporã,Juarina, Pau D¿arco,Pequizeiro, Tupiratins,Itapiratins, Presidente Kennedy x Palmas Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00627 30/09/2021 30 521.841.881-15 ELIENE MARTINS LOPES-52184188115 Palmas x Arapoema,Bandeirante, BernardoSayão, Brasilândia,Colinas do TO, Colmeia,Couto Magalhães,Goianorte, Itaporã,Juarina, Pau D¿arco,Pequizeiro, Tupiratins,Itapiratins, PresidenteKennedy x Palmas. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00628 30/09/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO-88322629168 almas x Arapoema,Bandeirante, BernardoSayão, Brasilândia,Colinas do TO, Colmeia,Couto Magalhães,Goianorte, Itaporã,Juarina, Pau D¿arco,Pequizeiro, Tupiratins,Itapiratins, PresidenteKennedy x Palmas Diárias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00629 30/09/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO Palmas x Arapoema,Bandeirante, BernardoSayão, Brasilândia,Colinas do TO, Colmeia,Couto Magalhães,Goianorte, Itaporã,Juarina, Pau D¿arco,Pequizeiro, Tupiratins,Itapiratins, PresidenteKennedy x Palma Diárias 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00630 30/09/2021 30 062.672.731-64 ADRIELLE FERREIRA LOURENÇO Palmas x São Sebastião do TO,Buriti do TO,Esperantina, Piraquêx Palmas Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00631 30/09/2021 30 025.170.041-02 VICTOR ARRUDA DE MOURA Palmas x São Sebastião do TO,Buriti do TO,Esperantina, Piraquêx Palmas Diárias 3,5000 157,50 551,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00632 30/09/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIR Palmas x São Sebastião do TO,Buriti do TO,Esperantina, Piraquêx Palmas Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00634 30/09/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA Palmas x Ananás,Axixá, Cachoeirinha,Augustinópolis, NovaOlinda, Araguatins x Palmas Diárias 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00635 30/09/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA Palmas x Ananás,Axixá, Cachoeirinha,Augustinópolis, NovaOlinda, Araguatins x Palmas Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00636 30/09/2021 30 292.378.313-15 ANTONIO PEREIRA DA CONCEICAO Palmas x Ananás,Axixá, Cachoeirinha,Augustinópolis, NovaOlinda, Araguatins x Palmas Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00637 30/09/2021 30 234.879.762-34 MARIA NáGILA PRAIGIDA Palmas x Araguaína,Araguanã,Babaçulândia, Barra doOuro, Campos Lindos,Aragominas,Carmolândia,Darcinópolis, Filadelfia,Goiatins, Muricilândia,Nova Olinda, Piraquê,Santa Fé do Araguaia,Wanderlândia, Xambioá,Palmeirante x Palmas. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00638 30/09/2021 30 521.841.881-15 ELIENE MARTINS LOPES Palmas x Araguaína,Araguanã,Babaçulândia, Barra doOuro, Campos Lindos,Aragominas,Carmolândia,Darcinópolis, Filadelfia,Goiatins, Muricilândia,Nova Olinda, Piraquê,Santa Fé do Araguaia,Wanderlândia, Xambioá,Palmeirante x Palmas. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00639 30/09/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO Palmas x Araguaína,Araguanã,Babaçulândia, Barra doOuro, Campos Lindos,Aragominas,Carmolândia,Darcinópolis, Filadelfia,Goiatins, Muricilândia,Nova Olinda, Piraquê,Santa Fé do Araguaia,Wanderlândia, Xambioá,Palmeirante x Palmas. Diárias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00640 30/09/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO Palmas x Araguaína,Araguanã,Babaçulândia, Barra doOuro, Campos Lindos,Aragominas,Carmolândia,Darcinópolis, Filadelfia,Goiatins, Muricilândia,Nova Olinda, Piraquê,Santa Fé do Araguaia,Wanderlândia, Xambioá,Palmeirante x Palmas. Diárias 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00641 30/09/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES Miranorte, DoisIrmãos, Rio dosBois, PedroAfonso, Guaraí,Aparecida do RioNegro, Rio Sono xPalmas. Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00642 30/09/2021 30 021.712.001-62 Daiana Tereza Da Costa Miranorte, DoisIrmãos, Rio dosBois, PedroAfonso, Guaraí,Aparecida do RioNegro, Rio Sono xPalmas Diárias 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00643 30/09/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA Palmas x Chapadade Natividade,Paranã, São Salvador, Sucupira,Peixe, Figueiropólisx Palmas Diárias 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00644 30/09/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO Palmas x Chapadade Natividade,Paranã, São Salvador, Sucupira,Peixe, Figueiropólisx Palmas Diárias 3,5000 144,00 504,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00645 30/09/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTONIO MARQUES Palmas x Chapada de Natividade,Paranã, São Salvador, Sucupira,Peixe, Figueiropólisx Palmas Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00646 30/09/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA Palmas x Abreulândia,Araguacema,Barrolândia xPalmas. Diárias 3,5000 175,50 614,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00647 30/09/2021 30 133.217.698-40 JOSE LUIS CANDIDO Palmas x Abreulândia,Araguacema,Barrolândia xPalmas. Diárias 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00648 30/09/2021 30 975.701.171-15 VANDERLY FAGUNDES DE SOUZA JÚNIOR Palmas x Abreulândia,Araguacema,Barrolândia xPalmas. Diárias 3,5000 112,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Ordem de Execução 00649/2021 30/09/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA Palmas x Dois Irmãos,Divinópolis,Marianópolis,Aliança do TO,Cristalândia xPalmas Diárias 4,5000 175,50 789,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00651 30/09/2021 30 025.170.041-02 VICTOR ARRUDA DE MOURA Palmas x Dois Irmãos,Divinópolis,Marianópolis,Aliança do TO,Cristalândia x Palmas Diárias 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00652 30/09/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITINERÁRIO:PALMAS, ARAGAUÇU, FORMOSO DO ARAGUAIA, TALISMÃ, AXIXA, JUARINA, GUARAI, PALMEIRAS DO TOCANTINS, PALMAS. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00653 30/09/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA ITINERÁRIO:PALMAS, ARAGAUÇU, FORMOSO DO ARAGUAIA, TALISMÃ, AXIXA, JUARINA, GUARAI, PALMEIRAS DO TOCANTINS, PALMAS. Diárias 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00654 30/09/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTONIO MARQUES ITINERÁRIO:PALMAS, ARAGAUÇU, FORMOSO DO ARAGUAIA, TALISMÃ, AXIXA, JUARINA, GUARAI, PALMEIRAS DO TOCANTINS, PALMAS Diárias 5,5000 112,50 618,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00655 30/09/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITINERÁRIO:PALMAS, ARAGAUÇU, FORMOSO DO ARAGUAIA, TALISMÃ, AXIXA, JUARINA, GUARAI, PALMEIRAS DO TOCANTINS, PALMAS. Diárias 6,5000 144,00 936,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00656 30/09/2021 30 034.570.591-28 HELLE SEIJANE MARTINS DOS SANTOS FRANCA Palmas x Miranorte,Maurilândia, Centenário,Santa Fé do Araguaia,São Miguel do TO,Pequizeiro, Paranã xPalmas. Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00657 30/09/2021 30 929.076.521-68 JOEL PEREIRA GUEDES Palmas x Miranorte,Maurilândia, Centenário,Santa Fé do Araguaia,São Miguel do TO,Pequizeiro, Paranã xPalmas. Diárias 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00658 30/09/2021 30 408.825.782-00 GENÉSIO SOARES DE CARVALHO Palmas x Miranorte,Maurilândia, Centenário,Santa Fé do Araguaia,São Miguel do TO,Pequizeiro, Paranã xPalmas. Diárias 4,5000 175,50 789,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00659 30/09/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO Palmas x Miranorte,Maurilândia, Centenário,Santa Fé do Araguaia,São Miguel do TO,Pequizeiro, Paranã xPalmas. Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00660 30/09/2021 30 234.879.762-34 MARIA NáGILA PRAIGIDA ITINERÁRIO:Palmas xAguiarnópolis,Ananás, Angico,Araguatins,Augustinópolis,Axixá, Itaguatins,São Miguel do TO,Sítio Novo,Esperantina, SantaTerezinha, Nazaré,Riachinho, Carrasco Bonito x Palmas Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00661 30/09/2021 30 521.841.881-15 ELIENE MARTINS LOPES ITINERÁRIO:Palmas xAguiarnópolis,Ananás, Angico,Araguatins,Augustinópolis,Axixá, Itaguatins,São Miguel do TO,Sítio Novo,Esperantina, SantaTerezinha, Nazaré,Riachinho, Carrasco Bonito x Palmas. Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00662 30/09/2021 30 408.825.782-00 GENÉSIO SOARES DE CARVALHO ITINERÁRIO:Palmas xAguiarnópolis,Ananás, Angico,Araguatins,Augustinópolis,Axixá, Itaguatins,São Miguel do TO,Sítio Novo,Esperantina, SantaTerezinha, Nazaré,Riachinho, Carrasco Bonito x Palmas Diárias 5,5000 175,50 965,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00663 30/09/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITINERÁRIO:Palmas xAguiarnópolis,Ananás, Angico,Araguatins,Augustinópolis,Axixá, Itaguatins,São Miguel do TO,Sítio Novo,Esperantina, SantaTerezinha, Nazaré,Riachinho, Carrasco Bonito x Palmas. Diárias 5,5000 144,00 792,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00664 30/09/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA almas x Paranã,Figueirópolis,Sucupira,Cristalândia,Formoso do Araguaia, Aliança,Novo Acordo x Palmas Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00665 30/09/2021 30 133.217.698-40 JOSE LUIS CANDIDO Palmas x Paranã,Figueirópolis,Sucupira,Cristalândia,Formoso do Araguaia, Aliança,Novo Acordo x Palmas Diárias 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00666 30/09/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA Palmas x Paranã,Figueirópolis,Sucupira,Cristalândia,Formoso do Araguaia, Aliança,Novo Acordo x Palmas Diárias 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00667 30/09/2021 30 062.672.731-64 ADRIELLE FERREIRA LOURENÇO Palmas x Dois Irmãos,Axixá, Augustinópolis,Ananás, São Miguel do Tocantins x Palmas Diárias 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00668 30/09/2021 30 046.400.881-67 JOSUÉ MIGUEL DA COSTA FILHO Palmas x Dois Irmãos,Axixá, Augustinópolis,Ananás, São Miguel do Tocantins x Palmas Diárias 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00669 30/09/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO Palmas x Dois Irmãos,Axixá, Augustinópolis,Ananás, São Miguel do Tocantins x Palmas Diárias 5,5000 144,00 792,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00670 30/09/2021 30 025.170.041-02 VICTOR ARRUDA DE MOURA Palmas x Dois Irmãos,Axixá, Augustinópolis,Ananás, São Miguel do Tocantins x Palmas Diárias 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00671 30/09/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS Palmas x Taguatinga xPalmas Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00672 30/09/2021 30 575.493.541-20 DIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA Palmas x Taguatinga xPalmas Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00673 30/09/2021 30 841.739.041-34 LORISVALDO CIQUEIRA ALVES Palmas x Taguatinga xPalmas Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00674 30/09/2021 30 507.979.131-49 WILLIAM JERONIMO PALMAS, BURUTI, PRAIA DO NORTE, SAO SEBASTIÃO, MAURILANDIA, ANANÁS, ESPERANTINA, AUGUSTINOPOLIS, Diárias 5,5000 144,00 792,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00675 30/09/2021 30 623.340.931-49 MARIA REGINA DE SOUZA PALMAS, BURUTI, PRAIA DO NORTE, SAO SEBASTIÃO, MAURILANDIA, ANANÁS, ESPERANTINA, AUGUSTINOPOLIS, Diárias 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00676 30/09/2021 30 050.527.531-79 Thays Paz De Oliveira PALMAS, BURUTI, PRAIA DO NORTE, SAO SEBASTIÃO, MAURILANDIA, ANANÁS, ESPERANTINA, AUGUSTINOPOLIS Diárias 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00677 30/09/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA PALMAS, BURUTI, PRAIA DO NORTE, SAO SEBASTIÃO, MAURILANDIA, ANANÁS, ESPERANTINA, AUGUSTINOPOLIS, Diárias 4,5000 157,50 708,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00678 30/09/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA PALMAS, PONTE ALTA , PALMAS Diárias 0,5000 192,00 96,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00679 30/09/2021 30 010.575.221-55 ADRYEL STEFANI BARBOSA PALMAS, PONTE ALTA , PALMAS Diárias 0,5000 157,50 78,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00680 30/09/2021 30 408.825.782-00 GENÉSIO SOARES DE CARVALHO ITINERÁRIO:PALMAS, Palmas x Miranorte, Doi sIrmãos, Rio dos Bois, Pedro Afonso, Guaraí,Aparecida do Rio Negro, Rio Sono xPalmas, PALMAS. Diárias 4,5000 112,50 506,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00717 28/10/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA DIÁRIAS - PALMAS, CARIRI, LAJEADO, MIRACEMA, APARECIDA DO RIO, NEGRO,ARAGUAÇU, BREJINHO DE NAZARÉ, ALMAS, SÃO FELIX, PALMAS DIARIAS 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00718 28/10/2021 30 133.217.698-40 JOSE LUIS CANDIDO DIARIAS - PALMAS, CARIRI, LAJEADO, MIRACEMA, APARECIDA DO RIO, NEGRO,ARAGUAÇU, BREJINHO DE NAZARÉ, ALMAS, SÃO FELIX, PALMAS DIARIAS 5,5000 192,00 1.056,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00719 28/10/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS DIARIAS - ITNERÁRIO- PALMAS, COMBINADO, NOVO ALEGRE, LAVANDERIA, PALMAS DIARIAS 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00720 28/10/2021 30 020.461.791-02 SINTIA LOPES DE OLIVEIRA DIARIAS - ITNERÁRIO- PALMAS, COMBINADO, NOVO ALEGRE, LAVANDERIA, PALMAS DIARIAS 3,5000 144,00 504,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00721 28/10/2021 30 292.378.313-15 ANTONIO PEREIRA DA CONCEICAO ITNERÁRIO- PALMAS, COMBINADO, NOVO ALEGRE, LAVANDERIA, PALMAS DIARIAS 3,5000 144,00 504,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00722 28/10/2021 30 034.570.591-28 HELLE SEIJANE MARTINS DOS SANTOS FRANÇA DIARIAS - ITNERÁRIO- PALMAS, ARAGUAINA, MIRACEMA, SANTA MARIA, SAO BENTO , PALMAS DIARIAS 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00723 28/10/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITNERÁRIO- PALMAS, ARAGUAINA, MIRACEMA, SANTA MARIA, SAO BENTO , PALMAS DIARIAS 2,5000 157,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00724 28/10/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITNERÁRIO- PALMAS, ARAGUAINA, MIRACEMA-TO,SAO BENTO , PALMAS DIARIAS 2,5000 144,00 360,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00725 28/10/2021 30 463.018.605-00 ERIVAN ALVES DE SOUZA ITNERÁRIO- PALMAS, ARAGUACEMA, BARROLANDIA, DIVINOPOLIS, PARAISO, MONTE SANTO, PALMAS DIARIAS 2,5000 157,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00726 28/10/2021 30 133.217.698-40 JOSE LUIS CANDIDO ITNERÁRIO- PALMAS, ARAGUACEMA, BARROLANDIA, DIVINOPOLIS, PARAISO, MONTE SANTO, PALMAS DIARIAS 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00727 28/10/2021 30 025.170.041-02 VICTOR ARRUDA DE MOURA ITNERÁRIO - DIARIAS - PALMAS, ARAGUACEMA, BARROLANDIA, DIVINOPOLIS, PARAISO, MONTE SANTO, PALMAS DIARIAS 2,5000 157,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00728 28/10/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO ITNERÁRIO- PALMAS, ARAGUACEMA, BARROLANDIA, DIVINOPOLIS, PARAISO, MONTE SANTO, PALMAS DIARIAS 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00729 28/10/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS ITNERÁRIO- PALMAS, LAJEADO,TAIPAS, PALMAS DIARIAS 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00730 28/10/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO DIARIAS - ITNERÁRIO- PALMAS, LAJEADO,TAIPAS, PALMAS DIARIAS 3,5000 157,50 551,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00731 28/10/2021 30 020.461.791-02 SINTIA LOPES DE OLIVEIRA DIARIAS - ITNERÁRIO- PALMAS, CARMOLANDIA,BABAÇULANDIA, ARAGUAINA, WANDERLANDIA, SITIO NOVO, PALMAS DIARIAS 3,5000 144,00 504,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00732 28/10/2021 30 062.672.731-64 ADRIELLE FERREIRA LOURENÇO DIARIAS - ITNERÁRIO- PALMAS, CARMOLANDIA,BABAÇULANDIA, ARAGUAINA, WANDERLANDIA, SITIO NOVO, PALMAS. DIARIAS 3,5000 144,00 504,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00733 28/10/2021 30 607.572.132-00 MICHEL COSTA DIARIAS - ITNERÁRIO- PALMAS, CARMOLANDIA,BABAÇULANDIA, ARAGUAINA, WANDERLANDIA, SITIO NOVO, PALMAS DIARIAS 3,5000 157,50 551,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00734 28/10/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITNERÁRIO- PALMAS, CARMOLANDIA, BABAÇULANDIA, ARAGUAINA, ANDERLANDIA, SITIO NOVO, PALMAS DIARIAS 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000032 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00735 28/10/2021 30 575.493.541-20 DIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA ITNERÁRIO- PALMAS, AURORA, LAVANDERIA, , PALMAS DIARIAS 1,5000 192,00 288,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00736 28/10/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITNERÁRIO- PALMAS, AURORA, LAVANDERIA, , PALMAS DIARIAS 1,5000 192,00 288,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00737 28/10/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTONIO MARQUES ITNERÁRIO- PALMAS, AURORA, LAVANDERIA, , PALMAS DIARIAS 1,5000 144,00 216,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00738 28/10/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITNERÁRIO- PALMAS, AURORA,LAVANDERIA N, PALMAS DIARIAS 2,5000 144,00 360,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00739 28/10/2021 30 983.800.521-53 FERNANDO GUIDA FERREIRA ITNERÁRIO- PALMAS, NOVA OLINDA, COLINAS, BABAÇULANDIA, PALMAS DIARIAS 2,5000 157,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00740 28/10/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO ITNERÁRIO- PALMAS, NOVA OLINDA, COLINAS, BABAÇULANDIA, PALMAS DIARIAS 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00741 28/10/2021 30 240.954.943-87 JOSE XAVIER NETO ITNERÁRIO- PALMAS, SAMAPIO, SITIO, NOVO, AXIXA, ANGICO, ITAGUATINS, LUZINOPOLIS, CAHOEIRINHA, DARCINOPOLIS, SANTA TEREZINHA, SAO MIGUEL,PRAIA NORTE,SAO SEBASTIAO, PALMAS DIARIAS 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00742 28/10/2021 30 033.297.181-37 ADRIELE ALVES DE SOUZA MATOS ITNERÁRIO- PALMAS, JAÚ, DO TOCANTINS, PALMEIROPOLIS, SAO SALVADOR, PARNÃ, PALMAS DIARIAS 2,5000 192,00 480,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00743 28/10/2021 30 883.226.291-68 FRANCISCO CARLOS GOMES PINTO ITNERÁRIO- PALMAS, JAÚ, DO TOCANTINS, PALMEIROPOLIS, SAO SALVADOR, PARNÃ, PALMAS DIARIAS 2,5000 157,50 393,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00744 28/10/2021 30 975.298.501-72 LEANDRO TRANQUEIRA NUNES ITNERÁRIO- PALMAS, RIO DOS BOIS, PEDRO AFONSO, ITAPIRATINS, ITACAJA, PALMAS DIARIAS 2,5000 175,50 438,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00745 28/10/2021 30 062.672.731-64 ADRIELLE FERREIRA LOURENÇO ITNERÁRIO- PALMAS, RIO DOS BOIS, PEDRO AFONSO, ITAPIRATINS, ITACAJA, PALMAS DIARIAS 2,5000 144,00 360,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00746 28/10/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITNERÁRIO- PALMAS, RIO DOS BOIS, PEDRO AFONSO, ITAPIRATINS, ITACAJA, PALMAS DIARIAS 3,5000 144,00 504,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00747 28/10/2021 30 575.493.541-20 DIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA ITNERÁRIO- PALMAS, ITAGUATINS, MAURILANDIA, SITIO NOVO, TOCANTINOPOLIS, PRAIA NORTE DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00748 28/10/2021 30 392.784.501-97 RAIMUNDO GONÇALVES MENDES VIEIRA ITNERÁRIO- PALMAS, ITGUATINS, MAURILANDIA, SITIO NOVO, TOCANTINOPOLIS, PRAIA NORTE , PALMAS DIARIAS 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00749 28/10/2021 30 019.239.531-92 REGIS ANTONIO MARQUES ITNERÁRIO- PALMAS, ITGUATINS, MAURILANDIA, SITIO NOVO, TOCANTINOPOLIS, PRAIA NORTE , PALMAS DIARIAS 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00750 28/10/2021 30 700.720.001-04 WECSLEY ALVES DE MELO ITNERÁRIO- PALMAS, ITGUATINS, MAURILANDIA, SITIO NOVO, TOCANTINOPOLIS, PRAIA NORTE, PALMAS DIARIAS 5,5000 144,00 792,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00751 28/10/2021 30 039.285.591-76 THIAGO ANGELO MACEDO LARANJEIRA ITNERÁRIO- PALMAS, PONTE ALTA DO TOCANTINS, PALMAS DIARIAS 1,0000 175,50 175,50  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00752 28/10/2021 30 133.217.698-40 JOSE LUIS CANDIDO ITNERÁRIO- PALMAS, PONTE ALTA DO TOCANTINS, PALMAS DIARIAS 1,0000 192,00 192,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00753 28/10/2021 30 020.461.791-02 SINTIA LOPES DE OLIVEIRA ITNERÁRIO- PALMAS, NOVA OLINDA, NAZARÉ, LUZINOPOLIS, PALMAS DIARIAS 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00754 28/10/2021 30 062.672.731-64 ADRIELLE FERREIRA LOURENÇO ITNERÁRIO- PALMAS, NOVA OLINDA, NAZARÉ, LUZINOPOLIS, PALMAS DIARIAS 4,5000 144,00 648,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00755 28/10/2021 30 408.825.782-00 GENÉSIO SOARES DE CARVALHO ITNERÁRIO- PALMAS, NOVA OLINDA, NAZARÉ, LUZINOPOLIS, PALMAS DIARIAS 4,5000 175,50 789,75  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00756 28/10/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITNERÁRIO- PALMAS, ARAPOEMA, COMBINADO, ARRAIAS, CONCEIÇÃO TO TO-SANTA ROSA, MONTE DO CARMO, PALMAS DIARIAS 5,5000 144,00 792,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00757 28/10/2021 30 034.570.591-28 HELLE SEIJANE MARTINS DOS SANTOS FRANCA ITNERÁRIO- PALMAS, ARAPOEMA, COMBINADO, ARRAIAS, CONCEIÇÃO TO TO-SANTA ROSA, MONTE DO CARMO, PALMAS DIARIAS 3,5000 192,00 672,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00758 28/10/2021 30 975.701.171-15 VANDERLY FAGUNDES DE SOUZA JÚNIOR ITNERÁRIO- PALMAS, ARAPOEMA, COMBINADO, ARRAIAS, CONCEIÇÃO TO TO-SANTA ROSA, MONTE DO CARMO, PALMAS. DIARIAS 3,5000 157,50 551,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00759 28/10/2021 30 234.879.762-34 MARIA NáGILA PRAIGIDA ITNERÁRIO- PALMAS, BURITI, ESOERANTINA, LUZINOPOLIS, CACHOEIRINHA, MAURILANDIA, PRAIA NORTE, PALMEIRAS, SAO SEBASTIAO, SAMPAIO, SAO BENTO, TOCANTINOPOLIS, PALMAS DIARIAS 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00760 28/10/2021 30 521.841.881-15 ELIENE MATINS LOPES ITNERÁRIO- PALMAS, BURITI, ESPERANTINA, LUZINOPOLIS, CACHOEIRINHA, MAURILANDIA, PRAIA NORTE, PALMEIRAS, SAO SEBASTIAO, SAMPAIO, SAO BENTO, TOCANTINOPOLIS, PALMAS DIARIAS 5,5000 157,50 866,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00761 28/10/2021 30 975.298.501-72 LEANDRO TRANQUEIRA NUNES ITNERÁRIO- PALMAS, BURITI, ESPERANTINA, LUZINOPOLIS, CACHOEIRINHA, MAURILANDIA, PRAIA NORTE, PALMEIRAS, SAO SEBASTIAO, SAMPAIO, SAO BENTO, TOCANTINOPOLIS, PALMAS DIARIAS 5,5000 175,50 965,25  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00762 28/10/2021 30 855.068.691-34 RONAN AMARAL DE OLIVEIRA ITNERÁRIO- PALMAS, BURITI, ESPERANTINA, LUZNINOPOLIS, CACHOEIRINHA, MAURILANDIA, PRAIA NORTE PALMEIRAS, SAO SEBASTIAO, SAMPAIO, SAO BENTO, TOCANTINOPOLIS, PALMAS DIARIAS 5,5000 144,00 792,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00763 28/10/2021 30 031.749.261-65 MATEUS FERREIRA DA SILVA ITNERÁRIO- PALMAS, SAMPAIO,SITIO NOVO, AXIXA, ANGICO, ITAGUATINS, LUZINOPOLIS, CACHOEIRINHA, DARCINOPOLIS, SANTA TEREZINHA, SAO MIGUEL, PRAIA NORTE, SAO SEBASTIAO,PALMEIRAS, PALMAS - OFICIO-423/SGD-2021/41009/16898. (SENDO QUE FOI RETIFICADO OFICIO 408-EM RAZÃO DE ALTERAÇOES NA VAIGEM DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS NO CAMINHÃO,NO CARREGAMENTO DAS CESTAS BÁSICAS E ACRESCIMO DE MAIS UMA CIDADE NO ITINÉRARIO. DIARIAS 6,5000 192,00 1.248,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00765 28/10/2021 30 841.739.041-34 LORISVALDO CIQUEIRA ALVES ITNERÁRIO- PALMAS, SAMPAIO,SITIO NOVO, AXIXA, ANGICO, ITAGUATINS, LUZINOPOLIS, CACHOEIRINHA, DARCINOPOLIS, SANTA TEREZINHA, SAO MIGUEL, PRAIA NORTE, SAO SEBASTIAO,PALMEIRAS, PALMAS -OFICIO-423/SGD-2021/41009/16898. (SENDO QUE FOI RETIFICADO OFICIO 408-EM RAZÃO DE ALTERAÇOES NA VAIGEM DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS NO CAMINHÃO,NO CARREGAMENTO DAS CESTAS BÁSICAS E ACRESCIMO DE MAIS UMA CIDADE NO ITINÉRARIO DIARIAS 6,5000 192,00 1.248,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00766 28/10/2021 30 929.076.521-68 JOEL PEREIRA GUEDE ITNERÁRIO- PALMAS, SAMPAIO,SITIO NOVO, AXIXA, ANGICO, ITAGUATINS, LUZINOPOLIS, CACHOEIRINHA, DARCINOPOLIS, SANTA TEREZINHA, SAO MIGUEL, PRAIA NORTE, SAO SEBASTIAO,PALMEIRAS, PALMAS - 25/10/21-30/10/21-OFICIO-423/SGD-2021/41009/16898. (SENDO QUE FOI RETIFICADO OFICIO 408-EM RAZÃO DE ALTERAÇOES NA VAIGEM DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS NO CAMINHÃO,NO CARREGAMENTO DAS CESTAS BÁSICAS E ACRESCIMO DE MAIS UMA CIDADE NO ITINÉRARIO. DIARIAS 6,5000 144,00 936,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00771 12/11/2021 30 936.782.901-91 MARCELO ALVES DE MORAES ITINERÁRIO:PALMAS, MIRACEMA DO TO, PALMAS. DIARIAS 0,5000 144,00 72,00  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00774 12/11/2021 30 050.527.531-79 Thays Paz De Oliveira ITINERÁRIO:PALMAS, CASEARA, PALMAS DIARIAS 1,5000 157,50 236,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00773 12/11/2021 30 025.170.041-02 VICTOPR ARRUDA DE MOURA ITINERÁRIO:PALMAS, CASEARA, PALMAS DIARIAS 1,5000 157,50 236,25  
 
2021-41000-000063 Não Aplicável (Diárias) Nota de Empenho 2021NE00776 12/11/2021 30 039.285.591-76 THIAGO ANGELO MACEDO LARANJEIRA ITINERÁRIO:PALMAS, CASEARA, PALMAS Diarias 1,5000 175,50 263,25  
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 276.721,50  
 
Modalidade - Dispensa de Licitação - art. 24, IV
 
2020-41000-000102 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00019/2020 17/04/2020 180 29.607.715/0001-99 ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS unidade 8.000,0000 62,50 500.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000106 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00020/2020 17/04/2020 180 29.607.715/0001-99 ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS unidade 45.000,0000 73,65 3.314.250,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000106 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00021/2020 17/04/2020 180 32.069.228/0001-24 SATELITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS CESTAS BÁSICAS unidade 50.252,0000 73,65 3.701.059,80 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000106 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00022/2020 17/04/2020 180 10.568.281/0001-37 COOP. DOS TRABALHADORES DA REFORMADORA AGRÁRIA TERRA LIVRE LTDA CESTAS BÁSICAS unidade 50.252,0000 73,65 3.701.059,80 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000106 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00023/2020 17/04/2020 180 32.585.065/0001-32 MERCADO DAS CARNES EIRELI CESTAS BÁSICAS unidade 50.252,0000 73,65 3.701.059,80 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000105 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00024/2020 06/04/2020 180 29.607.715/0001-99 ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA CESTAS BÁSICAS unidade 4.800,0000 62,50 300.000,00 10 municípios: - Palmas, Lizarda, Paranã, Itaguatins, Monte Santo do Tocantins, Araguacema, Carmolândia, Lagoa do Tocantins, Lagoa da Confusão, Miranorte.
 
2020-41000-000110 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00025/2020 23/04/2020 180 32.585.065/0001-32 MERCADO DAS CARNES EIRELI CESTAS BÁSICAS unidade 4.800,0000 62,49 299.952,00 Destinado a 8 (oito) municípios para atender famílias em situação em situação de vulnerabilidade Social, conforme o Decreto º 6.072, de 21 de março de 2020, que Declara Calamidade Publica em todo o território do Estado do Tocantins afetado pelo COVID
 
2020-41000-000113 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00026/2020 24/04/2020 180 32.585.065/0001-32 MERCADO DAS CARNES EIRELI CESTAS BÁSICAS cestas básicas 4.000,0000 62,50 250.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000111 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00027/2020 24/04/2020 180 29.607.715/0001-99 ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA CESTAS BÁSICAS unidade 8.000,0000 62,50 500.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000112 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00028/2020 24/04/2020 180 32.585.065/0001-32 MERCADO DAS CARNES EIRELI CESTAS BÁSICAS unidade 9.600,0000 62,50 600.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h
 
2020-41000-000135 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00041/2020 27/05/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 3.200 (TRÊS MIL E DUZENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DOS MUNICÍPIOS DE DARCINÓPOLIS, GOIATINS, E TOCANTINOPOLIS unidade 3.200,0000 62,50 200.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000132 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00040/2020 27/05/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 4.800 (QUATRO MIL E OITOCENTAS) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL EM 23 MUNICÍPIOS unidade 4.800,0000 62,50 300.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000131 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00038/2020 27/05/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20.800 (VINTE MIL E OITOCENTOS) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL EM 10 MUNICÍPIOS unidade 20.800,0000 62,50 1.300.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000130 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00042/2020 27/05/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 4.800 (QUATRO MIL E OITOCENTOS) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL EM 7 MUNICÍPIOS unidade 4.800,0000 62,50 300.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000129 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00037/2020 27/05/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 18.240 (DEZOITO MIL DUZENTOS E QUARENTA) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL EM 5 MUNICÍPIOS unidade 18.240,0000 62,50 1.140.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000123 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00036/2020 27/05/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 16.000 (DEZESSEIS MIL) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL EM 34 MUNICÍPIOS unidade 16.000,0000 62,50 1.000.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000138 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00044/2020 29/05/2020 180 24.491.330/0001-95 ROSA BRANCA DISTRIBUIÇÃO & LOGISTICA DM EIRELI AQUISIÇÃO DE 11.680 CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL unidade 11.680,0000 62,50 730.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000125 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00035/2020 29/05/2020 180 22.533.761/0001-41 HENRI HENE FERREIRA DA SILVA EIRELI AQUISIÇÃO DE 8.000 CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL unidade 8.000,0000 62,50 500.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000137 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00039/2020 08/06/2020 180 22.533.761/0001-41 HENRI HENE FERREIRA DA SILVA EIRELI AQUISIÇÃO DE 4.800 CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Cesta básica 4.800,0000 62,50 300.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000136 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00046/2020 09/06/2020 180 32.585.065/0001-32 MERCADO DAS CARNES EIRELI AQUISIÇÃO DE 9.600 CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL unidade 9.600,0000 62,50 600.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000122 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00034/2020 17/06/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Cesta Básica unidade 20.160,0000 62,50 1.260.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000134 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00045/2020 17/06/2020 180 32.585.065/0001-32 MERCADO DAS CARNES EIRELI Cestas Básicas unidade 19.200,0000 62,50 1.200.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000143 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00048/2020 17/06/2020 180 24.491.330/0001-95 ROSA BRANCA DISTRIBUIÇÃO & LOGISTICA DM EIRELI Aquisição de 19.200 cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social em 82 municípios cestas básicas 19.200,0000 62,50 1.200.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000145 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00049/2020 17/06/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA Cestas Básicas unidade 3.200,0000 62,50 200.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000146 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00050/2020 17/06/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA Cestas Básicas unidade 1.600,0000 62,50 100.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000147 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00053/2020 17/06/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA Cestas Básicas unidade 4.800,0000 62,50 300.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contatos da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETDS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, Secretarias do Município de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 139 municípios.
 
2020-41000-000154 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00055/2020 26/06/2020 180 06.152.361/0001-30 Delicatto Fornecimento de Alimentos Ltda. O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente aproximadamente 3.200 (três mil e duzentas) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social em 6 municípios. Cestas Básicas 3.200,0000 62,50 200.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000150 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00051/2020 26/06/2020 180 10.413.412/0001-07 M C COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI O presente contrato tem por objeto a aquisição de 6.400 (seis mil e quatrocentas) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social em 11 municípios Cestas Básicas 6.400,0000 62,50 400.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000133 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00052/2020 29/06/2020 180 32.585.065/0001-32 MERCADO DAS CARNES EIRELI O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 14.400 (catorze mil e quatrocentas) cestas básicas, destinadas às famílias em vulnerabilidade e risco social em 19 municípios. Cestas Básicas 14.400,0000 62,50 900.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e prontos para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000157 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00062/2020 17/07/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS. O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente aproximadamente 17.600 (dezessete mil e seiscentas) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social em 31 municípios, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante. CESTAS BÁSICAS 17.600,0000 62,50 1.100.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias (corridos), contados da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETAS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social, Secretaria do Municipal de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 31 municípios de: : Araguacema, Araguaçu, Cachoeirinha, Colméia, Couto Magalhães, Dois Irmãos, Formoso do Araguaia, Fortaleza do Tabocão, Goianorte, Guarai, Itacajá, Lagoa da Confusão, Lizarda, Miracema, Miranorte, Nova Olinda, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Paraiso do Tocantins, Pequizeiro, Pindorama, Pium, Ponto alta do Bom Jesus, Rio dos Bois, Sandolândia, Santa Terezinha do Tocantins, São Bento do Tocantins, Silvanópolis, Taguatinga, Tocantinia e Tupiratins, conforme Autorização sistema Conv@TO Nº. 010423.00423/2020 Deputado Vilmar de Oliveira.
 
2020-41000-000156 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00061/2020 21/07/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de 5.160 (cinco mil e cento e sessenta) cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. cestas basicas 5.160,0000 62,50 322.500,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias (corridos), contados da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETAS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social, Secretaria do Municipal de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos.
 
2020-41000-000155 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00058/2020 21/07/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA . O presente contrato tem por objeto a aquisição de 9.600 (nove mil e seiscentas) cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. cestas basicas 9.600,0000 62,50 600.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias (corridos), contados da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETAS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social, Secretaria do Municipal de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos
 
2020-41000-000153 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00054/2020 21/07/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de 10.400 (dez mil e quatrocentas) cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. cestas basicas 10.400,0000 62,50 650.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias (corridos), contados da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETAS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social, Secretaria do Municipal de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos
 
2020-41000-000140 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00056/2020 21/07/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de 2.400 (dois mil e quatrocentas) cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. cestas basicas 2.400,0000 62,50 150.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias (corridos), contados da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETAS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social, Secretaria do Municipal de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos.
 
2020-41000-000172 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00059/2020 21/07/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de 4.800 (quatro mil e oitocentas) cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. cestas basicas 4.800,0000 62,50 300.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias (corridos), contados da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETAS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social, Secretaria do Municipal de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos
 
2020-41000-000171 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00060/2020 21/07/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de 800 (oitocentas) cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. cestas basicas 800,0000 62,50 50.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias (corridos), contados da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETAS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social, Secretaria do Municipal de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos
 
2020-41000-000170 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00057/2020 21/07/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de 4.800 (Quatro mil e oitocentos) cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. cestas basicas 4.800,0000 62,50 300.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias (corridos), contados da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETAS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social, Secretaria do Municipal de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos
 
2020-41000-000246 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00063/2020 10/08/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Aquisição de cestas básicas. cestas básicas 5.000,0000 62,50 312.500,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000247 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00064/2020 10/08/2020 180 32.585.065/0001-32 MERCADO DAS CARNES EIRELI Aquisição de cestas básicas. cestas básicas 4.800,0000 62,50 300.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e prontos para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000254 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00066/2020 10/08/2020 180 10.413.412/0001-07 M C COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Aquisição de cestas básicas. cestas básicas 3.200,0000 62,50 200.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000255 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00067/2020 10/08/2020 180 10.413.412/0001-07 M C COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Aquisição de cestas básicas. cestas básicas 1.600,0000 62,50 100.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000270 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00070/2020 10/08/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA Aquisição de cestas básicas. cestas básicas 2.400,0000 62,50 150.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000253 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00065/2020 07/08/2020 180 22.533.761/0001-41 HENRI HENE FERREIRA DA SILVA EIRELI Aquisição de cestas básicas. cestas básicas 4.800,0000 62,50 300.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000281 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00074/2020 02/09/2020 180 32.585.065/0001-32 MERCADO DAS CARNES EIRELI O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 4.800 (quatro mil e oitocentas) cestas básicas, destinadas às famílias em vulnerabilidade e risco social em 05 municípios, conforme Decreto Nº. 6.072, de 21 de março de 2020. Cestas básicas 4.800,0000 62,50 300.000,00 A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias (corridos), contados da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETAS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social, Secretaria do Municipal de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos em 05 municípios: Cristalândia, Lizarda, Novo Acordo, Palmas e Santa Tereza do Tocantins.
 
2020-41000-000276 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00073/2020 02/09/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 6.400(seis mil e quatrocentas) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social em 28 municípios. cestas básicas 6.400,0000 62,50 400.000,00 A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias (corridos), contados da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETAS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social, Secretaria do Municipal de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 28 municípios: Almas, Alvorada, Aparecida do Rio Negro, Araguacema, Araguaçu, Barrolândia, Chapada da Areia, Colméia, Combinado, Dianópolis, Divinópolis do Tocantins, Dois Irmãos do Tocantins, Itapiratins, Lagoa da Confusão, Lizarda, Marianópolis do Tocantins, Miracema do Tocantins, Monte Santo do Tocantins, Palmas, Paraíso do Tocantins, Paranã, Peixe, Pium, Pugmil, Santa Rita do Tocantins, Santa Rosa do Tocantins, São Félix do Tocantins e Xambioá.
 
2020-41000-000248 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00068/2020 02/09/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA. O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente aproximadamente 9.600 (nove mil e seiscentos) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social em 43 municípios. cestas básicas 9.600,0000 62,50 600.000,00 A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias (corridos), contados da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETAS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social, Secretaria do Municipal de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 43 municípios de: Aguiarnópolis, Araguatins, Arraias, Aurora do Tocantins, Campos Lindos, Centenário, Chapada da Natividade, Combinado, Conceição do Tocantins, Crixás do Tocantins, Dianópolis, Formoso do Araguaia, Fortaleza do Tabocão, Guaraí, Itaporã do Tocantins, Lavandeira, Mateiros, Miracema do Tocantins, Monte do Carmo, Natividade, Novo Alegre, Novo Jardim, Palmas, Palmeiras do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Paranã, Pindorama do Tocantins, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Porto Nacional, Pugmil, Riachinho, Rio da Conceição, Santa Rosa do Tocantins, São Salvador do Tocantins, São Valério, Silvanópolis, Sucupira, Taguatinga, Taipas do Tocantins, Talismã, Tocantinópolis e Xambioá.
 
2020-41000-000269 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00071/2020 02/09/2020 180 37.010.127/0001-00 J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente aproximadamente 4.832 (Quatro mil, oitocentas e trinta e dois) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social em 12 municípios. cestas básicas 4.832,0000 62,50 302.000,00 A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias (corridos), contados da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETAS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social, Secretaria do Municipal de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos municípios de: Araguacema, Carmôlandia, Itaguatins, Lagoa da Confusão, Lagoa do Tocantins, Lizarda, Maurilândia do Tocantins, Monte Santo do Tocantins, Natividade, Palmas, Paranã e Ponte Alta do Bom Jesus
 
2020-41000-000293 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00085/2020 06/10/2020 180 10.413.412/0001-07 M C COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Aquisição de aproximadamente 40.000 (quarenta mil) cestas básicas, destinadas às famílias em vulnerabilidade e risco social nos 139 municípios. cestas basicas 40.000,0000 73,65 2.946.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000293 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00086/2020 06/10/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 40.000 (quarenta mil) cestas básicas, destinadas às famílias em vulnerabilidade e risco social nos 139 municípios. cestas básicas 40.000,0000 73,65 2.946.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000293 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00087/2020 06/10/2020 180 11.827.878/0001-11 L MAIA DA COSTA LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 40.000 (quarenta mil) cestas básicas, destinadas às famílias em vulnerabilidade e risco social nos 139 municípios. cestas basicas 40.000,0000 73,65 2.946.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000293 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00087/2020 06/10/2020 180 11.827.878/0001-11 L MAIA DA COSTA LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 40.000 (quarenta mil) cestas básicas, destinadas às famílias em vulnerabilidade e risco social nos 139 municípios. CESTAS BASICAS 50.000,0000 27,97 1.398.500,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000293 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00087/2020 06/10/2020 180 11.827.878/0001-11 L MAIA DA COSTA LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 40.000 (quarenta mil) cestas básicas, destinadas às famílias em vulnerabilidade e risco social nos 139 municípios. CESTAS BASICAS 50.000,0000 27,97 1.398.500,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000293 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00088/2020 06/10/2020 180 30.680.734/0001-20 MEDIO NORTE VAREJISTA LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 45.000 (quarenta e cinco mil) cestas básicas, destinadas às famílias em vulnerabilidade e risco social nos 139 municípios. cestas básicas 45.000,0000 73,65 3.314.250,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h
 
2020-41000-000293 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00089/2020 06/10/2020 180 06.194.923/0001-08 BASILIO E RIOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 35.000 (trinta e cinco mil) cestas básicas, destinadas às famílias em vulnerabilidade e risco social nos 139 municípios. cestas básicas 35.000,0000 73,65 2.577.750,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000304 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00097/2020 06/10/2020 150 26.892.376/0001-41 PJP TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. O presente processo tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com locação de veículos tipo CAMINHÃO/CARRETA, seguro total, e sistema de rastreamento, no período de 5 meses, podendo ser suspenso os serviços antes do período de vigência do contrato de acordo com as especificações e quantidades constantes no presente Termo de Referência. CAMINHÃO/CARRETA 3,0000 160.000,00 480.000,00  
 
2020-41000-000304 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00096/2020 06/10/2020 150 23.752.076/0001-79 JP MULTI SHOWS E EVENTOS EIRELI. O presente processo tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com locação de veículos tipo CAMINHÃO/CARRETA, seguro total, e sistema de rastreamento, no período de 5 meses, podendo ser suspenso os serviços antes do período de vigência do contrato de acordo com as especificações e quantidades constantes no presente Termo de Referência. CAMINHÃO/CARRETA 1,0000 160.000,00 160.000,00  
 
2020-41000-000304 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00094/2020 06/10/2020 150 13.878.571/0001-75 TRANSPORTADORA APMO EIRELI O presente processo tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com locação de veículos tipo CAMINHÃO/CARRETA, seguro total, e sistema de rastreamento, no período de 5 meses, podendo ser suspenso os serviços antes do período de vigência do contrato de acordo com as especificações e quantidades constantes no presente Termo de Referência. CAMINHÃO/CARRETA 2,0000 160.000,00 320.000,00  
 
2020-41000-000296 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00078/2020 30/09/2020 180 11.827.878/0001-11 L MAIA DA COSTA LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de 1.600 (mil e seiscentas) cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e desenvolvimento Social. cestas básicas 1.600,0000 62,50 100.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e prontos para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000308 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00079/2020 30/09/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. O presente contrato tem por objeto a aquisição de 8.000 (oito mil) cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. cestas básicas 8.000,0000 62,50 500.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e prontos para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000336 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00101/2020 28/10/2020 180 30.680.734/0001-20 MÉDIO NORTE VAREJISTA LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de 8.000 (oito mil) cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. cestas básicas 8.000,0000 62,50 500.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h. A entrega das cestas será realizada de forma integral, em até 180 (cento e oitenta) dias (corridos), contados da emissão da Ordem de Fornecimento. A SETAS será responsável pela entrega das cestas básicas nos CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social, Secretaria do Municipal de Assistência Social, Entidades Religiosas, Associações Filantrópicas e Abrigos nos 7 municípios: Axixá do Tocantins, Esperantina, Itaguatins, Maurilândia do TO, Praia Norte, São Miguel e Sítio Novo.
 
2020-41000-000327 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00098/2020 26/10/2020 180 11.827.878/0001-11 L MAIA DA COSTA LTDA aquisição de 1.600 (mil e seiscentas) cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. cestas básicas 1.600,0000 62,50 100.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000346 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00109/2020 25/11/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 5.440 (Cinco mil quatrocentos e quarenta) cestas básicas, destinada às famílias em vulnerabilidade e risco social conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Cestas básicas 5.440,0000 62,50 340.000,00 O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 5.440 (Cinco mil quatrocentos e quarenta) cestas básicas, destinada às famílias em vulnerabilidade e risco social conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.
 
2020-41000-000341 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00102/2020 12/11/2020 180 10.413.412/0001-07 MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI O presente contrato tem por objeto a aquisição de 1.600 cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social no município de Campos Lindos, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. CESTAS BASICAS 1.600,0000 62,50 100.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o Eecebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000342 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00103/2020 12/11/2020 180 10.413.412/0001-07 MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI O presente contrato tem por objeto a aquisição de 1.600 cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social no município de Palmas, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. cestas basicas 1.600,0000 62,50 100.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000347 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00104/2020 12/11/2020 180 30.680.734/0001-20 MEDIO NORTE VAREJISTA LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de 4.800 cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social em 6 municípios, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. CESTAS BÁSICAS 4.800,0000 62,50 300.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000349 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00105/2020 12/11/2020 180 10.413.412/0001-07 MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI O presente contrato tem por objeto a aquisição de 9.600 cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social em 15 municípios, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. cestas básicas 9.600,0000 62,50 600.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000357 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00116/2020 02/12/2020 180 10.413.412/0001-07 MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI O presente contrato tem por objeto a aquisição de 9.280 cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social no município de Campos Lindos, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. cestas básicas 9.280,0000 62,50 580.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000362 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00117/2020 02/12/2020 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de 6.400 cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social no município de Campos Lindos, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. cestas basicas 6.400,0000 62,50 400.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000471 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00128/2020 18/12/2020 180 10.413.412/0001-07 MC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Aquisição de cestas básicas cestas basicas 7.680,0000 62,50 480.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000473 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00129/2020 18/12/2020 180 37.010.127/0001-00 JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE Aquisição de cestas básicas. cestas básicas 17.240,0000 62,50 1.077.500,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h
 
2020-41000-000472 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00130/2020 18/12/2020 180 30.680.734/0001-20 MÉDIO NORTE VAREJISTA LTDA. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. Cestas básicas 9.600,0000 62,50 600.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000469 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00124/2020 16/12/2020 180 11.827.878/0001-11 L MAIA DA COSTA LTDA Aquisição de cestas básicas. cestas básicas 6.240,0000 62,50 390.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão estar embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000470 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00127/2020 16/12/2020 180 10.413.412/0001-07 MC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CESTAS BÁSICAS 3.360,0000 62,50 210.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000474 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00125/2020 16/12/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. CESTAS BÁSICAS 9.440,0000 62,50 590.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000475 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00126/2020 16/12/2020 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. Cestas básicas 3.200,0000 62,50 200.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2020-41000-000477 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00131/2020 22/12/2020 180 11.827.878/0001-11 L MAIA DA COSTA LTDA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CESTAS BÁSICAS 6.400,0000 62,50 400.000,00  
 
2021-41000-000177 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00014/2021 06/05/2021 180 11.827.878/0001-11 L MAIA DA COSTA LTDA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS CESTAS BÁSICAS. CESTA BÁSICAL 10.000,0000 75,80 758.000,00  
 
2021-41000-000177 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00016/2021 06/05/2021 180 30.680.734/0001-20 MEDIO NORTE VAREJISTA LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de 23.865 (vinte e três mil e oitocentos e sessenta e cinco) Kit’s Cestas Básicas, conforme Aditivo do Projeto Educando e Alimentando – FECOEP para complementar os atendimentos às famílias em vulnerabilidade social dos 139 municípios do Estado do Tocantins que ainda não foram contempladas de acordo com a RESOLUÇÃO nº 04/2020 FECOEP, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante. CESTAS BASICAS 23.865,0000 75,80 1.808.967,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000177 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00017/2021 06/05/2021 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS DISTRIBUIÇÃO REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de 23.865 (vinte e três mil e oitocentos e sessenta e cinco) Kit’s Cestas Básicas, conforme Aditivo do Projeto Educando e Alimentando – FECOEP para complementar os atendimentos às famílias em vulnerabilidade social dos 139 municípios do Estado do Tocantins que ainda não foram contempladas de acordo com a RESOLUÇÃO nº 04/2020 FECOEP, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante. CESTAS BASICAS 23.865,0000 75,80 1.808.967,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000162 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00006/2021 06/05/2021 180 10.413.412/0001-07 MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI O presente contrato tem por objeto a aquisição de 16.000 (dezesseis mil) cestas básicas, destinadas às famílias em vulnerabilidade e risco social em 59 municípios, conforme Decreto N.º 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante. CESTAS BASICAS 16.000,0000 62,50 1.000.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000252 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00012/2021 12/05/2021 180 30.680.734/0001-20 MEDIO NORTE VAREJISTA LTDA Aquisição de cestas Básicas, 16.000 (dezesseis mil) cestas básicas, destinadas às famílias em vulnerabilidade e risco social em 25 municípios, conforme Decreto Nº 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. CESTAS BASICAS 16.000,0000 62,50 1.000.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000258 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00018/2021 12/05/2021 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente aproximadamente 11.200 (Onze mil e duzentas) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social em 18 municípios, conforme Decreto N.º 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante. CESTAS BASICAS 11.200,0000 62,50 700.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000254 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00020/2021 12/05/2021 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS DISTRIBUIÇÃO REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 24.000 (Vinte e quatro mil) cestas básicas, destinada às famílias em vulnerabilidade e risco social em 35 municípios, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante CESTAS BASICAS 24.000,0000 62,50 1.500.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000262 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00019/2021 12/05/2021 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA. O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 24.000 (Vinte e quatro mil) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social em 62 municípios, conforme Decreto Nº 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social CESTAS BASICAS 24.000,0000 62,50 1.500.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000259 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00021/2021 12/05/2021 180 10.413.412/0001-07 MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI O presente contrato tem por objeto a aquisição de 16.000 (dezesseis mil) cestas básicas, destinadas às famílias em vulnerabilidade e risco social em 19 municípios, conforme Decreto N.º 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante. CESTAS BASICAS 16.000,0000 62,50 1.000.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o Recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000255 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00022/2021 27/05/2021 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 16.000 (Dezesseis mil) cestas básicas, destinada às famílias em vulnerabilidade e risco social em 19 municípios, conforme Decreto Nº 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. CESTAS BASICAS 16.000,0000 62,50 1.000.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000271 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00024/2021 27/05/2021 180 10.413.412/0001-07 MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 16.000 (Dezesseis mil) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social em 13 municípios, conforme Decreto Nº 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. CESTAS BASICAS 16.000,0000 62,50 1.000.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000263 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00025/2021 16/06/2021 30 30.680.734/0001-20 MEDIO NORTE VAREJISTA LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de 9.600 (nove mil e seiscentas) cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social CESTAS BASICAS 9.600,0000 62,50 600.000,00  
 
2021-41000-000268 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00027/2021 16/06/2021 30 10.413.412/0001-07 MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI O presente contrato tem por objeto a aquisição de 16.000 (dezesseis mil) cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social CESTAS BASICAS 16.000,0000 62,50 1.000.000,00  
 
2021-41000-000267 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00028/2021 16/06/2021 180 30.680.734/0001-20 MEDIO NORTE VAREJISTA LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 17.040 (Dezessete mil e quarenta) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social CESTAS BASICAS 17.040,0000 62,50 1.065.000,00  
 
2021-41000-000289 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00034/2021 24/06/2021 180 13.543.878/0001-15 NACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 17.280 (Dezessete mil e duzentas e oitenta) cestas básicas, destinada às famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme Decreto Nº 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social CESTAS BASICAS 17.280,0000 62,50 1.080.000,00  
 
2021-41000-000291 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00038/2021 29/06/2021 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS DISTRIBUIÇÃO REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 17.760 (Dezessete mil e setecentos e sessenta) cestas básicas, destinada às famílias em vulnerabilidade e risco social, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social CESTAS BASICAS 17.760,0000 62,50 1.110.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h
 
2021-41000-000281 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00031/2021 25/06/2021 180 37.010.127/0001-00 J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente aproximadamente 8.000 (Oito mil) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social em 17 municípios, conforme Decreto N.º 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante. CESTAS BASICAS 8.000,0000 62,50 500.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000270 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00026/2021 21/06/2021 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS DISTRIBUIÇÃO REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 15.680 (Quinze mil e seiscentos e oitenta) cestas básicas, destinada às famílias em vulnerabilidade e risco social em 16 municípios, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante. CESTAS BASICAS 15.680,0000 62,50 980.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000279 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00030/2021 24/06/2021 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente aproximadamente 16.000 (Dezesseis mil) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social em 10 municípios, conforme Decreto N.º 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. CESTAS BASICAS 16.000,0000 62,50 1.000.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000256 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00033/2021 21/06/2021 180 06.152.361/0001-30 DELICATTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 16.000 (Dezesseis mil) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social em 1 município, conforme Decreto N.º 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, CESTS BASICAS 16.000,0000 62,50 1.000.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000269 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00041/2021 23/08/2021 180 30.680.734/0001-20 MEDIO NORTE VAREJISTA LTDA contratação de empresa para fornecimento de 14.400 (Quatorze mil e quatrocentas) cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade e risco social, em virtude do impacto causado pela pandemia do Corona-vírus (COVID-19), conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social; CESTAS BÁSICAS 14.400,0000 62,50 900.000,00 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos no máximo 03 (três) dias após o Recebimento da Autorização de Fornecimento. Os produtos deverão está embalados e pronto para carregar no galpão da Empresa no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.
 
2021-41000-000335 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00055/2021 14/09/2021 180 10.413.412/0001-07 M C COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI : O presente contrato tem por objeto a aquisição de Proteína Animal - 50.000 (cinquenta mil) frangos congelados (unidade com média de 2,8kg), para atender as famílias em vulnerabilidade social conforme Decreto nº 6.072, de 21 de março de 2020, que Declara Calamidade Publica em todo o território do Estado do Tocantins afetado pelo COVID-19 (coronavírus), através do Projeto: Educando e Alimentando - FECOEP, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento SociaL CESTAS BASICAS 50.000,0000 27,97 1.398.500,00  
 
2021-41000-000335 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00056/2021 14/09/2021 180 30.680.734/0001-20 MEDIO NORTE ATACADISTA LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de Proteína Animal - 50.000 (cinquenta mil) frangos congelados (unidade com média de 2,8kg), para atender as famílias em vulnerabilidade social conforme Decreto nº 6.072, de 21 de março de 2020, que Declara Calamidade Publica em todo o território do Estado do Tocantins afetado pelo COVID-19 (coronavírus), através do Projeto: Educando e Alimentando - FECOEP, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social CESTAS BASICAS 50.000,0000 27,97 1.398.500,00  
 
2021-41000-000335 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00057/2021 14/09/2021 180 11.827.878/0001-11 M F F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de Proteína Animal - 50.000 (cinquenta mil) frangos congelados (unidade com média de 2,8kg), para atender as famílias em vulnerabilidade social conforme Decreto nº 6.072, de 21 de março de 2020, que Declara Calamidade Publica em todo o território do Estado do Tocantins afetado pelo COVID-19 (coronavírus), através do Projeto: Educando e Alimentando - FECOEP, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. CESTAS BÁSICAS 50.000,0000 27,97 1.398.500,00  
 
2021-41000-000335 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00058/2021 14/09/2021 180 32.665.318/0001-88 SABORES REGIONAIS, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de Proteína Animal - 50.000 (cinquenta mil) frangos congelados (unidade com média de 2,8kg), para atender as famílias em vulnerabilidade social conforme Decreto nº 6.072, de 21 de março de 2020, que Declara Calamidade Publica em todo o território do Estado do Tocantins afetado pelo COVID-19 (coronavírus), através do Projeto: Educando e Alimentando - FECOEP, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. CESTAS BÁSICAS 50.000,0000 27,97 1.398.500,00  
 
2021-41000-000444 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00076/2021 26/10/2021 180 30.680.734/0001-20 MEDIO NORTE O presente contrato tem por objeto a aquisição de 5.760 (Cinco mil e setecentos e sessenta) cestas básicas, destinadas às famílias em vulnerabilidade e risco social em municípios, conforme Decreto N.º 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante. CESTAS BÁSICAS 5.760,0000 62,50 360.000,00  
 
2021-41000-000383 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00064/2021 26/10/2021 51 97.525.659/0001-01 REI DO CAFÉ CASEIRO TORREFAÇÃO E COMÉRCIO DE CAFÉ O presente CONTRATO tem como objetivo a aquisição de material de consumo (Água sanitária, Álcool gel, Detergente líquido e etc...). O material solicitado é para aumentar a capacidade de atendimentos dos Serviços Regionalizados de CREAS e Família Acolhedora, com Prevenção a Covid-19 para que, os mesmos trabalhem com segurança. MATERIAL DE CONSUMO 0,0000 26.201,20 0,00  
 
2021-41000-000307 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00070/2021 05/11/2021 180 06.152.361/0001-30 DELIKATO COMERCIO DE ALIMENTOS E ELETRONICOS LTDA O presente contrato tem por objeto a Aquisição de 40.000 (quarenta mil) Kit’s Cestas Básicas, conforme o projeto “Tocantins Solidariedade Continua” que visa dar continuidade nas ações de enfrentamento ao impacto econômico que o estado vivência, causado pelas medidas de prevenção e combate a transmissão do COVID-19, para complementar os atendimentos às famílias em vulnerabilidade social dos 139 municípios do Estado do Tocantins de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 06/2021/GABSEC/SEFAZ, DE 18 de maio de 2021, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social CESTAS BÁSICAS 40.000,0000 75,80 3.032.000,00  
 
2021-41000-000307 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00071/2021 05/11/2021 180 19.410.428/0001-30 J G DE SOUZA NETO EIRELI O presente contrato tem por objeto a Aquisição de 40.000 (quarenta mil) Kit’s Cestas Básicas, conforme o projeto “Tocantins Solidariedade Continua” que visa dar continuidade nas ações de enfrentamento ao impacto econômico que o estado vivência, causado pelas medidas de prevenção e combate a transmissão do COVID-19, para complementar os atendimentos às famílias em vulnerabilidade social dos 139 municípios do Estado do Tocantins de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 06/2021/GABSEC/SEFAZ, DE 18 de maio de 2021, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social CESTAS BÁSICAS 40.000,0000 75,80 3.032.000,00  
 
2021-41000-000307 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00072/2021 05/11/2021 180 07.907.268/0001-50 MARI DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, O presente contrato tem por objeto a Aquisição de 20.000 (vinte mil) Kit’s Cestas Básicas, conforme o projeto “Tocantins Solidariedade Continua” que visa dar continuidade nas ações de enfrentamento ao impacto econômico que o estado vivência, causado pelas medidas de prevenção e combate a transmissão do COVID-19, para complementar os atendimentos às famílias em vulnerabilidade social dos 139 municípios do Estado do Tocantins de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 06/2021/GABSEC/SEFAZ, DE 18 de maio de 2021, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social CESTAS BASICAS 20.000,0000 75,80 1.516.000,00  
 
2021-41000-000307 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00073/2021 05/11/2021 180 30.680.734/0001-20 MEDIO NORTE ATACADISTA LTDA O presente contrato tem por objeto a Aquisição de 40.000 (quarenta mil) Kit’s Cestas Básicas, conforme o projeto “Tocantins Solidariedade Continua” que visa dar continuidade nas ações de enfrentamento ao impacto econômico que o estado vivência, causado pelas medidas de prevenção e combate a transmissão do COVID-19, para complementar os atendimentos às famílias em vulnerabilidade social dos 139 municípios do Estado do Tocantins de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 06/2021/GABSEC/SEFAZ, DE 18 de maio de 2021, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social CESTAS BASICAS 40.000,0000 75,80 3.032.000,00  
 
2021-41000-000307 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00074/2021 05/11/2021 180 11.827.878/0001-11 M F F COMERCIO E SERVICOS LTDA presente contrato tem por objeto a Aquisição de 20.000 (vinte mil) Kit’s Cestas Básicas, conforme o projeto “Tocantins Solidariedade Continua” que visa dar continuidade nas ações de enfrentamento ao impacto econômico que o estado vivência, causado pelas medidas de prevenção e combate a transmissão do COVID-19, para complementar os atendimentos às famílias em vulnerabilidade social dos 139 municípios do Estado do Tocantins de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 06/2021/GABSEC/SEFAZ, DE 18 de maio de 2021, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social CESTAS BASICAS 20.000,0000 75,80 1.516.000,00  
 
2021-41000-000307 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00075/2021 05/11/2021 180 30.817.215/0001-60 SILVA E REIS LTDA O presente contrato tem por objeto a Aquisição de 40.000 (quarenta mil) Kit’s Cestas Básicas, conforme o projeto “Tocantins Solidariedade Continua” que visa dar continuidade nas ações de enfrentamento ao impacto econômico que o estado vivência, causado pelas medidas de prevenção e combate a transmissão do COVID-19, para complementar os atendimentos às famílias em vulnerabilidade social dos 139 municípios do Estado do Tocantins de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 06/2021/GABSEC/SEFAZ, DE 18 de maio de 2021, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social CESTAS BASICAS 40.000,0000 75,80 3.032.000,00  
 
2021-41000-000502 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00078/2021 24/11/2021 180 06.152.361/0001-30 DELIKATO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 1.600 (Mil e seiscentas) cestas básicas, destinada às famílias em vulnerabilidade e risco social nos municípios, conforme Decreto Nº 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. CESTAS BASICAS 1.600,0000 62,50 100.000,00  
 
2021-41000-000566 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00566/2021 07/12/2021 180 11.827.878/0001-11 M F F COMERCIO E SERVICOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de aproximadamente 6.080 (Seis mil e oitenta) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social em 4 municípios, conforme Decreto N.º 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social CESTAS BASICAS 6.080,0000 62,50 380.000,00  
 
2021-41000-000358 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00054/2021 21/09/2021 180 11.827.878/0001-11 M F F COMERCIO E SERVICOS LTDA O presente contrato tem por objeto a aquisição de 11.200 (Onze mil e duzentas) cestas básicas, destinadas às famílias em vulnerabilidade e risco social em municípios, conforme Decreto N.º 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante cestas básicas 11.200,0000 62,50 700.000,00  
 
2021-41000-000373 Dispensa de Licitação - art. 24, IV Termo de Contrato 00082/2021 16/12/2021 180 38.029.325/0001-70 W L ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA O presente Termo tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com locação de veículos tipo CAMINHÃO TRUCK FRIGÓRIFICO, seguro total, e sistema de rastreamento, no período de 3 meses, de acordo com as especificações e quantidades constantes no presente Termo de Referência. CAMINHÃO FRIGORIFICO 1,0000 720.000,00 720.000,00  
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 106.813.815,40  
 
Modalidade - Dispensa - art. 4 COVID-19
 
2021-41000-000331 Dispensa - art. 4 COVID-19 Termo de Contrato 00044/2021 23/08/2021 180 13.543.878/0001-15 NACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA-ME O presente contrato tem por objeto a aquisição de 16.000 (Dezesseis mil) cestas básicas, destinada as famílias em vulnerabilidade e risco social em 61 municípios, conforme Decreto N.º 6.072, de 21 de março de 2020, Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID, conforme a solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante. Cestas Basicas 16.000,0000 62,50 1.000.000,00  
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 1.000.000,00  
 
Modalidade - Não Aplicável (Convênios e Parcerias)
 
2020-41001-000005 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2020NE00002 30/06/2020 294 15.621.024/0001-35 ASSOCIACAO EM DEFESA CONTRA A FOME DE PALMAS-ASDECONF REPASSE FINANCEIRO A ASDECONF, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS PARA USO DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTINADO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 010422.00401/2020. máscaras 30.000,0000 2,46 73.800,00  
 
2020-41001-000006 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Termo de Convênio/Colaboração/Fomento 00003/2020 07/07/2020 180 15.621.024/0001-35 ASSOCIACAO EM DEFESA CONTRA A FOME DE PALMAS-ASDECONF REPASSE FINANCEIRO A ASDECONF PARA FABRICAÇÃO DE SABÃO LIQUIDO CASEIRO, QUE SERÁ DESTINADO ESPECIALMENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES MORADORAS DA CIDADE DE PALMAS/TO ATRAVES DA EMENDA 010422.00402/2020. Sabão Liquido 20.000,0000 3,69 73.800,00  
 
2020-41001-000008 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Termo de Convênio/Colaboração/Fomento 00005/2020 16/07/2020 169 15.427.697/0001-59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS APOIO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE, EM MEIO AS DIFICULDADES E RESTRIÇÕES ADVINDAS DA PANDEMIA DO COVID - 19, EM PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO cestas basicas 985,0000 50,00 49.250,00  
 
2020-41001-000014 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Termo de Convênio/Colaboração/Fomento 00006/2020 29/07/2020 136 11.379.444/0001-04 INSTITUTO VERDE NOVO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO APOIO NA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PARA OS MUNICÍPIOS DE ARAGUATINS, FORTALEZA DO TABOCÃO, LIZARDA, MIRACEMA DO TOCANTINS, MIRANORTE, PALMAS, RECURSOLÂNDIA, RIO DOS BOIS, RIO SONO. cestas basicas 4.728,0000 62,50 295.500,00  
 
2020-41001-000012 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Termo de Convênio/Colaboração/Fomento 00007/2020 27/07/2020 158 11.379.444/0001-04 INSTITUTO VERDE NOVO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE PALMAS. cestas básicas 4.728,0000 62,50 295.500,00  
 
2020-41001-000011 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Termo de Convênio/Colaboração/Fomento 00008/2020 27/07/2020 158 11.379.444/0001-04 INSTITUTO VERDE NOVO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO APOIO NA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PARA OS MUNICÍPIOS DE PALMAS E CASEARA - TO. cestas basicas 3.940,0000 62,50 246.250,00  
 
2020-41001-000016 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Termo de Convênio/Colaboração/Fomento 00009/2020 07/08/2020 147 01.800.242/0001-22 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA TOCANTINS AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES NO MUNICÍPIO DE ALVORADA -TO cestas basicas 3.711,0000 80,84 299.997,24  
 
2020-41001-000015 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Termo de Convênio/Colaboração/Fomento 00011/2020 30/07/2020 155 25.064.023/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO. cestas básicas 1.972,0000 95,00 187.340,00  
 
2021-41000-000062 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00434 27/08/2021 30 133.217.698-40 JOSÉ LUIS CÂNDIDO ITINERÁRIO: PALMAS, PARANÃ, JAÚ, FÁTIMA, NOVA ROSALÂNDIA, MIRANORTE, PEDRO AFONSO, PALMAS. Diárias 4,5000 192,00 864,00  
 
2021-41001-000005 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00400 05/08/2021 221 11.771.610/0001-05 ASSOCIAÇÃO FLOR DE LINS DO TOCANTINS AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONAVÍRUS. NOS MUNICÍPIOS DE PALMAS, ARAGUACEMA, FORMOSO DO ARAGUAIA E TALISMÃ. CESTA BASICAS 4.000,0000 62,50 250.000,00 PALMAS, ARAGUACEMA, FORMOSO DO ARAGUAIA E TALISMÃ.
 
2021-41001-000018 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00535 05/08/2021 183 15.277.441/0001-02 INSTITUTO CULTURAL MUSICAL E SOCIAL VIDA NOVA DO TOCANTINS AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA , COVID 19 NO MUNICÍPIO DE CASEARA/TO.       MUNICIPIO DE CASEARA-TO
 
2021-41001-000035 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00601 05/08/2021 165 15.277.441/0001-02 INSTITUTO CULTURAL MUSICAL E SOCIAL VIDA NOVA DO TOCANTINS AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID 19, NO MUNICÍPIO DE MARIANOPOLIS/TO/2021       MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS-TO
 
2021-41000-000305 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00428 06/08/2021 206 15.621.024/0001-35 ASSOCIACAO EM DEFESA CONTRA A FOME DE PALMAS-ASDECONF *ADQUIRIR PESCADO PARA GARANTIA DA NUTRIÇÃO ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ALIMENTAR. *DISTRIBUIR PESCADO DEVIDAMENTE EVISCERADO E REFRIGERADO - 18°C. COM ENTREGA EM ATÉ 6H APÓS A AQUISIÇÃO.       MUNICIPIO PALMAS-ASDECONF
 
2021-41001-000308 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00411 09/08/2021 161 15.277.441/0001-02 INSTITUTO CULTURAL MUSICAL E SOCIAL VIDA NOVA DO TOCANTINS AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA , COVID 19 NO MUNICÍPIO DE CASEARA/TO/2021        
 
2021-41001-000194 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00081 11/11/2021 140 15.621.024/0001-35 ASSOCIAÇÃO EM DEFESA CONTRA A FOME-ASDECONF PAO E LEITE        
 
2021-41001-000217 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00786 24/11/2021 37 11.771.610/0001-05 ASSOCIAÇÃO FLOR DE LINS AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS        
 
2021-41001-000207 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00785 24/11/2021 37 11.771.610/0001-05 ASSOCIAÇÃO FLOR DE LINS AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS        
 
2021-41001-000223 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00788 24/11/2021 126 18.222.937/0001-77 INSTITUTO DE GESTAO E APOIO AOS MUNICIPIOS-IGAS AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS        
 
2021-41001-000207 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00785 24/11/2021 37 11.771.610/0001-05 ASSOCIAÇÃO FLOR DE LINS AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS        
 
2021-41001-000245 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00797 06/12/2021 211 01.800.242/0001-22 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA AQUISIÇÃO DE CESTAS BAISCAS        
 
2021-41001-000269 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00795 07/12/2021 206 11.771.610/0001-05 ASSOCIAÇÃO FLOR DE LINS DO TOCANTINS AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS        
 
2021-41001-000271 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00794 06/12/2021 65 15.277.441/0001-02 INSTITUTO CULTURAL MUSICAL E SOCIAL VIDA NOVA DO TOCANTINS AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS        
 
2021-41001-000277 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00796 07/12/2021 201 17.485.975/0001-50 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SOCIAL ESPORTIVA E CULTURAL - IDEGESESC AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS        
 
2021-41001-000278 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00799 13/12/2021 186 17.160.234/0001-07 INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS        
 
2021-41001-000230 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00919 15/12/2021 177 18.222.937/0001-77 INSTITUTO DE GESTAO E APOIO AOS MUNICIPIOS TOCANTINENSES – IGAS AQUISIÇÃO DE FRANGOS        
 
2021-41001-000064 Não Aplicável (Convênios e Parcerias) Nota de Empenho 2021NE00609 15/12/2021 182 00.299.198/0001-56 PORTO NACIONAL ADQUIRIR RECURSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO COLETIVO DE MULHERES DE MODO QUE DISPONIBILIZE CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À DIRETORIA EXECUTIVA E DEMAIS MEMBROS PARA REALIZAREM AS ATIVIDADES CONTÍNUAS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES, SOBRETUDO AQUELAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE        
  Total da Modalidade de Contratação - Soma 1.772.301,24  
  Total do Órgão - Soma 115.501.719,84  
  Total Geral(6197) - Soma 691.259.640,79  
[1 a 6197 de 6197]